【正文】 WSC3750481Cisco3路由器CISCO 37251Cisco4防火墻VPN－111010CHECKPOINT5備份系統(tǒng)惠普（ra4100）陣列機188惠普6臺式PC啟天 M62002016聯(lián)想7筆記本電腦ThinkPad R5146IBM8數(shù)碼相機DSCT12Sony9數(shù)碼攝象機DCRPC35OE1Sony10網(wǎng)絡(luò)打印機LJ5000236HP11復印機NP72141Canon12投影儀X65C23M13UPS電源3C3 30KS11818山特合計3898地方二級分網(wǎng)站部分設(shè)備清單 單位：萬元序號設(shè)備名稱型號數(shù)量（臺）單價總價廠商名稱1地方分網(wǎng)服務(wù)器xSeries 3656848IBM2筆記本電腦ThinkPad R5111IBM3臺式PC啟天 M620011聯(lián)想合計28網(wǎng)站運行環(huán)境及工作環(huán)境部分軟件清單 單位：萬元序號軟件名稱數(shù)量單價總價廠商名稱1Windows2000 advanced Server8Microsoft2Oracle 9I數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（企業(yè)版）24896Oracle3防病毒系統(tǒng)82164雙機熱備份軟件（BAB v11 for Oacale）11616BAB5網(wǎng)頁防篡改系統(tǒng)1886WEB服務(wù)系統(tǒng)（WebSphere系統(tǒng)）11212IBM7遠程監(jiān)控系統(tǒng)（工作環(huán)境）48防病毒系統(tǒng)1559信息雷達122TRS10采編發(fā)系統(tǒng)1TRS11PhotoShop CS中文版1Adobe合計29硬件及軟件設(shè)備購置合計為：+98++=561(萬元)中國先人網(wǎng)建設(shè)場址在寧波中友文化傳播有限公司內(nèi)。辦公用房建筑面積200平方米，其中機房（含UPS電源室）50平方米，辦公區(qū)域150平方米。辦公室和終端的裝修按照寫字樓的標準進行，合計150平方米，每平米400元，150平方米共6萬元；土建部分包括火警監(jiān)測系統(tǒng)與滅火設(shè)備，共計4萬元布線約需10萬元機房環(huán)境建設(shè)清單 單位:萬元序號工程名稱費用估算1布線系統(tǒng) （根據(jù)具體情況而定） 102裝修200平方米 16 3空調(diào)、通風等設(shè)備54消防設(shè)備 4小計35環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生和節(jié)能本項目建設(shè)不影響環(huán)境保護，不產(chǎn)生污染源。但要保證機房局部空間無污染，符合消防安全要求，選用綠色電腦、外設(shè)和綠色節(jié)能照明光源。1．中國先人網(wǎng)是信息通信網(wǎng)，它使用的計算機系統(tǒng)和通信系統(tǒng)，在使用中沒有粉塵、噪聲和污水產(chǎn)生，不會形成新的污染源。2．中國先人網(wǎng)所采用的Internet接入和電話接入，均為有線接入，不會產(chǎn)生電磁輻射。因此，不會對周圍居民和工作人員造成傷害。3. 遵照國家標準《住房內(nèi)氡濃度控制標準》，規(guī)定：要控制機房和辦公室內(nèi)氡濃度的控制標準，控制建材和辦公家具中的有機溶劑、甲醛、苯、三氯乙烯等有機物，釋放有毒、有害氣體，其釋放量達到或低于國家標準。本項目在機房和辦公用房裝修改造過程中，建立火災(zāi)警報和噴淋系統(tǒng)、機房實時監(jiān)控系統(tǒng)以及嚴格的管理制度，從而確保了消防安全。1．選用安全可靠的電氣材料，采用安全接地保護系統(tǒng)，以保證操作人員的安全和設(shè)備安全；2．辦公環(huán)境配有空調(diào)、空氣凈化等裝置，為員工提供舒適的工作環(huán)境。本項目所用能源主要是電能，在設(shè)備采購時購買了節(jié)能型設(shè)備。7，項目組織機構(gòu)與人員 各級機構(gòu)及職能公司領(lǐng)導層為董事會，下設(shè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理。內(nèi)設(shè)信息部、網(wǎng)絡(luò)通信部、研發(fā)中心、業(yè)務(wù)推廣部、客戶服務(wù)部、綜合管理部等部門。項目運行機構(gòu)定編30人，其中：管理層3人，辦公室3人（公關(guān)、財會），信息部（記者、編輯）8人，經(jīng)營部8人（市場），技術(shù)部8人（系統(tǒng)、編程）。各部門根據(jù)項目總體事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，綜合考慮本部門現(xiàn)有隊伍狀況等因素，將通過招聘及推薦的手段新增專職人員以確保網(wǎng)站的正常運行。另外，為確保網(wǎng)站的日常工作及發(fā)展，需經(jīng)常對員工進行培訓。培訓由公司辦公室負責組織實施，培訓的內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息資源和市場經(jīng)營等。 項目實施進度作為全國公墓企業(yè)的門戶網(wǎng)站，中國先人網(wǎng)的建設(shè)必須“堅持為企業(yè)提升競爭力和提高效益，堅持由淺入深導入和小步快跑推進”的實施原則，順利實現(xiàn)整個系統(tǒng)工程的開發(fā)、實施、推廣工作。：項目建設(shè)期為一年。自第二年起，開始對網(wǎng)站實施經(jīng)營與維護，針對全國公墓企業(yè)的需要，為其提供特色化的需求，為實現(xiàn)全國公墓企業(yè)的全面健康發(fā)展貢獻自己的力量，并在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)網(wǎng)站的市場運作，爭取在網(wǎng)站建成后成功運行兩年后，實現(xiàn)自負盈虧。項目建設(shè)進度表序號工作內(nèi)容一年（個月）1234567891011121報告編制審批2初步設(shè)計3機房改造4設(shè)備軟件購置5人員培訓6設(shè)備安裝與調(diào)試7試運行8項目驗收投資估算和資金來源 資金主要用途項目投資資金主要用途為：（1）設(shè)備購置（包括辦公設(shè)備）、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置、軟件配置；（2）機房改造和配套設(shè)施；（3）系統(tǒng)研發(fā)、系統(tǒng)測試等相關(guān)費用；（4）數(shù)據(jù)采集；（5）培訓費用；（6）其他費用，如管理費用、安裝與調(diào)試費用等；（7）營運資金。，裝修面積200平方米，裝修內(nèi)容包括裝修、布線、空調(diào)等設(shè)備。2．設(shè)備購置50臺，共需561萬元，其中，，網(wǎng)站運行工作環(huán)境部分98萬元，系統(tǒng)軟件開發(fā)費用206萬元。3. 安裝、系統(tǒng)集成費用，共計70萬元。其中，安裝費用依據(jù)裝修費用的9%計算為3萬元，系統(tǒng)集成費用按設(shè)備購置費用的12%計算為67萬元。4. 其他費用共計105萬元，其中建設(shè)單位管理費用15萬元，培訓費用16萬元，設(shè)計與可研編制及招標費用約19萬，生活及辦公家具購置費10萬，軟件開發(fā)費用35萬。5. 預(yù)備費共計69萬元，按前四項費用之和比例的9%計算。6. 營運資金共計40萬元，按年需流動資金133萬元的30%核算。該項目的總投資為880萬元，具體的資金使用計劃如下表所示。投 資 構(gòu) 成 表項 目投資額（萬元）占總投資（％）一、建設(shè)投資840951．裝修、布線工程3542. 設(shè)備購置（含軟件）561633. 安裝、系統(tǒng)集成費用7084. 其他費用165125. 預(yù)備費698二、營運資金405總 計880100該項目投資為880萬元，由公司自籌。 經(jīng)濟效益與社會效益分析根據(jù)公益性網(wǎng)站建設(shè)原則，該網(wǎng)站的大多數(shù)服務(wù)都是免費的，只對一些特殊服務(wù)如網(wǎng)站建設(shè)、視頻會議租用等按照服務(wù)成本收取一些服務(wù)費用，以獲得持續(xù)發(fā)展的能力，這樣也有利于公墓企業(yè)信息服務(wù)體系的長遠發(fā)展。初期經(jīng)營效益預(yù)測 單位：萬元年 度 收 支2009年2010年2011年2012年收入1203207801520世界族譜4080160300　會員發(fā)展20100200500　先人家園交易50100300500　網(wǎng)絡(luò)祭奠103080160　承辦活動0102030　服務(wù)051015　廣告051015費用100130160210　常年費用70707070　業(yè)務(wù)成本306090140盈余201906201380預(yù)計本項目帶來的市場，六年后發(fā)展會員收入趨于飽和，而網(wǎng)上廣告收入增長，可以維持毛利潤300500萬元/年。中國先人網(wǎng)站的建立對提升公墓企業(yè)競爭力主要表現(xiàn)在以下一些方面：—提高了公墓企業(yè)快速應(yīng)變能力，拓展了市場時空?！岣吡斯蛊髽I(yè)的設(shè)計質(zhì)量和設(shè)計速度；—降低了生產(chǎn)成本，增強了市場競爭力；—強化了公墓企業(yè)資金流管理，提高了資金利用率；—優(yōu)化物流配送，疏通營銷渠道；—完善了人力資源管理；—提高了決策效率；1結(jié)論與建議中國先人網(wǎng)的建設(shè)既是廣大公墓企業(yè)與網(wǎng)絡(luò)個人客戶的需要，應(yīng)該盡快開展，并努力建設(shè)好。該網(wǎng)的建設(shè)不是一蹴而就的短期行為，而是隨著社會的發(fā)展、企業(yè)的需求變化、社會的信息化的手段增強，逐步開發(fā)實施的一項長期系統(tǒng)工程。從事的是公益性事業(yè)，這不僅對公墓企業(yè)發(fā)展產(chǎn)生積極作用，還有利于改善各地的就業(yè)環(huán)境、推動信息化發(fā)展、加速新型工業(yè)化的進程，推動國民經(jīng)濟快速、健康、持續(xù)發(fā)展，對于推動公墓企業(yè)發(fā)展有重要意義?？傊?，隨著經(jīng)濟全球化和世界信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，國外網(wǎng)絡(luò)發(fā)展非常迅速。開展這項工作的直接意義在于，運用現(xiàn)代信息技術(shù)，幫助企業(yè)充分開發(fā)和有效利用信息資源，加強系統(tǒng)開發(fā)、改善企業(yè)營銷、降低經(jīng)營費用、提高管理水平。更長遠的意義在于，迎接加入WTO后的挑戰(zhàn)，跟上信息化的步伐，改進和加強企業(yè)的信息工作，從根本上提高公墓企業(yè)參與市場競爭和抵御市場風險的能力。從經(jīng)濟指標看，本項目的建設(shè)，可以帶來可觀的間接經(jīng)濟效益，具有較好的經(jīng)濟投資效果。同時，本項目的實施，不僅對全國公墓企業(yè)發(fā)展產(chǎn)生積極的推動作用，還有利于擴大社會就業(yè)、推動信息化發(fā)展、加速新型產(chǎn)業(yè)化的進程，同時對助推經(jīng)濟發(fā)展有著重要意義。綜上所述，項目的建設(shè)是必要的、可行的，建議予以支持。寧波中友文化傳播有限公司 200806 48