【正文】 初步設(shè)計3施工圖、部分訂貨4土建施工5員工培訓6設(shè)備安裝、調(diào)試7正式投產(chǎn)十三、成本核算紫紅色陶瓷酒瓶生產(chǎn)成本估算項 目單位成本（元）合計成本(萬元)一、生產(chǎn)成本一原材料462石膏(包括硫磺)165釉坯二制造成本人工工資396水電費用99低耗品(4000元/天計)132坯體干燥燒成231半成品損耗5%()設(shè)置配件及其它二、銷售費用462運輸費用66產(chǎn)品包裝成品損耗1%(成本3元/只)應交稅金6%297業(yè)務招待及其它1%三、財務費用%匯款手續(xù)費其它費用四、管理費用管理人員工資33固資折舊5%土地使用稅%%%%%福利費用2%99%1%1地方教育費1%1房產(chǎn)稅1%五、利潤合計4950十四、社會評價（一）項目對社會的影響分析 該項目投入總資金為1700萬元，建設(shè)項目需要大量建材如：水泥、鋼材等，將由當?shù)毓┙o，這將對建筑業(yè)有較大的發(fā)展機遇。項目實施后，每年需要大量陶瓷礦藏、包裝材料和燃料，又促進了包裝印刷、運輸業(yè)的發(fā)展。該項目的建設(shè)還能夠帶動當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的餐飲服務業(yè)、購物、娛樂、交通和郵電通信的發(fā)展，在當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展中起到較大的作用，具有一定的影響。本項目能夠直接解決366人的就業(yè)，為下崗職工提供再就業(yè)機會，有利于社會安定團結(jié)。（二）項目所在地互適性分析利益群體對項目的態(tài)度和參與程度本項目的實施對項目所在地區(qū)不同利益群體的影響均是正面和積極的，也不會對弱勢群體的利益產(chǎn)生不利影響，這些利益群體在項目實施后都將不同程度地獲益。 各級組織對項目的態(tài)度及支持程度項目所在地的各級政府對項目建設(shè)和運營的態(tài)度是完全認同的，對項目的建設(shè)給與較大的支持。當?shù)卣€制定和出臺了一些促進經(jīng)濟發(fā)展的優(yōu)惠政策，因而具有較寬松的投資環(huán)境。地區(qū)文化狀況對項目的適應程度項目所在地區(qū)具有較高的技術(shù)和文化水平，完全能夠適應項目建設(shè)和運行。項目建成后，能夠?qū)Ξ數(shù)亟?jīng)濟發(fā)展、改善當?shù)鼐用裆顥l件起到一定的促進作用，間接提高當?shù)鼐用裎幕?。（三）社會評價結(jié)論該項目的實施解決了部分下工職工和富余農(nóng)民的就業(yè)與再就業(yè)問題，有利于社會的安定團結(jié)，促進當?shù)剀洯h(huán)境的發(fā)展，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民的收入，提高當?shù)厝嗣竦纳钯|(zhì)量和水平。總之，本項目對企業(yè)、當?shù)?、國家的?jīng)濟發(fā)展均起到舉足輕重的作用，項目與所在地有較大的互適性，是一個社會效益顯著，經(jīng)濟效益明顯的好項目，社會可行性良好。十五、工程招標根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會發(fā)布的《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)定》及《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行》規(guī)定的要求，對該項目所涉及的地質(zhì)勘察、工程設(shè)計、工程監(jiān)理、工程施工以及設(shè)備采購等相關(guān)工作均采取招投標制，在招標過程中嚴格遵守《中華人民共和國招投標法》。該項目建設(shè)內(nèi)容是日產(chǎn)5萬套瓷酒瓶項目，結(jié)合建設(shè)進度等具體情況，項目招標活動擬采取委托招標組織形式，采用向社會進行公開招標。為規(guī)范項目的招標活動，該項目招標活動中的招標范圍、招標組織形式及招標方式應報項目審批部門核準，經(jīng)核準后建設(shè)單位如再作變更，需重新向原審批部門辦理審批手續(xù)。項目審批部門將核準變更項目招標內(nèi)容的意思抄送有關(guān)行政監(jiān)督部門。如建設(shè)單位在招標過程中弄虛作假或在招標活動中違反項目審批部門的核準事項，由項目審批部門和有關(guān)行政監(jiān)督部門按國辦發(fā)[2000]34號文件的規(guī)定，對項目建設(shè)單位依法進行處罰。十六、風 險 分 析（一）項目主要風險因素識別本項目主要風險因素包括市場方面、融資方面、外部環(huán)境等方面的風險因素。（二）風險程度分析本項目市場方面風險主要來自市場供求總量的實際情況與預測有偏差，這可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟環(huán)境對購買力的影響；融資方面的風險可能來自資金來源不可靠或不及時；外部環(huán)境方面的風險可能來自自然環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境的影響，還可能涉及政策因素的影響。從我國現(xiàn)階段經(jīng)濟發(fā)展的形勢看，上述風險發(fā)生的可能性不大，屬一般風險，不影響項目的可行性。（三）防范和降低風險對策任何經(jīng)濟活動都有風險，由于預測的不確定性，項目經(jīng)營的未來狀況會與設(shè)想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項目面臨潛在的風險，面對風險企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風險。對于可能發(fā)生的重大自然災害，本項目應采取投保的方式進行解決，盡量減少損失；對于可能發(fā)生的融資問題如貸款到位不及時問題，應加大公關(guān)協(xié)調(diào)力度，盡力爭取貸款及時足額到位，同時，建設(shè)單位要準備一定數(shù)量的資金，必要時進行墊付，確保本項目能按計劃如期完成；對于產(chǎn)品銷售前期由于消費者對產(chǎn)品認知不足出現(xiàn)的銷售不旺問題，需加大產(chǎn)品宣傳力度，與相關(guān)酒廠加強聯(lián)系。十七、研究結(jié)論與建議（一）推薦方案的總體描述日產(chǎn)5萬套瓷酒瓶項目是充分利用當?shù)刭Y源優(yōu)勢，就地加工，直接影響生產(chǎn)成本的燃料資源在當?shù)匾彩重S富，附近的豐滿發(fā)電廠、白山發(fā)電廠，連同市內(nèi)十一座中、小型水電站構(gòu)成了四通八達的電力網(wǎng)絡(luò)，為該項目提供充足的電力資源，電的價格也有同類生產(chǎn)企業(yè)如山東、江蘇等陶瓷生產(chǎn)無法比擬的優(yōu)勢。該項目建成投產(chǎn)后，不僅可充分發(fā)揮當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，而且可以解決剩余勞動力的再就業(yè)問題，同時帶動運輸，促進社會的穩(wěn)定，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，其經(jīng)濟效益和社會效益是十分可觀的。（二）推薦方案的優(yōu)缺點本項目日產(chǎn)5萬套陶瓷酒瓶，生產(chǎn)規(guī)模適當，隨著人民生活水平的日益提高，對陶瓷酒瓶的需求量也在不斷加大，因此本項目的產(chǎn)品有充足的市場空間。本項目的建設(shè)是順應我國整體經(jīng)濟發(fā)展布局，振興東北老工業(yè)基地，全面奔小康的需要。東北老工業(yè)基地的振興現(xiàn)在已經(jīng)是我國的一個基本國策之一，國務院總理溫家寶指出：加快東部地區(qū)發(fā)展并率先實現(xiàn)全面小康和現(xiàn)代化，支持東北地區(qū)等老工業(yè)基地加快調(diào)整、改造，實行東西互動，帶動中部，促進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展，這是黨中央作出的我國現(xiàn)代化建設(shè)的重大戰(zhàn)略布局。東北地區(qū)等老工業(yè)基地具有重要的戰(zhàn)略地位，要把老工業(yè)基地調(diào)整、改造和振興擺到更加突出的位置，用新思路、新體制、新機制、新方式，走出加快老工業(yè)基地振興的新路子。本項目正是順應這個基本戰(zhàn)略部署，促進吉林省經(jīng)濟早日走出發(fā)展滯后的局面，為全面振興東北老工業(yè)區(qū)走出一條新路。本項目的建設(shè)符合樺甸市的長遠規(guī)劃。樺甸市有依托資源優(yōu)勢，面向國內(nèi)市場，堅持以開放促開發(fā)、以開發(fā)求發(fā)展，統(tǒng)籌兼顧，梯次推進，搞深度開發(fā)、規(guī)模開發(fā)、綜合開發(fā)、特色開發(fā)，全面提高資源開發(fā)的效率和水平的長遠規(guī)劃。存在問題資金的籌措是項目的核心，特別是資金能否如數(shù)如期到位對項目的順利建設(shè)影響極大。在項目建設(shè)之前，積極落實有關(guān)資金和貨款及時到位，以保證建設(shè)順利進行。希望上級部門和領(lǐng)導盡早落實本項目所需資金，以便工程早日達產(chǎn)，發(fā)揮其社會和經(jīng)濟效益。（三）結(jié)論與建議結(jié)論本項目是充分利用當?shù)氐V產(chǎn)資源和勞動力資源優(yōu)勢的有利條件，促進當?shù)毓I(yè)發(fā)展和促進企業(yè)進一步發(fā)展、拓寬生產(chǎn)經(jīng)營之路的好項目。本項目原材料供應充足，產(chǎn)品市場廣闊，工藝技術(shù)水平高，生產(chǎn)成本低，經(jīng)濟效益和社會效益好，各項指標均達到先進水平，這對促進當?shù)毓I(yè)發(fā)展和幫助下崗職工再就業(yè)都有重要意義。承辦單位要具有一定的生產(chǎn)管理和經(jīng)營經(jīng)驗，企業(yè)實力較強，具有一定的抗風險能力，才能保證本項目的順利建設(shè)和生產(chǎn)。建議①建議加強技術(shù)監(jiān)督和質(zhì)量控制，充分發(fā)揮技術(shù)和設(shè)備的優(yōu)勢，增強產(chǎn)品的市場競爭力；②建議應進一步進行技術(shù)設(shè)備考察，并以招、投標的方式進行設(shè)備招標，以便選用符合擬定生產(chǎn)規(guī)模的生產(chǎn)設(shè)備，達到合理選用、科學匹配的目的；③在生產(chǎn)中盡量做到節(jié)能降耗，以降低企業(yè)運營成本；④在原輔材料及成品運輸過程中，應盡量做好運輸車輛的調(diào)度與管理工作，使生產(chǎn)運輸暢通，人流、物流安排合理；⑤以科技促發(fā)展，在確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的前提下，加快研制開發(fā)新產(chǎn)品的速度，使產(chǎn)品在市場上具有較強的競爭力；⑥對市場要做進一步調(diào)研，廣開銷售渠道，加大市場營銷力度，率先占領(lǐng)市場，力爭在市場競爭中占據(jù)主動；⑦盡早落實本項目所需資金，以便產(chǎn)品早日投產(chǎn)，發(fā)揮其社會和經(jīng)濟效益；⑧本項目進行期間，抓緊對所需工程技術(shù)人員和職工進行招聘，并按計劃進行培訓，以確保項目的順利實施；⑨項目投產(chǎn)以后，建設(shè)單位應加強內(nèi)部科學管理，盡量降低成本，使企業(yè)擁有更大范圍的調(diào)控價格能力。目　　 　錄一、　總　論………………………………………………1二、　產(chǎn)品特征……………………………………………7三、　建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案………………………………11四、　場址選擇……………………………………………11五、　技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案…………………18六、　主要原材料、燃料供應……………………………26七、　總投資預算…………………………………………29八、　產(chǎn)量分析……………………………………………32九、　環(huán)境影響評價………………………………………33十、　勞動安全衛(wèi)生與消防………………………………35十一、組織機構(gòu)與人力資源配置…………………………38十二、項目實施進度建議…………………………………41十三、成本核算……………………………………………42十四、社會評價……………………………………………44十五、工程投標……………………………………………46十六、風險分析……………………………………………47十七、研究結(jié)論與建議……………………………………48附原料分析可行性研究報告編制單位吉林省輕工業(yè)設(shè)計研究院院 長： 劉 玉 光副 院 長： 岳 丹 楓項 目　負　責　人： 姜 春 風 經(jīng)　濟　負　責　人： 徐 麗 英可行性研究報告參加編制人員吉林省輕工業(yè)設(shè)計研究院喬 穎 姜春風 徐麗英　 馮 巖祖晶石 王少君 李 娜 李濱紅55