【正文】 補飼精料費萬元　　15(三)疫病防治費　　1(四)水耗噸3000(五)電耗3650(六)土地租賃費畝1205006(七)設備維修費　　　3(八)人員工資　　　10(九)流動備用金　　　30三項目預備費　　　5四培訓費　人次200　100　2五不可預見費　　　合計280（2）流動資金本項目建設過程中及建成投入使用后的流動資金主要是人工種草、補飼精料、疫病防治、水電、土地租賃、設備維修、人員工資、流動備用金、項目預備費、培訓費、不可預見費等費用。，其中：，補飼精料費15萬元，疫病防治費1萬元，土地租賃費6萬元，設備維修費3萬元，人員工資10萬元，流動備用金30萬元，項目預備費5萬元，培訓費2萬元。 資金來源 中央財政資金本項目計劃投資280萬元，其中申請農業(yè)綜合開發(fā)財政補助資金50萬元。根據(jù)國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于對各省投資比例的要求，在申請的50萬元財政補貼資金中，申請中央財政資金35萬元。 地方財政配套資金根據(jù)國家農業(yè)綜合開發(fā)財政資金實行地方財政分級配套的要求，經(jīng)計算，本項目地方財政配套資金為15萬元，其中：省級財政配套資金12萬元。 自籌資金及來源本項目計劃投資280萬元，其中申請農業(yè)綜合開發(fā)財政補助資金50萬元，合作社自籌資金50萬元,銀行貸款180萬元。經(jīng)過合作社成員大會決議，本項目自籌資金已由該社全體社員共同籌集。 財政補助資金使用和管理 財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)根據(jù)國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室 “關于2011年農業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目實行財政補貼的指導意見”的要求，本項目財政補助資金50萬元，主要用于設施主體工程建設和引種，其中5萬元用于主體工程建設，45萬元用于新品種引進。 財政補助資金的管理在財政補助資金管理上，實行專人、專帳、專戶管理，嚴格按照《國家農業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》的有關規(guī)定，建立健全財務管理制度，并按批復下達的項目建設內容和計劃，撥付使用資金，嚴禁轉移，挪用項目資金。 自籌資金使用和管理項目建設單位銅仁市惠農養(yǎng)殖專業(yè)合作社將承諾按時足額組織自籌資金到位，并轉入項目建設資金專帳，與財政資金一道按項目建設進度進行使用和管理。 第六章 效益分析 項目投入產(chǎn)出情況本項目建成達產(chǎn)后，銅仁市惠農養(yǎng)殖專業(yè)合作社種羊場新增波爾山羊種母羊600只，種公羊20只，年出欄合格的波爾山羊種羊的數(shù)量新增1000只，年出欄商品山羊（選育后淘汰的羊）的數(shù)量新增254只，（按現(xiàn)時價，擴繁的波爾山種羊1300元/只、成本811元/只、利潤489元/只，商品山羊500元/只、成本350元/只、利潤350元/只），, 。屆時，該合作社種羊場波爾山羊種母羊存欄量將到800只，種公羊40只，年出欄合格的波爾山種羊1330只，年出欄商品山羊（選育后淘汰的羊）314只，全場年總產(chǎn)值186萬元。 成員增收情況本項目建成達產(chǎn)后，該合作社每年可向全社社員多提供合格的波爾山羊種羊1000只，戶均多養(yǎng)殖種羊9只，每年戶均增加優(yōu)質山羊數(shù)量15只以上，戶均增收7500元，純收入2250元。此外，本項目每年產(chǎn)生的收益按股分給社員。因此，社員增收效果顯著。 可分配盈余及分配情況可分配盈余計算期按10年計算，可分配盈余及分配情況詳見表61。表61 可分配盈余及分配情況表（單位：萬元）號項目合計計算期（年）12345～10生產(chǎn)負荷60801001001經(jīng)營收入2營業(yè)稅金及附加3總成本費用4其它收入5盈余總額（123+4）6所得稅7稅后盈余（56）8提取公積金9彌補以前年度虧損10可分配盈余（789）11盈余返還12當年剩余盈余（1011）13期初未分配盈余14未分配盈余累計（12+13）243 社會及生態(tài)效益 社會效益（1）壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結構調整本項目的建設將使滑石鄉(xiāng)的養(yǎng)殖從傳統(tǒng)的數(shù)量型向質量型轉變，促進當?shù)匦竽翗I(yè)生產(chǎn)結構的調整，直接帶動該合作社社員養(yǎng)殖優(yōu)質山羊，輻射帶動周邊農民進行舍飼圈養(yǎng)優(yōu)質山羊，可使當?shù)氐男竽翗I(yè)的組織化程序大大提高。 （2）建設現(xiàn)代農業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展本項目的建設不僅推動畜牧業(yè)的發(fā)展，調整農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，尋找到新的經(jīng)濟增長點，促進畜牧業(yè)成為支柱產(chǎn)業(yè)，為建設畜牧大市邁出了新的一步。更重要的是通過 “專業(yè)合作社+農戶”方式，農戶與專業(yè)合作社建立了穩(wěn)定的利益連接機制，推動了農業(yè)及相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（3）輻射、帶動能力及增收情況本項目不僅直接帶動銅仁市滑石鄉(xiāng)惠農養(yǎng)殖專業(yè)合作社108戶社員發(fā)展優(yōu)質山羊養(yǎng)殖，還可以輻射該項目周邊有7個村民小組300余戶農戶發(fā)展優(yōu)質山羊養(yǎng)殖，戶均養(yǎng)殖優(yōu)質山羊數(shù)量10只以上，戶均增收5000元以上。 生態(tài)效益通過本項目，加速我市山羊養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，羊多糞多，可改良土壤促進糧食產(chǎn)量增加；同時積極推廣種草養(yǎng)羊，實現(xiàn)舍飼喂養(yǎng)，減少山羊對林草地的踐踏，實現(xiàn)畜牧與生態(tài)的良性循環(huán)。 附 錄一、 附表：附表1：財政補助合作社項目申報單位基本情況表附表2：投資估算匯總表附表21：設施投資明細表附表22：設備投資明細表附表23：科技措施投資明細表附表24：流動資金測算表附表3：財政資金使用明細表附表4：盈余及盈余分配表附表41：經(jīng)營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表附表42：成本費用測算表二、附圖：2項目現(xiàn)狀圖3項目平面布置圖三、附件：附件1：合作社營業(yè)執(zhí)照及組織機構代碼證附件2：合作社章程、相關制度及入社成員名單（包括姓名、身份、住址、身份證號、聯(lián)系方式）附件3：合作社成員大會或代表大會申報項目決議附件4：自籌資金證明附件5：項目申報前一年度財務審計報告附件6：土地租賃、承包協(xié)議附件7：環(huán)保部門出具的意見或證明材料其它附件（動物防疫合格證、無公害農產(chǎn)品證書、無公害農產(chǎn)品產(chǎn)地認定證書、購銷合同） 申報書編寫人員基本情況表姓名工作單位專業(yè)職稱通信地址聯(lián)系電話身份證號碼主要負責內容簽名譚 循銅仁市畜牧局畜牧獸醫(yī)畜牧師銅仁市畜牧局0856—5213064520111197407030059第一章：總論；第五章：投資估算及資金來源；第六章：效益分析毛同輝銅仁地區(qū)畜牧技術推廣站動物遺傳育種與繁殖碩士研究生銅仁地區(qū)畜牧獸醫(yī)局15121697169430526198009112779第二章：項目立項背景；第三章：項目目標；第四章：項目建設方案您好，歡迎您閱讀我的文章，本W(wǎng)ORD文檔可編輯修改，也可以直接打印。閱讀過后，希望您提出保貴的意見或建議。閱讀和學習是一種非常好的習慣，堅持下去，讓我們共同進步。