【正文】 12870080%2296025涼水河6500　　2275080%1820026下 府3800　　1330080%1064027臺(tái)吉鎮(zhèn)8000　12800080%2240028五間房210001　7350080%5880029三 寶210001　　7350080%58800　合計(jì)470000515164500080%1316000第五章 項(xiàng)目組織方式采取政府督導(dǎo)、企業(yè)運(yùn)作、農(nóng)戶參與的方式組織北票市地膜科學(xué)使用農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)示范項(xiàng)目，各級(jí)聯(lián)動(dòng)，提高組織運(yùn)作能力，真正發(fā)揮各級(jí)作用，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)任務(wù)。為了確保本實(shí)施方案的順利開展，市政府責(zé)成北票市節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)小組為項(xiàng)目負(fù)總責(zé)，主要負(fù)責(zé)開展項(xiàng)目組織、實(shí)施和管理工作。項(xiàng)目資金實(shí)行?？顚Ｓ茫瑢?shí)施全面預(yù)算管理，加強(qiáng)資金的預(yù)算、控制、分析和檢查工作，做好項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作。在地膜應(yīng)用集中的主要地區(qū)建立村級(jí)回收點(diǎn)，并在全市各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、管理區(qū)建設(shè)至少一個(gè)集中回收站，統(tǒng)一運(yùn)輸至塑料加工企業(yè)，實(shí)現(xiàn)廢物再利用過(guò)程。第六章 已有工作基礎(chǔ)一、北票市清潔生產(chǎn)工作基礎(chǔ)近年來(lái)，北票市地膜使用面積不斷增加。2013年，全市地膜應(yīng)用面積47萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)產(chǎn)生廢膜1316噸。經(jīng)過(guò)各級(jí)政府的努力，在地膜使用量近年來(lái)的在不斷地增加的過(guò)程中。到目前為止，實(shí)現(xiàn)全市地膜達(dá)標(biāo)率65%。廢舊地膜回收情況北票市實(shí)施了地膜回收利用項(xiàng)目，部分農(nóng)村已建起了廢舊地膜或廢舊塑料制品的回收點(diǎn)或加工點(diǎn)，有少部分農(nóng)民將堆積在田埂或田間道路上的殘留地膜撿拾后賣到回收點(diǎn)。北票市現(xiàn)有地膜回收點(diǎn)5處，年回收能力150噸。現(xiàn)有廢舊地膜再利用情況北票市原有地膜回收加工企業(yè)位于蒙古營(yíng)鄉(xiāng)蒙古營(yíng)村。企業(yè)占地10畝，其中建筑面積包括生產(chǎn)車間600平方米，擁有塑料加工生產(chǎn)線一套。主要從事廢舊地膜加工、制絲、塑料編制等業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品塑料顆粒、泡沫制品、土工織物、救生衣、編織袋等，產(chǎn)品供不應(yīng)求。2012年公司回收地膜、棚膜、編織袋、網(wǎng)袋500噸，加工塑料顆粒400噸，其中地膜回收加工量150噸。二、基礎(chǔ)設(shè)施條件供電本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，廠區(qū)內(nèi)擬安裝有50KVA變壓器1臺(tái)，供配電設(shè)施1套，完全可以滿足生產(chǎn)需求。給水廠區(qū)內(nèi)用水為深井水。新建閉路循環(huán)水系統(tǒng)，對(duì)水質(zhì)要求不高，用水一般采用中間循環(huán)水，一般供水設(shè)施可以滿足需求。三、其他條件到目前為止，項(xiàng)目已完成工商注冊(cè)、立項(xiàng)、環(huán)評(píng)及土地等各項(xiàng)手續(xù)，完全具備建設(shè)條件。第七章 預(yù)期成果及考核指標(biāo)一、預(yù)期成果2013年建成年廢舊地膜回收1600噸能力的示范加工項(xiàng)目1個(gè)，建設(shè)廢舊地膜回收儲(chǔ)存點(diǎn)15個(gè)，實(shí)現(xiàn)推廣面積47萬(wàn)畝，覆蓋全市面積。全市廢舊地膜回收率達(dá)到80%，地膜殘留率低于20%。二、考核指標(biāo) 主要考核指標(biāo)為：項(xiàng)目區(qū)地膜回收率達(dá)到80%以上，地膜殘留率低于20%；加工能力達(dá)到1600噸以上；項(xiàng)目區(qū)設(shè)有適當(dāng)?shù)拇寮?jí)殘膜回收點(diǎn)20個(gè)；新建專業(yè)地膜再利用項(xiàng)目；，膜下滴灌技術(shù)達(dá)到遼寧省政府計(jì)劃；設(shè)立專門農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，切實(shí)發(fā)揮機(jī)構(gòu)職能。發(fā)展地膜示范項(xiàng)目，對(duì)于2013年新增地膜覆蓋面積8萬(wàn)畝節(jié)支指標(biāo)如下：用水節(jié)約率達(dá)到35%，年節(jié)約用水總量720萬(wàn)噸，年可節(jié)約用水成本720萬(wàn)元；節(jié)約用肥率達(dá)到20%，年節(jié)肥總量1280噸，年可節(jié)約用肥成本256萬(wàn)元；節(jié)約農(nóng)藥率達(dá)到50%，年節(jié)約農(nóng)藥75萬(wàn)元。第八章 效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益節(jié)本效益分析①人工回收殘膜成本費(fèi)用：——人工日平均功效：4畝/天——人工日平均工資：30元/天——人工每畝成本費(fèi)：30元/天247。4畝/天＝。②機(jī)械回收殘膜成本費(fèi)用：——機(jī)械回收殘膜作業(yè)生產(chǎn)率：80畝/天（最低計(jì)算）——拖拉機(jī)回收殘膜作業(yè)耗油量：——拖拉機(jī)耗油成本費(fèi)：6元/公斤＝——機(jī)組日折舊費(fèi)：20元/天（折舊率10%計(jì)算）——每畝機(jī)組折舊費(fèi)：20元/天247。80畝/天＝——農(nóng)機(jī)手工資：30元/天——每畝農(nóng)機(jī)手工資費(fèi)用：30元/天247。80畝/天＝——機(jī)械回收殘膜總成本：＋＋＝。③機(jī)械回收殘膜比人工回收殘膜節(jié)省成本費(fèi)用：－＝。項(xiàng)目區(qū)一年節(jié)省成本費(fèi)用：47＝160萬(wàn)元。增收效益分析滴灌玉米7萬(wàn)畝，增加產(chǎn)量70萬(wàn)公斤，增加產(chǎn)值140萬(wàn)元；辣椒面積30萬(wàn)畝，增加產(chǎn)量83萬(wàn)公斤，增加產(chǎn)值825萬(wàn)元；，增加產(chǎn)值38萬(wàn)元；每年避免白色污染導(dǎo)致死亡，挽回牲畜350頭，增加產(chǎn)值40萬(wàn)元；節(jié)支效益發(fā)展地膜示范項(xiàng)目，對(duì)于2013年新增地膜覆蓋面積8萬(wàn)畝節(jié)支效益如下：用水節(jié)約率達(dá)到35%，年節(jié)約用水總量720萬(wàn)噸，年可節(jié)約用水成本720萬(wàn)元；節(jié)約用肥率達(dá)到20%，年節(jié)肥總量1280噸，年可節(jié)約用肥成本256萬(wàn)元；節(jié)約農(nóng)藥率達(dá)到50%，年節(jié)約農(nóng)藥75萬(wàn)元。每年節(jié)約環(huán)境治理用工費(fèi)用800萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)收入。年加工廢舊地膜1600噸，可產(chǎn)塑料顆粒1280噸。按照市場(chǎng)價(jià)格7000元/噸計(jì)算，可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值896萬(wàn)元，利稅270萬(wàn)元。項(xiàng)目收益水平較高，能夠保證項(xiàng)目運(yùn)行的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，促進(jìn)清潔生產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)揮示范作用。二、社會(huì)效益大量殘膜遺留在土地中不能及時(shí)回收，可抑制土壤微生物的生長(zhǎng)，影響農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量。殘膜破壞土壤的物理和化學(xué)結(jié)構(gòu)，使土壤的透氣性，蓄水性變差，作物吸收水份，養(yǎng)分的能力降低，最終導(dǎo)致作物難以發(fā)芽出苗，根系難以下扎，同時(shí)土壤中的殘膜也會(huì)影響機(jī)械作業(yè)。清除這些殘留膜已到了刻不容緩的地步。隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的不斷發(fā)展，這種“白色污染”已引起我市各級(jí)黨政部門的高度重視。當(dāng)前我市殘膜回收仍以人工為主，收膜生產(chǎn)率很低，而且勞動(dòng)強(qiáng)度大，費(fèi)時(shí)。由于機(jī)器收膜的生產(chǎn)率是人工收膜的10倍以上，可大大減輕農(nóng)民的勞動(dòng)強(qiáng)度，勞動(dòng)力去從事其它更具經(jīng)濟(jì)價(jià)值作物的田間管理工作。機(jī)械化殘膜回收作業(yè)，不僅減輕了農(nóng)民的勞動(dòng)強(qiáng)度，還可極大的緩解殘膜回收期勞動(dòng)力緊張的局面，這無(wú)疑是解決殘膜污染的最有效途徑。本項(xiàng)目的建設(shè)圍繞推廣先進(jìn)的殘膜回收機(jī)械化技術(shù)，建立新的機(jī)械化配套作業(yè)模式，配套相應(yīng)的作業(yè)機(jī)具，改善土地結(jié)構(gòu)和生態(tài)環(huán)境，為農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)保障，以滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的需要。本項(xiàng)目的成功實(shí)施將帶動(dòng)我市生產(chǎn)力水平的提高，推動(dòng)我市殘膜回收機(jī)械化技術(shù)的推廣應(yīng)用，加快我市農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)程。三、生態(tài)效益由于秋后秸稈粉碎及殘膜回收技術(shù)同時(shí)將作物秸稈粉碎還田，犁翻后埋入土壤，有利于提高土壤的有機(jī)質(zhì)和養(yǎng)分含量，改善土壤物理性狀，提高土壤的生物活性，有明顯的增產(chǎn)效果。項(xiàng)目實(shí)施后，大面積推廣機(jī)械收膜，可加快“凈土工程”的步伐。更重要的是可有效降低土壤白色污染，提高農(nóng)作物產(chǎn)量，對(duì)保護(hù)耕地及實(shí)現(xiàn)我市農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展有著巨大的社會(huì)和生態(tài)效益。第九章 經(jīng)費(fèi)預(yù)算一、投資估算實(shí)施方案所需總投資495萬(wàn)元，其中新建加工基地1處，投資408萬(wàn)元，新建村級(jí)回收點(diǎn)15個(gè)，投資84萬(wàn)元；加強(qiáng)能力投入資金3萬(wàn)元。（1）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目占地10畝，利用原有車間600平方米，新建生產(chǎn)車間600平方米，原料庫(kù)1000平方米，成品庫(kù)400平方米，合計(jì)新建建筑面積2000平方米，新建蓄水池2座、圍墻、地面硬化及其他輔助設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資252萬(wàn)元。（2）設(shè)備購(gòu)置購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備27臺(tái)套，形成年處理800噸廢舊地膜生產(chǎn)線2條，達(dá)到年處理1600噸廢舊地膜能力。設(shè)備投資142萬(wàn)元，安裝費(fèi)用14萬(wàn)元。（3）回收網(wǎng)店建設(shè)擬在主要鄉(xiāng)鎮(zhèn)新建設(shè)回收網(wǎng)店15個(gè)，預(yù)計(jì)投資84萬(wàn)元。（4）加強(qiáng)能力建設(shè)。主要開展項(xiàng)目組織、人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督和檢查驗(yàn)收等工作，需投入資金3萬(wàn)元。二、資金來(lái)源資金來(lái)源為全部由企業(yè)自籌解決。