【正文】 標(biāo)準(zhǔn)，驗證其紙張及相關(guān)指標(biāo)的符合性。 ⅳ．采購人員將已核準(zhǔn)的采購計劃單的第二聯(lián)轉(zhuǎn)交庫房，以便庫房做好待收料的準(zhǔn)備 工作。 ②對于輔料的采購： A．輔料的申購部門：由庫房申購。 B．輔料申購單的核準(zhǔn)和轉(zhuǎn)達(dá) 由庫房主管根據(jù)庫存量，填寫輔料的申購單，注明所需輔料的品名、規(guī)格、數(shù)量、 到貨日期及注意事項，將申購單轉(zhuǎn)交采購部。 C．輔料申購單的核準(zhǔn)權(quán)限 由采購部的上級領(lǐng)導(dǎo)初核，總經(jīng)理核準(zhǔn)。 D．輔料的訂購和核準(zhǔn) ⅰ.采購人員在收到已核準(zhǔn)的輔料申購單后，按所申購的內(nèi)容，依據(jù)環(huán)境標(biāo)志有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行選擇供應(yīng)商，驗證其輔料及其相關(guān)指標(biāo)的符合性，詢價和比價，填寫采購 計劃單，交由副總或總經(jīng)理核準(zhǔn)。ⅱ．對于用量大的重點(diǎn)輔料，公司與供應(yīng)商簽訂年度大宗購買合同的，采購人員根據(jù) 庫存量的情況，安排批次購進(jìn)，每次購進(jìn)前都要先驗證其批次輔料標(biāo)準(zhǔn)的符合性。 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第30頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)標(biāo)題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次4/5 ⅲ．采購人員將已核準(zhǔn)的采購計劃單的第二聯(lián)轉(zhuǎn)交庫房，以便庫房做好待收料的準(zhǔn)備 工作。 ③ 對于備件的采購：A．備件的申購部門由所需用的車間申購。B．備件申購單的填寫、核準(zhǔn)和轉(zhuǎn)交由車間主任根據(jù)需求量，填寫備件的申購單， 注 明所需備件的品名、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期及注意事項，經(jīng)部門經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn) 后，將申購單的第二聯(lián)轉(zhuǎn)交采購部。C．備件申購單的核準(zhǔn)權(quán)限 由生產(chǎn)部經(jīng)理初核，由副總或總經(jīng)理核準(zhǔn)。D．備件的訂購和核準(zhǔn)?。少徣藛T在收到已核準(zhǔn)的備件申購單后，按所申購的內(nèi)容，依據(jù)環(huán)境標(biāo)志有關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)，選擇供應(yīng)商，驗證其產(chǎn)品及其相關(guān)指標(biāo)的符合性，詢價和比價，填寫采購計 劃單，交由副總或總經(jīng)理核準(zhǔn)。ⅱ．對于用量大的重點(diǎn)備件，公司與供應(yīng)商簽訂年度購買合同，采購人員根據(jù)車間的 需求量的情況，安排批次購進(jìn)，每次購進(jìn)前都要先驗證其批次產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的符合性。ⅲ．采購人員將已核準(zhǔn)的采購計劃單的第二聯(lián)轉(zhuǎn)交庫房，以便庫房做好待收料的準(zhǔn)備 工作。 （3）產(chǎn)品采購的實(shí)施：由采購部根據(jù)已批準(zhǔn)的采購合同和已經(jīng)過批準(zhǔn)的供應(yīng)商負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購的實(shí)施。 （4）采購產(chǎn)品的驗證（庫房管理）：A．采購來的產(chǎn)品必需具有十環(huán)標(biāo)志，或有符合標(biāo)志要求的相關(guān)部門的檢測報告，或 有對其產(chǎn)品符合標(biāo)志要求的承諾書，供方質(zhì)檢部門蓋章的《產(chǎn)品合格證》。B．庫房對入庫前的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，提供的《產(chǎn)品合格證》，并檢驗數(shù)量，無異常情況 入庫，并登記在《庫房管理臺帳》。C．若在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)采購的產(chǎn)品不能滿足采購要求時，生產(chǎn)部填寫《不合格品通 知單》，由生產(chǎn)部對庫房，車間等環(huán)節(jié)的不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行控 制，并保存好相關(guān)文件及記錄。 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第31頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)標(biāo)題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次5/5 D．同一供方提供的產(chǎn)品連續(xù)兩次被我公司判定為不合格時，生產(chǎn)部應(yīng)立即填寫《撤銷合格供方資格表》，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)，撤銷其合格供方資格。被撤銷資格的合格供方，需要時，要對其進(jìn)行從重新評價，合格后恢復(fù)采購關(guān)系。 E．供方的評價、審批、撤銷的文件處理辦法依據(jù)《文件控制程序》執(zhí)行。 （5）采購人員的職業(yè)道德要求 A．采購人員必須樹立主人翁思想，盡職盡責(zé)，廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。B．采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，及時了解印刷物資的商品信息，提高業(yè)務(wù) 工作能力，及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。C．采購人員必須嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度。D．采購人員必須緊密配合生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部和財務(wù)部等做好采購工作。 E． 采購人員工作的最終目標(biāo)是在保質(zhì)保量前提下，降低采購成本，加快存貨的周轉(zhuǎn) 率。 5．相關(guān)文件和記錄 （1） 《合格供方及合格產(chǎn)品名錄》 （2） 《采購合同》 （3） 《采購計劃單》 （4） 《不合格品處理措施》 （5） 《庫房管理臺帳》 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第32頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)標(biāo)題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次1/5 4． 生產(chǎn)過程控制 1. 目的對影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序和生產(chǎn)需要的設(shè)施、 設(shè)備、 工裝和工作場所進(jìn) 行控制，以確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。 2．適應(yīng)范圍 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制 3．責(zé)任 認(rèn)證負(fù)責(zé)人主控；采購部負(fù)責(zé)配備采購；辦公室負(fù)責(zé)辦公設(shè)施設(shè)備管理維護(hù)，環(huán)境安全衛(wèi)生監(jiān)察；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備使用管理，負(fù)責(zé)對影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序的控制。 4．生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備的控制（1）生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備的配備 要配備滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備。（具體見設(shè)施設(shè)備清單）（2）責(zé)任：總經(jīng)理決策，設(shè)備部負(fù)責(zé)采購配備和組建安裝，辦公室負(fù)責(zé)辦公設(shè)施設(shè) 備管理維護(hù)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備管理維護(hù)。（3）執(zhí)行相關(guān)文件 《管理手冊．資源管理》，《管理程序．運(yùn)行控制程序》 5．生產(chǎn)環(huán)境的控制 （1）目的 提供和保持保障措施所需的安全衛(wèi)生的工作環(huán)境，以滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的要求。 （2）設(shè)施配備 按標(biāo)準(zhǔn)，配備和完善消防器材（主要是滅火器）和設(shè)施（主要是消防栓和消防水系 統(tǒng)）；裝置污水回收凈化排放系統(tǒng)。 （3）運(yùn)行要求 確保工作環(huán)境的安全衛(wèi)生，即安全設(shè)施狀況正常，排污設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常，工作環(huán)境干凈整潔。（4）管理措施 配備專職的安全衛(wèi)生管理員，負(fù)責(zé)日常管理；配備專職衛(wèi)生工，負(fù)責(zé)廠區(qū)日常衛(wèi) 生清潔；實(shí)行安全衛(wèi)生日常規(guī)考核管理；實(shí)行定期和隨時維護(hù)制度。 （5）相關(guān)文件 《管理程序．大氣和污水處理控制程序》 《管理手冊．環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制》 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第33頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)標(biāo)題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次2/5 6．生產(chǎn)運(yùn)行控制 1）目的：對影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序以確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。 2）責(zé)任：生產(chǎn)部主控，采購部、市場部、技質(zhì)部配合，辦公室專抓環(huán)境安全衛(wèi)生 3）控制： （1） 生產(chǎn)工序控制 A. 獲得環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品服務(wù)的信息，生產(chǎn)部填寫《生產(chǎn)施工單》，生產(chǎn)施工單要根據(jù) 市場部《生產(chǎn)通知單》，明確規(guī)定使用符合產(chǎn)品環(huán)境行為標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵原輔材料（紙張、 油墨、熱熔膠等）的名稱、品牌、規(guī)格（首選本廠申請，獲得認(rèn)證認(rèn)可的；必須選 擇其他的，必須注明對其環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求），明確規(guī)定對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品環(huán)境行 為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序進(jìn)行控制的要求；有新的或特別工藝要求的，還要明確規(guī)定成品 檢驗控制措施，規(guī)定其環(huán)境指標(biāo)的檢驗要求和方法；并按要求進(jìn)行抽樣、檢驗，檢 驗結(jié)果應(yīng)滿足環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 《生產(chǎn)施工單》發(fā)到車間，車間應(yīng)嚴(yán)格按《生產(chǎn)施工單》規(guī)定開出相符合的《領(lǐng) 料單》；對領(lǐng)到的材料要驗查其符合性（對不是本廠申請，獲得認(rèn)證認(rèn)可的，要查 看其相關(guān)證明材料，驗證其環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)符合性）。 然后進(jìn)行裁切、拼曬、印刷、裝訂等。必須嚴(yán)格按《生產(chǎn)施工單》上注明的要求 制定的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝程序進(jìn)行。 B. 如顧客提出特殊加工要求時，或公司上了新的設(shè)備和生產(chǎn)線，除對員工進(jìn)行必 要的培訓(xùn)外，生產(chǎn)部還應(yīng)編寫并提供操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書。 C. 生產(chǎn)調(diào)度要根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)分配設(shè)備，組織生產(chǎn)，如出片、曬版、打樣、裁切、 印刷、裝訂等，并確保其運(yùn)行正常、能夠滿足生產(chǎn)加工需要。對于出現(xiàn)故障的設(shè) 備，生產(chǎn)部要及時組織修理。對使用中的設(shè)備，使用者要按操作規(guī)程使用、維護(hù) 和保養(yǎng)。 D. 不同的產(chǎn)品有不同的加工要求和工作方式，對影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn) 工序要進(jìn)行控制，必要時要制定相應(yīng)的工藝文件，以確保生產(chǎn)過程處于控制狀況。 E. 對拼版、曬版、印刷、裝訂等過程，以及相關(guān)產(chǎn)品如雜志和圖書等，要進(jìn)行監(jiān) 視和測量，確定責(zé)任人，層層把關(guān)，及早發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正和采取糾正措施。F. 對原材料、半成品和成品的放行和交付，要按產(chǎn)品接收準(zhǔn)則執(zhí)行，在放行和交 付時應(yīng)履行放行交付手續(xù)。業(yè)務(wù)部要制定業(yè)務(wù)員工的服務(wù)要求，以便更好的為顧 客服務(wù)。對服務(wù)過程和狀況要有記錄，并按規(guī)定予以保存，以便對服務(wù)滿意狀況進(jìn) 行監(jiān)視和測量。 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第34頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)標(biāo)題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次3/5G.. 對外發(fā)加工的業(yè)務(wù)，除在選擇外包方時對其生產(chǎn)能力和生產(chǎn)質(zhì)量、服務(wù)水平進(jìn)行年度考核外，質(zhì)檢員還要深入到生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督。 （2） 標(biāo)識和可追溯性控制A. 針對監(jiān)視和測量的要求，用標(biāo)識卡識別不同產(chǎn)品和同一產(chǎn)品的不同生產(chǎn)、加工、 檢驗狀態(tài)。B. 進(jìn)貨時實(shí)施進(jìn)貨檢驗，檢查供方產(chǎn)品質(zhì)檢單及數(shù)量，檢查合格后， 填寫標(biāo)識卡加 以標(biāo)識。C. 入庫時實(shí)施入庫檢驗。入庫后，由庫房主管填寫標(biāo)識卡。對所有印刷原材料和輔 材料都要分類分區(qū)放置并加以標(biāo)識，并在《庫房臺帳》中登記。D. 生產(chǎn)車間領(lǐng)料時注意檢驗。E. 紙張按要求裁切后，進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明用途、數(shù)量和質(zhì)量。F. PS版曬完版后即要加以標(biāo)識，標(biāo)識卡上要標(biāo)明用途、操作者和檢驗者，并填寫《生 產(chǎn)日報表》。 G. 紙張、油墨、PS版進(jìn)入印刷車間后要加以標(biāo)識，標(biāo)明用途。H. 半成品，包括黑白頁印面和只印了一面的彩色頁印面，都要用標(biāo)識卡加以標(biāo)識， 并填寫《生產(chǎn)日報表》。I. 對調(diào)墨槽中調(diào)好的油墨要加以標(biāo)識，對剩墨盒子也要標(biāo)識，以備下次使用。J. 對每臺折完的頁子加以標(biāo)識，標(biāo)明數(shù)量、折頁人和產(chǎn)品名稱。K. 對每臺配完的頁子加以標(biāo)識，標(biāo)明數(shù)量、配頁者和產(chǎn)品名稱。L. 對每臺裝訂裁切完畢的成品，加以標(biāo)識，填寫《生產(chǎn)日報表》。M. 質(zhì)檢員檢驗成品后，對合格品不合格品進(jìn)行標(biāo)識，對已檢驗、未檢驗的也要加以 標(biāo)識。合格品打包并粘貼《包裝封簽》，對不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。N. 返修后的不合格品和未返修的要加以標(biāo)識進(jìn)行區(qū)別。O. 成品入庫后，要分區(qū)、分類碼放，并進(jìn)行標(biāo)識，登記《庫房管理臺帳》。P. 顧客財產(chǎn)的標(biāo)識。 市場部對顧客提供的樣書、原稿、設(shè)計和開發(fā)素材、膠片和打樣稿識別、驗證后裝入檔案袋進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識卡上需有經(jīng)手人簽字。生產(chǎn)部領(lǐng)用時，要在同一標(biāo)識卡上登記，用畢歸還后還要做歸檔標(biāo)識。Q. 顧客提供專用紙張和專用油墨，入庫時進(jìn)行檢驗，然后加以標(biāo)識。生產(chǎn)結(jié)束后剩 余的紙張和油墨，退回庫房保存時也要進(jìn)行標(biāo)識。 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第35頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)標(biāo)題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次4/5R. 對本公司所加工的成品和半成品與外包的部分應(yīng)在標(biāo)識卡上加以區(qū)分。 唯一可追溯性標(biāo)識為《包裝封簽》，根據(jù)《包裝封簽》實(shí)現(xiàn)可追溯性的路徑如下：成品包裝封簽 庫房臺帳 成品檢驗記錄 生產(chǎn)日報表領(lǐng)料單 庫房臺帳外包部分的控制由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。對外包方應(yīng)實(shí)地考察其質(zhì)量控制措施，外包方要按 公司要求提供相應(yīng)的保障措施。在半成品、封面及成書運(yùn)輸時，外包方負(fù)責(zé)監(jiān)督，以 防發(fā)生泄露、丟失，從而引起盜版。 (3) 產(chǎn)品防護(hù)控制 公司對產(chǎn)品的內(nèi)部加工、貯存的所有過程要采取適當(dāng)措施，防止產(chǎn)品的變質(zhì)、損壞或 丟失。運(yùn)輸、包裝、保管以及交付等，要按相應(yīng)的規(guī)定要求進(jìn)行，以保證產(chǎn)品在質(zhì)量和 數(shù)量上的符合性。A. 對紙張、半成品、成品的裁切，要有生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)施工單，下發(fā)的生產(chǎn)施工 單要確保明確、清晰。裁切，由熟練刀工操作，以確保質(zhì)量，防止裁錯尺寸，造成不合格品的出現(xiàn)。B. 曬版，由合格員工嚴(yán)格按照《曬版機(jī)操作規(guī)程》操作，以確保印版的合格品質(zhì)。 開機(jī)印刷時，要檢查機(jī)器運(yùn)行狀況，要確保印刷過程中機(jī)器運(yùn)行狀況良好。要先進(jìn) 行首張墨色樣認(rèn)可，并由車間主任確認(rèn)簽字。印刷過程，要由合格機(jī)長和助手操作。 在印刷過程中，依照有車間主任簽字的墨色樣隨時進(jìn)行抽檢、追色，以確保印品的 套印準(zhǔn)確、墨色均勻一致。C. 由合格員工擔(dān)任儲存和保管工作。按要求進(jìn)行儲存、保管和防護(hù)，以防止紙張的 潮濕變形，原輔材料的揮發(fā)、氧化和變質(zhì)，以確保原輔材料、半成品、成品的符合 性。D. 產(chǎn)品的運(yùn)輸、包裝、交付，要按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，防止產(chǎn)品的潮濕、霉變和丟失， 防止包裝和交付產(chǎn)生的貨單不符，以保證產(chǎn)品在質(zhì)量和數(shù)量上的符合性。E. 各工序之間所有材料、半成品、成品的交付，都要進(jìn)行檢查并記