【正文】 ，給公司統(tǒng)計工作帶來影響的，公司將對所在單位納入考核，并要求限期整改。5 附則 本標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)處起草并歸口管理. 本標(biāo)準(zhǔn)于2010年 月 日發(fā)布并實施. 共6頁第6頁貴定海螺盤江水泥有限公司部門標(biāo)準(zhǔn)物料盤點和平衡管理辦法 A0 Q/GDSC0920101目的為了規(guī)范貴定海螺盤江公司熟料及原燃材料盤點和物料平衡程序，真實反映公司生產(chǎn)物資狀況和物料消耗情況，為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務(wù)核算管理提供真實、準(zhǔn)確庫存數(shù)據(jù)，特制定本辦法。2 范圍本辦法適用于貴定海螺盤江水泥有限公司所有原燃材料。原燃材料：指石灰石、頁巖、砂巖、鐵礦石、磁鐵土、石膏、煤矸石、粉煤灰、原煤等。誤差：指因盤點方法和工具因素，可能造成的盤測值與真實值的差異?？丈睿褐笍纳蠋旎蚴炝洗髱鞙y量孔放繩或皮尺垂直測量，庫內(nèi)物料與庫頂測量孔下口檐間的距離。實深：指通過測量，庫內(nèi)物料的實際高度。3 相關(guān)文件《股份公司統(tǒng)計管理辦法》、《股份公司物料容重表》、《計量管理辦法》、《統(tǒng)計管理程序》4 主要內(nèi)容在公司分管生產(chǎn)負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，由生產(chǎn)處牽頭，組織礦山分廠、制造分廠、水泥分廠、供銷處、財務(wù)處、保全處、質(zhì)控處等部門協(xié)同參加物料的盤庫核查工作。盤點時間：每月的月末最后兩天內(nèi)進行庫存盤點；平時根據(jù)管理需要即時進行庫存盤點。，及時匯總并整理好盤點資料，擬定盤點和盈虧分析、處理報告。盤點后在兩天內(nèi)完成盈虧分析和處理報告。共8頁第1頁Q/GDSC092010。使用帶刻度的皮尺或帶刻度的專用測量繩。盤點熟料庫的測量工具要有一定的韌性，能耐高溫。、水泥庫：以當(dāng)時所測實際空深作為計算依據(jù)，考慮零點至盤點時刻的進出庫情況，得出物料平均空深，根據(jù)各庫有效堆料高度扣除平均空深為物料實際平均高度，乘以所測單庫橫截面積和物料容重得出該庫盤點時刻庫存數(shù)，調(diào)整實測時段物料進出庫數(shù)量，最后計算出零點時刻的實際庫存。：根據(jù)物料實測高度按長方體計算出體積，乘以物料容重得出該庫盤點時刻庫存數(shù)，調(diào)整實測時段物料進出庫數(shù)量，最后計算出零點時刻的實際庫存。：根據(jù)物料堆放范圍、形狀，按三棱體或圓錐計算高度進行推算體積，乘以物料容重得出該庫盤點時刻庫存數(shù)，調(diào)整實測時段物料進出庫數(shù)量，最后計算出零點時刻的實際庫存。：根據(jù)料堆度數(shù)、高度、實測半徑推算體積，乘以物料容重得出該庫盤點時刻庫存數(shù)，調(diào)整實測時段物料進出庫數(shù)量，最后計算出零點時刻的實際庫存。：將其分解為規(guī)則形體分別計算。，進行綜合整理，相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)能根據(jù)工藝平衡關(guān)系相互驗證，對有疑異的數(shù)據(jù)應(yīng)及時通知參加盤庫的人員重新進行現(xiàn)場復(fù)查，盤庫所得結(jié)論數(shù)據(jù)應(yīng)經(jīng)所有參與人員確認簽字。盤點出現(xiàn)盈虧影響因素較多，有計量秤不準(zhǔn)確造成的，有庫結(jié)構(gòu)造成測量誤差的，有測量工具造成的，有人為因素造成的，認真分析，找出主要影響因素，必須堅持“寧盈勿虧”的原則，物料要保持略有盈余。、主要物料消耗的角度進行分析共8頁第2頁Q/GDSC092010a、熟料：熟料產(chǎn)生盈虧主要是生料入窯秤不準(zhǔn)確、生料折算熟料參數(shù)偏大或偏小、發(fā)運秤出現(xiàn)偏差造成；要通過對生料、原煤、石灰石的盤點盈虧來分析熟料的盈虧，校驗發(fā)運計量秤準(zhǔn)確度。b原煤：原煤產(chǎn)生盈虧主要是熟料盈庫或虧庫，造成實際多消耗或虛消耗原煤，另一方面是原煤進廠就有虧噸現(xiàn)象。第三是如果原煤堆放和取料不規(guī)范，原煤堆不規(guī)則，產(chǎn)生測量誤差。c生料：生料產(chǎn)生盈虧主要是熟料產(chǎn)生盈虧，另一方面是入生料磨秤不準(zhǔn)確。因測量工具和儲庫結(jié)構(gòu)的影響，對盤點結(jié)果會存在一定影響。如果盤點盈虧數(shù)據(jù)較大，應(yīng)多次測量，進行復(fù)核，消除人為因素的影響。同時選擇精確測量工具，減少工具上的影響。a盤點出現(xiàn)的盈虧，經(jīng)生產(chǎn)處負責(zé)人確認后，以書面形式上報公司總經(jīng)理審批后予以確認。b盈虧分析報告中水泥、熟料經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認后，如需調(diào)整，在1日前報集團統(tǒng)計主管部門，股份公司審批后方可調(diào)整，其它半成品、原燃材料經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批確認簽字后，生產(chǎn)處方可按盈虧分析結(jié)論對物料庫存進行調(diào)整。c當(dāng)月發(fā)生的物料盈虧要在當(dāng)月進行調(diào)整處理，最長時間不得超過三個月，不允許長期拖延不處理。d匯總后的盤點表和盈虧分析處理意見在盤點后兩天內(nèi)上報集團計統(tǒng)室。e經(jīng)調(diào)整后的物料庫存和消耗作為當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營評價依據(jù)，任何人員不得擅自變更。f根據(jù)盤庫盈虧分析，對產(chǎn)生誤差的各方面要進行控制和校驗。g加強對供應(yīng)商的管理，對于虧損部分要求供應(yīng)商理賠。h對內(nèi)部各物料秤要進行校驗調(diào)整。i加強生產(chǎn)組織管理，減少生產(chǎn)上的浪費和跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象。共8頁第3頁Q/GDSC092010a熟料庫存盈虧數(shù)在5000噸以上（5000噸是測量誤差和大庫結(jié)構(gòu)誤差），則判定為盈庫或虧庫，應(yīng)按盈虧數(shù)調(diào)整相應(yīng)工序產(chǎn)品產(chǎn)量。并校驗計量稱和調(diào)整折算參數(shù)。盈虧數(shù)在5000噸以內(nèi)的，為合理盤點誤差，可以不予調(diào)整。如果三次以上（含三次）盤點盈庫或虧庫均在5000噸以上，說明主要不是誤差的原因，而是確實存在盈虧，應(yīng)對盈虧作相應(yīng)調(diào)整，按盈虧數(shù)調(diào)整相應(yīng)工序產(chǎn)品產(chǎn)量。并校驗計量稱和調(diào)整折算參數(shù)。b如果在生產(chǎn)中熟料大庫所有卸料口均完好，而放不出熟料，則實際庫存按最低庫存核算，帳面庫存與最低庫存之差認定為虧庫，生產(chǎn)單位要相應(yīng)核減熟料產(chǎn)量。如果卸料口出現(xiàn)堵塞，生產(chǎn)單位要設(shè)法打通，不能因卸料口堵塞而影響發(fā)運和庫存盤點核定。，觀測物料平衡情況和計量設(shè)備的計量準(zhǔn)確性，做好日常的盤點監(jiān)控，有帳實不符的要查找原因，并報批整改；，形成盤點分析報告報集團統(tǒng)計主管部門，同時召開物料平衡會，分析物料盈虧，制定解決措施。水泥產(chǎn)量分磨機、分品種進行統(tǒng)計，做好臺帳記錄，及時掌握各物料的配比情況，發(fā)現(xiàn)異常情況及時咨詢質(zhì)量控制人員；水泥分廠、制造分廠安排巡檢人員每日24:00測量均化庫、水泥庫空深，每日做報表時參照空深情況及料位計顯示情況確定主要物料的帳實對比情況，通過旬度盤點進行核實，及時分析原因，報批調(diào)整物料盈虧，確保月底盤點盈虧幅度不大。月末對原燃材料、成品進行全面盤點，形成盤點表，召開物料平衡會，分析物料盈虧，制定解決措施，形成紀(jì)要或分析報告經(jīng)報批后報統(tǒng)計室。每月對公司各臺計量設(shè)備（需法定校驗的除外）的計量校驗情況進行檢查，并將結(jié)果反饋部門負責(zé)人，由部門負責(zé)人協(xié)調(diào)相關(guān)部門進行整改。，％以內(nèi)。監(jiān)督現(xiàn)場“跑冒滴漏”的治理，每日必須檢查現(xiàn)場“跑冒滴漏”情況，檢查結(jié)果要進行記錄，并將信息上報部門負責(zé)人，由部門負責(zé)人協(xié)調(diào)相關(guān)部門進行整改（要求在晚會或第二日早會上通報檢查情況及整改情況）。共8頁第4頁Q/GDSC092010每周組織或參與對公司物資進廠計量驗收、質(zhì)量驗收和產(chǎn)品出廠管理情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋部門負責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)，并協(xié)助整改（要求在周生產(chǎn)例會或調(diào)度會上通報檢查情況及整改情況）。每月組織對公司財務(wù)、供應(yīng)、銷售、生產(chǎn)的產(chǎn)、供、銷（消）以及庫存數(shù)據(jù)進行核對，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)保持一致（要求在每月第二周生產(chǎn)例會或調(diào)度會上通報檢查情況及整改情況）。每月2日前填報《水泥料耗月報表》，經(jīng)部門負責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報集團統(tǒng)計主管部門。％標(biāo)準(zhǔn)要求，必須分析料耗超標(biāo)的具體原因和提出整改措施，如果有造成料耗超標(biāo)直接責(zé)任人，必須對責(zé)任人提出考核意見，形成書面分析報告經(jīng)部門負責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，傳真銷售部統(tǒng)計室。5 附則 本標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)處起草并歸口管理. 本標(biāo)準(zhǔn)于2010年 月 日發(fā)布并實施.共8頁第5頁Q/GDSC092010附件：直徑60米熟料庫盤點統(tǒng)一規(guī)定為了對公司內(nèi)熟料大庫進行有效管理，以統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)衡量、盤點和考核，對熟料大庫的庫容、最低庫存、盤點計算公式和盈虧處理作統(tǒng)一規(guī)定。1 Ф60米熟料庫庫容指標(biāo)（高度42米） Ф60m熟料庫最大總庫容統(tǒng)一規(guī)定為118000噸（）熟料容重按品質(zhì)部下發(fā)的集團統(tǒng)一物料容重參數(shù)計算，下同 Ф60米熟料庫在所有卸料口完全放空的情況下，最低庫存統(tǒng)一規(guī)定為20000噸（2萬噸）。 Ф60米熟料庫最大有效庫容統(tǒng)一規(guī)定為98000噸（=）。 ％（247。100％）。2 Ф60米內(nèi)加圓筒熟料庫盤點方法及計算公式（12庫），要求對卸料方式做以下要求：目的一是防止卸料的偏向?qū)е率炝蠈χ行耐驳臄D壓增加，提高中心筒庫的使用壽命和使用安全；二是保證庫內(nèi)儲存的熟料處于較為理想狀態(tài)，便于測量和盤存計算，減少盤存誤差。目前，庫存盤點采取在熟料庫頂中心筒庫外邊制作相互對稱的四個測量點，取測量空深的平均值來計算熟料庫存。但是由于庫頂直徑僅14m，而熟料庫底直徑60m，但是目前大庫受設(shè)計上的限制，不能在直徑60m的面積上取點，測量點不能有效代表整個庫物料的平均高度，測量出來的庫存代表性較差，庫存誤差大。說明：外庫實深用h外表示，內(nèi)筒庫實深用h內(nèi) 表示。60米熟料大庫的圓柱（含內(nèi)筒部分）部分，每米能儲存的熟料質(zhì)量用163。表示：163。＝302熟料容重，163。＝4246噸/米。內(nèi)筒筒體部分每米儲存的熟料質(zhì)量用163。內(nèi)表示，163。內(nèi)＝72熟料容重，163。內(nèi)＝231噸/米。剛投入使用還沒有進行卸料的熟料庫計算方式為：、當(dāng)h外≥：共8頁第6頁Q/GDSC092010G=（）163。+（h內(nèi) h外）163。內(nèi)＜：G=（h外/+7）2（h外/+7）+（h內(nèi) h外）163。內(nèi)已進行正常使用的進出熟料庫計算方式為＜： G=20000+（h內(nèi) h外）163。內(nèi)≥：≥3萬噸時： G=（）163。+（h內(nèi) h外）163。內(nèi) ≥3萬噸時： G=（）163。+（h內(nèi) h外）163。內(nèi)≤進庫量出庫量≤3萬噸，且h外≤27米時： G=（）163。+（h內(nèi) h外）163。內(nèi)、當(dāng)月3萬噸≤進庫量出庫量≤3萬噸，且h外＞27米時： G=（）163。+（h內(nèi) h外）163。內(nèi)L為修正系數(shù)，在滿足條件（3）時，h外每上升1米。即L= （h外27）/2對以上計算公式需要靈活掌握，可根據(jù)庫內(nèi)的實際進出料方式以及特定情況的影響作適當(dāng)修訂應(yīng)用。3 Ф60米內(nèi)無中心筒熟料庫盤點方法及計算公式（3＃4＃庫）目前，公司內(nèi)熟料庫盤點采取在熟料庫頂多點測量，取測量空深的平均值來計算熟料庫存。但是由于庫頂直徑僅14m，而熟料庫底直徑60m，測量點不能有效代表整個庫物料的平均高度，測量出來的庫存代表性較差，庫存存在誤差，但是目前大庫受設(shè)計上的限制，不能在直徑60m的面積上取點。通過對熟料大庫盤存掌握的經(jīng)驗，對不同空深（實深）時段的庫位選擇不同的盤點計算公式和修正參數(shù)。 測量孔的選擇選擇四個測量孔，位于與中間皮帶垂直的十字線上，十字線上每孔距中心下料口6米。 庫存盤點計算公式共8頁第7頁Q/GDSC092010（）。按最低庫存2萬噸核算實際庫存。（），小于7米時（含7米）。參考計算公式為：G＝實深163。，163。指直徑60米熟料大庫的圓筒部分，每米圓筒能儲存的熟料數(shù)量，163。＝302熟料容重（下同），163。＝4246噸/米。，小于14米時（含14米）。參考計算公式為：G＝163。（實深L），L為修正參數(shù)（下同）。，小于20米時（含20米）。參考計算公式為：G＝163。（實深L）。，小于35米時（含35米）。參考計算公式為：G＝163。（實深L）。因資料有限，此參數(shù)需觀測驗證。，（）。參考計算公式為：G＝163。【20+（實深20）247。3】。、不出庫，當(dāng)進料累計達到3萬噸以上時?？梢詫⑽锪峡醋魇菆A柱體加圓錐體來計算，此時測量的庫存準(zhǔn)確度相對較高。同時可以利用兩個時間段的熟料進料來判斷驗證生料入窯秤和生料折算熟料參數(shù)的正確性。本方法相對以上第六種方法要精確一點，缺點是連續(xù)不出庫會影響了公司發(fā)運組織，這種方法在銷售淡季時應(yīng)用較好。參考計算公式為：G＝163。【+247。3】共8頁第8頁貴定海螺盤江水泥有限公司部門標(biāo)準(zhǔn)原煤驗收與消耗統(tǒng)計規(guī)范 A 0 Q/GDSC1020101目的為規(guī)范公司原煤購進、煤耗、取樣化驗和統(tǒng)計核算口徑，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)煤耗測算方法，真實反映成本測算中的原煤消耗，同時便于對同類型生產(chǎn)線之間的標(biāo)準(zhǔn)煤耗進行比較，特制訂原煤購進、取樣、檢驗、消耗統(tǒng)計及標(biāo)準(zhǔn)煤耗測算規(guī)范。2 范圍本辦法適用于貴定海螺盤江水泥有限公司原煤統(tǒng)計管理3 引用文件《股份公司原煤驗收與消耗統(tǒng)計規(guī)范》4 主要內(nèi)容供銷處：負責(zé)與供應(yīng)部聯(lián)系公司統(tǒng)購原燃材料的采購和委采合同簽訂工作，做好進廠原燃材料的驗收、結(jié)算工作；并根據(jù)合同要求處理數(shù)量、質(zhì)量異議，及時將進廠原燃材料補虧、扣噸以及因質(zhì)量問題而免于付款的有關(guān)通知傳遞到公司相關(guān)部門或供應(yīng)商。負責(zé)與物流公司聯(lián)系原燃材料的運輸協(xié)調(diào)工作，以及在進廠原燃材料數(shù)量等方面的投訴協(xié)調(diào)處理，按股份公司《關(guān)于煤炭到港船舶驗收的通知》等管理制度要求，及時將處理結(jié)果傳遞到供應(yīng)部和物流公司等相關(guān)部門。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)臺帳，對購進的各種材料要分月、分供應(yīng)商、分應(yīng)收數(shù)、實收數(shù)、結(jié)算數(shù)以及合同規(guī)定的其它扣噸位數(shù)量、扣款等內(nèi)容建立明細臺帳，保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)、結(jié)算數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確。質(zhì)控處：要按照《原燃材料質(zhì)量驗收辦法》要求做好原燃材料的驗收，嚴(yán)格按規(guī)范要求共7頁第1頁Q/GDSC102010取樣、試驗，確保試驗結(jié)果的準(zhǔn)確可靠；會同相關(guān)部門定期檢查公司原煤消耗統(tǒng)計情況，核實標(biāo)準(zhǔn)煤耗