【正文】 ，給公司統(tǒng)計(jì)工作帶來影響的，公司將對所在單位納入考核，并要求限期整改。5 附則 本標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)處起草并歸口管理. 本標(biāo)準(zhǔn)于2010年 月 日發(fā)布并實(shí)施. 共6頁第6頁貴定海螺盤江水泥有限公司部門標(biāo)準(zhǔn)物料盤點(diǎn)和平衡管理辦法 A0 Q/GDSC0920101目的為了規(guī)范貴定海螺盤江公司熟料及原燃材料盤點(diǎn)和物料平衡程序，真實(shí)反映公司生產(chǎn)物資狀況和物料消耗情況，為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和財(cái)務(wù)核算管理提供真實(shí)、準(zhǔn)確庫存數(shù)據(jù)，特制定本辦法。2 范圍本辦法適用于貴定海螺盤江水泥有限公司所有原燃材料。原燃材料：指石灰石、頁巖、砂巖、鐵礦石、磁鐵土、石膏、煤矸石、粉煤灰、原煤等。誤差：指因盤點(diǎn)方法和工具因素，可能造成的盤測值與真實(shí)值的差異?？丈睿褐笍纳蠋旎蚴炝洗髱鞙y量孔放繩或皮尺垂直測量，庫內(nèi)物料與庫頂測量孔下口檐間的距離。實(shí)深：指通過測量，庫內(nèi)物料的實(shí)際高度。3 相關(guān)文件《股份公司統(tǒng)計(jì)管理辦法》、《股份公司物料容重表》、《計(jì)量管理辦法》、《統(tǒng)計(jì)管理程序》4 主要內(nèi)容在公司分管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，由生產(chǎn)處牽頭，組織礦山分廠、制造分廠、水泥分廠、供銷處、財(cái)務(wù)處、保全處、質(zhì)控處等部門協(xié)同參加物料的盤庫核查工作。盤點(diǎn)時(shí)間：每月的月末最后兩天內(nèi)進(jìn)行庫存盤點(diǎn)；平時(shí)根據(jù)管理需要即時(shí)進(jìn)行庫存盤點(diǎn)。，及時(shí)匯總并整理好盤點(diǎn)資料，擬定盤點(diǎn)和盈虧分析、處理報(bào)告。盤點(diǎn)后在兩天內(nèi)完成盈虧分析和處理報(bào)告。共8頁第1頁Q/GDSC092010。使用帶刻度的皮尺或帶刻度的專用測量繩。盤點(diǎn)熟料庫的測量工具要有一定的韌性，能耐高溫。、水泥庫：以當(dāng)時(shí)所測實(shí)際空深作為計(jì)算依據(jù)，考慮零點(diǎn)至盤點(diǎn)時(shí)刻的進(jìn)出庫情況，得出物料平均空深，根據(jù)各庫有效堆料高度扣除平均空深為物料實(shí)際平均高度，乘以所測單庫橫截面積和物料容重得出該庫盤點(diǎn)時(shí)刻庫存數(shù)，調(diào)整實(shí)測時(shí)段物料進(jìn)出庫數(shù)量，最后計(jì)算出零點(diǎn)時(shí)刻的實(shí)際庫存。：根據(jù)物料實(shí)測高度按長方體計(jì)算出體積，乘以物料容重得出該庫盤點(diǎn)時(shí)刻庫存數(shù)，調(diào)整實(shí)測時(shí)段物料進(jìn)出庫數(shù)量，最后計(jì)算出零點(diǎn)時(shí)刻的實(shí)際庫存。：根據(jù)物料堆放范圍、形狀，按三棱體或圓錐計(jì)算高度進(jìn)行推算體積，乘以物料容重得出該庫盤點(diǎn)時(shí)刻庫存數(shù)，調(diào)整實(shí)測時(shí)段物料進(jìn)出庫數(shù)量，最后計(jì)算出零點(diǎn)時(shí)刻的實(shí)際庫存。：根據(jù)料堆度數(shù)、高度、實(shí)測半徑推算體積，乘以物料容重得出該庫盤點(diǎn)時(shí)刻庫存數(shù)，調(diào)整實(shí)測時(shí)段物料進(jìn)出庫數(shù)量，最后計(jì)算出零點(diǎn)時(shí)刻的實(shí)際庫存。：將其分解為規(guī)則形體分別計(jì)算。，進(jìn)行綜合整理，相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)能根據(jù)工藝平衡關(guān)系相互驗(yàn)證，對有疑異的數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)通知參加盤庫的人員重新進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)查，盤庫所得結(jié)論數(shù)據(jù)應(yīng)經(jīng)所有參與人員確認(rèn)簽字。盤點(diǎn)出現(xiàn)盈虧影響因素較多，有計(jì)量秤不準(zhǔn)確造成的，有庫結(jié)構(gòu)造成測量誤差的，有測量工具造成的，有人為因素造成的，認(rèn)真分析，找出主要影響因素，必須堅(jiān)持“寧盈勿虧”的原則，物料要保持略有盈余。、主要物料消耗的角度進(jìn)行分析共8頁第2頁Q/GDSC092010a、熟料：熟料產(chǎn)生盈虧主要是生料入窯秤不準(zhǔn)確、生料折算熟料參數(shù)偏大或偏小、發(fā)運(yùn)秤出現(xiàn)偏差造成；要通過對生料、原煤、石灰石的盤點(diǎn)盈虧來分析熟料的盈虧，校驗(yàn)發(fā)運(yùn)計(jì)量秤準(zhǔn)確度。b原煤：原煤產(chǎn)生盈虧主要是熟料盈庫或虧庫，造成實(shí)際多消耗或虛消耗原煤，另一方面是原煤進(jìn)廠就有虧噸現(xiàn)象。第三是如果原煤堆放和取料不規(guī)范，原煤堆不規(guī)則，產(chǎn)生測量誤差。c生料：生料產(chǎn)生盈虧主要是熟料產(chǎn)生盈虧，另一方面是入生料磨秤不準(zhǔn)確。因測量工具和儲庫結(jié)構(gòu)的影響，對盤點(diǎn)結(jié)果會存在一定影響。如果盤點(diǎn)盈虧數(shù)據(jù)較大，應(yīng)多次測量，進(jìn)行復(fù)核，消除人為因素的影響。同時(shí)選擇精確測量工具，減少工具上的影響。a盤點(diǎn)出現(xiàn)的盈虧，經(jīng)生產(chǎn)處負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，以書面形式上報(bào)公司總經(jīng)理審批后予以確認(rèn)。b盈虧分析報(bào)告中水泥、熟料經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，如需調(diào)整，在1日前報(bào)集團(tuán)統(tǒng)計(jì)主管部門，股份公司審批后方可調(diào)整，其它半成品、原燃材料經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)簽字后，生產(chǎn)處方可按盈虧分析結(jié)論對物料庫存進(jìn)行調(diào)整。c當(dāng)月發(fā)生的物料盈虧要在當(dāng)月進(jìn)行調(diào)整處理，最長時(shí)間不得超過三個(gè)月，不允許長期拖延不處理。d匯總后的盤點(diǎn)表和盈虧分析處理意見在盤點(diǎn)后兩天內(nèi)上報(bào)集團(tuán)計(jì)統(tǒng)室。e經(jīng)調(diào)整后的物料庫存和消耗作為當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營評價(jià)依據(jù)，任何人員不得擅自變更。f根據(jù)盤庫盈虧分析，對產(chǎn)生誤差的各方面要進(jìn)行控制和校驗(yàn)。g加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理，對于虧損部分要求供應(yīng)商理賠。h對內(nèi)部各物料秤要進(jìn)行校驗(yàn)調(diào)整。i加強(qiáng)生產(chǎn)組織管理，減少生產(chǎn)上的浪費(fèi)和跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象。共8頁第3頁Q/GDSC092010a熟料庫存盈虧數(shù)在5000噸以上（5000噸是測量誤差和大庫結(jié)構(gòu)誤差），則判定為盈庫或虧庫，應(yīng)按盈虧數(shù)調(diào)整相應(yīng)工序產(chǎn)品產(chǎn)量。并校驗(yàn)計(jì)量稱和調(diào)整折算參數(shù)。盈虧數(shù)在5000噸以內(nèi)的，為合理盤點(diǎn)誤差，可以不予調(diào)整。如果三次以上（含三次）盤點(diǎn)盈庫或虧庫均在5000噸以上，說明主要不是誤差的原因，而是確實(shí)存在盈虧，應(yīng)對盈虧作相應(yīng)調(diào)整，按盈虧數(shù)調(diào)整相應(yīng)工序產(chǎn)品產(chǎn)量。并校驗(yàn)計(jì)量稱和調(diào)整折算參數(shù)。b如果在生產(chǎn)中熟料大庫所有卸料口均完好，而放不出熟料，則實(shí)際庫存按最低庫存核算，帳面庫存與最低庫存之差認(rèn)定為虧庫，生產(chǎn)單位要相應(yīng)核減熟料產(chǎn)量。如果卸料口出現(xiàn)堵塞，生產(chǎn)單位要設(shè)法打通，不能因卸料口堵塞而影響發(fā)運(yùn)和庫存盤點(diǎn)核定。，觀測物料平衡情況和計(jì)量設(shè)備的計(jì)量準(zhǔn)確性，做好日常的盤點(diǎn)監(jiān)控，有帳實(shí)不符的要查找原因，并報(bào)批整改；，形成盤點(diǎn)分析報(bào)告報(bào)集團(tuán)統(tǒng)計(jì)主管部門，同時(shí)召開物料平衡會，分析物料盈虧，制定解決措施。水泥產(chǎn)量分磨機(jī)、分品種進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，做好臺帳記錄，及時(shí)掌握各物料的配比情況，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)咨詢質(zhì)量控制人員；水泥分廠、制造分廠安排巡檢人員每日24:00測量均化庫、水泥庫空深，每日做報(bào)表時(shí)參照空深情況及料位計(jì)顯示情況確定主要物料的帳實(shí)對比情況，通過旬度盤點(diǎn)進(jìn)行核實(shí)，及時(shí)分析原因，報(bào)批調(diào)整物料盈虧，確保月底盤點(diǎn)盈虧幅度不大。月末對原燃材料、成品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，形成盤點(diǎn)表，召開物料平衡會，分析物料盈虧，制定解決措施，形成紀(jì)要或分析報(bào)告經(jīng)報(bào)批后報(bào)統(tǒng)計(jì)室。每月對公司各臺計(jì)量設(shè)備（需法定校驗(yàn)的除外）的計(jì)量校驗(yàn)情況進(jìn)行檢查，并將結(jié)果反饋部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行整改。，％以內(nèi)。監(jiān)督現(xiàn)場“跑冒滴漏”的治理，每日必須檢查現(xiàn)場“跑冒滴漏”情況，檢查結(jié)果要進(jìn)行記錄，并將信息上報(bào)部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行整改（要求在晚會或第二日早會上通報(bào)檢查情況及整改情況）。共8頁第4頁Q/GDSC092010每周組織或參與對公司物資進(jìn)廠計(jì)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收和產(chǎn)品出廠管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋部門負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)，并協(xié)助整改（要求在周生產(chǎn)例會或調(diào)度會上通報(bào)檢查情況及整改情況）。每月組織對公司財(cái)務(wù)、供應(yīng)、銷售、生產(chǎn)的產(chǎn)、供、銷（消）以及庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)保持一致（要求在每月第二周生產(chǎn)例會或調(diào)度會上通報(bào)檢查情況及整改情況）。每月2日前填報(bào)《水泥料耗月報(bào)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)集團(tuán)統(tǒng)計(jì)主管部門。％標(biāo)準(zhǔn)要求，必須分析料耗超標(biāo)的具體原因和提出整改措施，如果有造成料耗超標(biāo)直接責(zé)任人，必須對責(zé)任人提出考核意見，形成書面分析報(bào)告經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，傳真銷售部統(tǒng)計(jì)室。5 附則 本標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)處起草并歸口管理. 本標(biāo)準(zhǔn)于2010年 月 日發(fā)布并實(shí)施.共8頁第5頁Q/GDSC092010附件：直徑60米熟料庫盤點(diǎn)統(tǒng)一規(guī)定為了對公司內(nèi)熟料大庫進(jìn)行有效管理，以統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)衡量、盤點(diǎn)和考核，對熟料大庫的庫容、最低庫存、盤點(diǎn)計(jì)算公式和盈虧處理作統(tǒng)一規(guī)定。1 Ф60米熟料庫庫容指標(biāo)（高度42米） Ф60m熟料庫最大總庫容統(tǒng)一規(guī)定為118000噸（）熟料容重按品質(zhì)部下發(fā)的集團(tuán)統(tǒng)一物料容重參數(shù)計(jì)算，下同 Ф60米熟料庫在所有卸料口完全放空的情況下，最低庫存統(tǒng)一規(guī)定為20000噸（2萬噸）。 Ф60米熟料庫最大有效庫容統(tǒng)一規(guī)定為98000噸（=）。 ％（247。100％）。2 Ф60米內(nèi)加圓筒熟料庫盤點(diǎn)方法及計(jì)算公式（12庫），要求對卸料方式做以下要求：目的一是防止卸料的偏向?qū)е率炝蠈χ行耐驳臄D壓增加，提高中心筒庫的使用壽命和使用安全；二是保證庫內(nèi)儲存的熟料處于較為理想狀態(tài)，便于測量和盤存計(jì)算，減少盤存誤差。目前，庫存盤點(diǎn)采取在熟料庫頂中心筒庫外邊制作相互對稱的四個(gè)測量點(diǎn)，取測量空深的平均值來計(jì)算熟料庫存。但是由于庫頂直徑僅14m，而熟料庫底直徑60m，但是目前大庫受設(shè)計(jì)上的限制，不能在直徑60m的面積上取點(diǎn)，測量點(diǎn)不能有效代表整個(gè)庫物料的平均高度，測量出來的庫存代表性較差，庫存誤差大。說明：外庫實(shí)深用h外表示，內(nèi)筒庫實(shí)深用h內(nèi) 表示。60米熟料大庫的圓柱（含內(nèi)筒部分）部分，每米能儲存的熟料質(zhì)量用163。表示：163。＝302熟料容重，163。＝4246噸/米。內(nèi)筒筒體部分每米儲存的熟料質(zhì)量用163。內(nèi)表示，163。內(nèi)＝72熟料容重，163。內(nèi)＝231噸/米。剛投入使用還沒有進(jìn)行卸料的熟料庫計(jì)算方式為：、當(dāng)h外≥：共8頁第6頁Q/GDSC092010G=（）163。+（h內(nèi) h外）163。內(nèi)＜：G=（h外/+7）2（h外/+7）+（h內(nèi) h外）163。內(nèi)已進(jìn)行正常使用的進(jìn)出熟料庫計(jì)算方式為＜： G=20000+（h內(nèi) h外）163。內(nèi)≥：≥3萬噸時(shí)： G=（）163。+（h內(nèi) h外）163。內(nèi) ≥3萬噸時(shí)： G=（）163。+（h內(nèi) h外）163。內(nèi)≤進(jìn)庫量出庫量≤3萬噸，且h外≤27米時(shí)： G=（）163。+（h內(nèi) h外）163。內(nèi)、當(dāng)月3萬噸≤進(jìn)庫量出庫量≤3萬噸，且h外＞27米時(shí)： G=（）163。+（h內(nèi) h外）163。內(nèi)L為修正系數(shù)，在滿足條件（3）時(shí)，h外每上升1米。即L= （h外27）/2對以上計(jì)算公式需要靈活掌握，可根據(jù)庫內(nèi)的實(shí)際進(jìn)出料方式以及特定情況的影響作適當(dāng)修訂應(yīng)用。3 Ф60米內(nèi)無中心筒熟料庫盤點(diǎn)方法及計(jì)算公式（3＃4＃庫）目前，公司內(nèi)熟料庫盤點(diǎn)采取在熟料庫頂多點(diǎn)測量，取測量空深的平均值來計(jì)算熟料庫存。但是由于庫頂直徑僅14m，而熟料庫底直徑60m，測量點(diǎn)不能有效代表整個(gè)庫物料的平均高度，測量出來的庫存代表性較差，庫存存在誤差，但是目前大庫受設(shè)計(jì)上的限制，不能在直徑60m的面積上取點(diǎn)。通過對熟料大庫盤存掌握的經(jīng)驗(yàn)，對不同空深（實(shí)深）時(shí)段的庫位選擇不同的盤點(diǎn)計(jì)算公式和修正參數(shù)。 測量孔的選擇選擇四個(gè)測量孔，位于與中間皮帶垂直的十字線上，十字線上每孔距中心下料口6米。 庫存盤點(diǎn)計(jì)算公式共8頁第7頁Q/GDSC092010（）。按最低庫存2萬噸核算實(shí)際庫存。（），小于7米時(shí)（含7米）。參考計(jì)算公式為：G＝實(shí)深163。，163。指直徑60米熟料大庫的圓筒部分，每米圓筒能儲存的熟料數(shù)量，163。＝302熟料容重（下同），163。＝4246噸/米。，小于14米時(shí)（含14米）。參考計(jì)算公式為：G＝163。（實(shí)深L），L為修正參數(shù)（下同）。，小于20米時(shí)（含20米）。參考計(jì)算公式為：G＝163。（實(shí)深L）。，小于35米時(shí)（含35米）。參考計(jì)算公式為：G＝163。（實(shí)深L）。因資料有限，此參數(shù)需觀測驗(yàn)證。，（）。參考計(jì)算公式為：G＝163?！?0+（實(shí)深20）247。3】。、不出庫，當(dāng)進(jìn)料累計(jì)達(dá)到3萬噸以上時(shí)。可以將物料看作是圓柱體加圓錐體來計(jì)算，此時(shí)測量的庫存準(zhǔn)確度相對較高。同時(shí)可以利用兩個(gè)時(shí)間段的熟料進(jìn)料來判斷驗(yàn)證生料入窯秤和生料折算熟料參數(shù)的正確性。本方法相對以上第六種方法要精確一點(diǎn)，缺點(diǎn)是連續(xù)不出庫會影響了公司發(fā)運(yùn)組織，這種方法在銷售淡季時(shí)應(yīng)用較好。參考計(jì)算公式為：G＝163?！?247。3】共8頁第8頁貴定海螺盤江水泥有限公司部門標(biāo)準(zhǔn)原煤驗(yàn)收與消耗統(tǒng)計(jì)規(guī)范 A 0 Q/GDSC1020101目的為規(guī)范公司原煤購進(jìn)、煤耗、取樣化驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)核算口徑，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)煤耗測算方法，真實(shí)反映成本測算中的原煤消耗，同時(shí)便于對同類型生產(chǎn)線之間的標(biāo)準(zhǔn)煤耗進(jìn)行比較，特制訂原煤購進(jìn)、取樣、檢驗(yàn)、消耗統(tǒng)計(jì)及標(biāo)準(zhǔn)煤耗測算規(guī)范。2 范圍本辦法適用于貴定海螺盤江水泥有限公司原煤統(tǒng)計(jì)管理3 引用文件《股份公司原煤驗(yàn)收與消耗統(tǒng)計(jì)規(guī)范》4 主要內(nèi)容供銷處：負(fù)責(zé)與供應(yīng)部聯(lián)系公司統(tǒng)購原燃材料的采購和委采合同簽訂工作，做好進(jìn)廠原燃材料的驗(yàn)收、結(jié)算工作；并根據(jù)合同要求處理數(shù)量、質(zhì)量異議，及時(shí)將進(jìn)廠原燃材料補(bǔ)虧、扣噸以及因質(zhì)量問題而免于付款的有關(guān)通知傳遞到公司相關(guān)部門或供應(yīng)商。負(fù)責(zé)與物流公司聯(lián)系原燃材料的運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作，以及在進(jìn)廠原燃材料數(shù)量等方面的投訴協(xié)調(diào)處理，按股份公司《關(guān)于煤炭到港船舶驗(yàn)收的通知》等管理制度要求，及時(shí)將處理結(jié)果傳遞到供應(yīng)部和物流公司等相關(guān)部門。建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)臺帳，對購進(jìn)的各種材料要分月、分供應(yīng)商、分應(yīng)收數(shù)、實(shí)收數(shù)、結(jié)算數(shù)以及合同規(guī)定的其它扣噸位數(shù)量、扣款等內(nèi)容建立明細(xì)臺帳，保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、結(jié)算數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。質(zhì)控處：要按照《原燃材料質(zhì)量驗(yàn)收辦法》要求做好原燃材料的驗(yàn)收，嚴(yán)格按規(guī)范要求共7頁第1頁Q/GDSC102010取樣、試驗(yàn)，確保試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確可靠；會同相關(guān)部門定期檢查公司原煤消耗統(tǒng)計(jì)情況，核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)煤耗