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【正文】 模出口退稅 申報(bào)表 ? 《 小規(guī)模納稅人出口貨物免稅申報(bào)表 》 ? 《小規(guī)模納稅人免稅核銷申報(bào)匯總表》 ? 《小規(guī)模納稅人出口貨物免稅核銷申報(bào)明細(xì)表》 外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)表 ? 《外貿(mào)企業(yè)出口退稅 匯總申報(bào)表 》 ? 《 外貿(mào)企業(yè)出口退稅 出口明細(xì)申報(bào)表 》 ? 《 外貿(mào)企業(yè)出口退稅 進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表》 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)表 ? 《 生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報(bào)匯總表 》 ? 《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報(bào)明細(xì)表（單證不齊）》 ? 《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報(bào)明細(xì)表（單證齊全）》 ? 《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工登記申請表》 ? 《生產(chǎn) 企業(yè)進(jìn)料加工進(jìn)口料件申報(bào)明細(xì)表》 ? 《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工海關(guān)登記手冊核銷申報(bào)表》 49 ? 《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易免稅證明》 ? 《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報(bào)匯總表附表》 出口貨物未退稅證明申請表 用戶可根據(jù)具體情況填報(bào)該表。 六、企業(yè)所得稅年報(bào) 本系統(tǒng) 目前版本共提供以下 3 套年度申報(bào)表： 2020 版 A 類所得稅年報(bào) （ 12 張表） ? 《 收入明細(xì)表 》 ? 《成本費(fèi)用明細(xì)表》 ? 《彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》 ? 《境外所得稅抵免明細(xì)表》 ? 《以公 允價(jià)值計(jì)量調(diào)整表 》 ? 《廣告費(fèi)納稅調(diào)查表 》 ? 《資產(chǎn)折舊納稅調(diào)查表》 ? 《減值準(zhǔn)備納稅調(diào)查表》 ? 《股權(quán)投資所得明細(xì)表》 ? 《稅收優(yōu)惠明細(xì)表》 ? 《納稅調(diào)整明細(xì)表》 ? 《主表》 50 企業(yè)所得稅年度關(guān)聯(lián)企業(yè)申報(bào)表 （ 10 張表） ? 《 關(guān)聯(lián)關(guān)系表（表一） 》 ? 《關(guān)聯(lián)交易匯總表（表二）》 ? 《購銷表（表三）》 ? 《勞務(wù)表（表四）》 ? 《無形資產(chǎn)表（表五）》 ? 《固定資產(chǎn)表（表六）》 ? 《融通資金表（表七）》 ? 《對外投資情況表（表八）》 ? 《對外支付款項(xiàng)情況表（表九）》 ? 封面 2020 版 B 類所得稅年報(bào)（ 2 張表） ? 《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（ B 類）》 ? 《附表：稅收優(yōu)惠明細(xì)表》 下面分別對其填制方法作簡要說明 ： 用戶可根據(jù)具體情況填報(bào)該表。 年度申報(bào)表 的申報(bào)期限為年度終了后五個月內(nèi)。 七、財(cái)務(wù)報(bào)表 本系統(tǒng)目前版本 共提供以下 3 套財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)表： 51 2020 版財(cái)務(wù)報(bào)表（月度、季度、年度）（ 3 張表） ? 《利潤表》 ? 《現(xiàn)金流量表》 ? 《資產(chǎn)負(fù)債表》 金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 （月度、季度、年度） （ 2 張表） ? 《損益表》 ? 《資產(chǎn)負(fù)債表》 2020 版財(cái)務(wù)報(bào)表 （月度、季度、年度） （ 4 張表） ? 《利潤 表》 ? 《現(xiàn)金流量表》 ? 《所得者權(quán)益》 ? 《資產(chǎn)負(fù)債表》 下面分別對其填制方法作簡要說明： 2020 版財(cái)務(wù)報(bào)表和 2020 版財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào)期限為每月的任意一天，但月底最后兩個工作日除外。 金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào)期為每季度期滿后 1 個月內(nèi)。 填表注意事項(xiàng)： 對于表欄中無法輸入或修改數(shù)據(jù)，檢查該欄是否為自動生成欄，如果是，應(yīng)先填寫或修改與此欄相關(guān)的表欄，此欄會自動生成或修改。 52 （自動生成欄的數(shù)據(jù)一般顯示為淺灰色）。 修改完成相關(guān)欄目后，必須在當(dāng)前欄目回車或用鼠標(biāo)點(diǎn)擊一次其他欄 目，使與該欄目相關(guān)的數(shù)據(jù)自動變更。 錄入數(shù)據(jù)時(shí)，若發(fā)現(xiàn)如法錄入小數(shù)點(diǎn)，應(yīng)先檢查是否打開中文輸入法，此時(shí)若開啟中文輸入法則應(yīng)先將其關(guān)閉，否則可能造成小數(shù)點(diǎn)無法輸入。 附錄二：電子繳稅相關(guān)說明 一、 電子繳稅的辦理手續(xù) ? 電子申報(bào)用戶要進(jìn)行電子繳稅，需先辦理電子繳稅申請手續(xù)，具體如下： 納稅人填寫《電子申報(bào)繳稅申請登記表》交稅務(wù)機(jī)關(guān)審核并蓋章； 納稅人需與國稅局、銀行簽訂《橫向聯(lián)網(wǎng)繳稅三方協(xié)議書》。 ? 已使用電子繳稅方式的納稅人變更電子劃繳銀行和賬戶相關(guān)信息時(shí)需向所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)提交《電子 繳稅變更申請審批表》，稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理稅務(wù)變更后，重新簽訂《橫向聯(lián)網(wǎng)繳稅三方協(xié)議書》和《電子申報(bào)繳稅申請登記表》。 ? 已使用電子繳稅方式的納稅人取消電子繳稅方式時(shí)，需向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交《電子繳稅注銷申請表》，稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)、記錄納稅人注銷申 53 請后即可。 二、 稅款的電子劃繳 ? 納稅人使用電子申報(bào)繳稅軟件，填寫申報(bào)表，進(jìn)行電子申報(bào)繳稅。 ? 電子申報(bào)繳稅系統(tǒng)接收到電子申報(bào)數(shù)據(jù)后，進(jìn)行合法性效驗(yàn)，檢查無誤后根據(jù)電子申報(bào)表中 “本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額 ”（ “本期實(shí)繳稅額 ”欄）或納稅人自行填寫的劃繳金額進(jìn)行劃繳稅款。 ? 系統(tǒng) 將電子申報(bào)和電子劃繳信息直接反饋給納稅人。納稅人 可在軟件中直接打印 《電子繳稅付款憑證》 也可到 稅款劃繳銀行領(lǐng)取《電子繳稅付款憑證》作為稅款繳納憑證 。 ? 納稅人在進(jìn)行電子申報(bào)前，銀行劃繳賬戶上的余額應(yīng)大于本月應(yīng)繳納的稅額，否則電子繳稅失敗。 三、 相關(guān)銀行的軋賬時(shí)間 省工商銀行：無軋賬時(shí)間， 24 小時(shí)服務(wù) 省建設(shè)銀行：軋賬時(shí)間為 20:0024:00 省農(nóng)業(yè)銀行：軋賬時(shí)間為 24:006:00 交通銀行：軋賬時(shí)間為 18:008:00 長沙銀行：無軋賬時(shí)間， 24 小時(shí)服務(wù) 招商銀行：軋賬 時(shí)間為 17:308:00 中信實(shí)業(yè)銀行：軋賬時(shí)間為 20:008:00 中國銀行：軋賬時(shí)間為 17:308:00 54 光大銀行：軋賬時(shí)間為 17:308:00 湖南省 農(nóng)村信用社： 21： 00－ 24： 00 上海浦東發(fā)展銀行 ： 21： 00－ 24： 00 華夏銀行： 21： 00－ 24： 00 渤海銀行： 21： 00－ 24： 00 廣發(fā)銀行： 21： 00－ 24： 00 民生銀行： 21： 00－ 24： 00 郵政儲蓄銀行： 21： 00－ 24： 00 華融湘江銀行 ： 21： 00－ 24： 00 已 上為 納入電子繳稅 協(xié)議 的 銀行。 銀行 在軋 賬時(shí)間段內(nèi)是不進(jìn)行電子劃繳稅款處理的，如果您在這個時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行電子申報(bào) ，系統(tǒng) 將無法從您的賬戶上劃繳稅款，從而造成電子申報(bào)成功，電子劃繳失敗。此時(shí)您需要重新進(jìn)行電子繳稅或到所屬稅務(wù)局辦稅大廳辦理手工繳納稅款。 55 附錄三：常見問題處理 一、 軟件遠(yuǎn)程申報(bào)時(shí)無法與稅務(wù)局主機(jī)聯(lián)機(jī)，可能有些什么原因？ 1. 檢查線路是否通暢，如果可以上互聯(lián)網(wǎng)，線路就沒有問題。 2. 檢查 本機(jī)防火墻是否攔截了電腦連接稅務(wù)局主機(jī)，可以 關(guān)閉防火墻。 3. 系統(tǒng)在月底最后兩個工作日進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)，電子申報(bào)繳稅服務(wù)器將關(guān)閉，用戶無法與稅務(wù)局主機(jī)聯(lián)機(jī)。 二、忘記了電子申報(bào)繳稅軟件的登錄密碼或申報(bào)密碼，怎么辦？ 如軟件 的登錄密碼忘記， 請?jiān)诘卿涰撁纥c(diǎn)〖忘記密碼〗功能，輸入相應(yīng)的納稅人識別號和注冊時(shí)使用的郵箱，即可在郵箱中收到重置密碼的相關(guān)郵件。 ！必須保證注冊時(shí)使用的郵箱是有效的。 如軟件的 申報(bào)密碼 忘記，您須將國稅稅務(wù)登記證副本及遠(yuǎn)程申報(bào)密碼遺失的書面證明（包括聯(lián)系人及聯(lián)系電話，加蓋單位公章）一起傳 56 真至湖南省艾博克電腦系統(tǒng)有限公司（ 0731－ 88992603）。 三、 為何第一次使用電子申報(bào)繳稅軟件時(shí)沒有下載企業(yè)信息就不能填寫報(bào)表？ 軟件根據(jù)用戶在稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的稅種信息自動為用戶提供需填寫的申報(bào)表。下載企業(yè)信息時(shí)，用戶在稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的稅種等基礎(chǔ)信息及相關(guān)歷史數(shù)據(jù)會自動下載到本地。因此用戶第一次使用電子申報(bào)繳稅軟件沒有下載企業(yè)信息時(shí)， 是沒有【申報(bào)繳稅】功能的。 四、 填寫報(bào)表時(shí)系統(tǒng)自動帶出的 “稅款所屬期 ”不正確，如何操作？ 檢查電腦的系統(tǒng)時(shí)間是否正確，修改系統(tǒng)時(shí)間后重新登錄軟件。用戶每次登陸時(shí)應(yīng)檢查系統(tǒng)時(shí)間并將其調(diào)整為正確 的日期。報(bào)表中的 “稅款所屬期 ”是根據(jù)電腦的系統(tǒng)日期自動生成的，是不允許手工修改的 。 五、 網(wǎng)上申報(bào)沒有顯示要申報(bào)的報(bào)表？ 請檢查要申報(bào)的報(bào)表，報(bào)表需在所屬期內(nèi)，并在申報(bào)期限內(nèi)，已審核通過或待申報(bào)狀態(tài)， 且 未申報(bào)成功 的 才能進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。 六、【 報(bào)表作廢 】 功能為什么不能使用 ？ 請檢查要作廢的報(bào)表， 須 在申報(bào)期限內(nèi) 且報(bào)表所屬期為當(dāng)期 ，已申報(bào)成功過并未進(jìn)行繳稅成功才能進(jìn)行報(bào)表作廢。同時(shí)，報(bào)表有以下二種特殊情況也不能申報(bào)作廢。 57 a. 申報(bào)應(yīng)補(bǔ)退所得稅額為 0 的報(bào)表； b. 申報(bào)分支機(jī)構(gòu)納稅人的報(bào)表。 七、 申報(bào)和繳稅時(shí)出 現(xiàn)系統(tǒng)繁忙，請稍候重試的提示？ 系統(tǒng)處在業(yè)務(wù)處理繁忙時(shí)期，您申報(bào)的報(bào)表已經(jīng)發(fā)送到后臺等待處理中，未能及時(shí)反饋處理信息，您可過一段時(shí)間在報(bào)表列表界面直接點(diǎn)〖獲取最新申報(bào)結(jié)果〗，也可以到【信息查詢】的〖申報(bào)繳稅結(jié)果查詢〗中點(diǎn)〖獲取最新申報(bào)結(jié)果〗。 當(dāng)您在使用 ABC4000 電子申報(bào)繳稅軟件過程中出現(xiàn)問題或有疑問時(shí)，請撥 打 我公司全國統(tǒng)一 服務(wù)熱線 400 887 3133 或登陸 我公司官方網(wǎng)站 （ ） 進(jìn)行 咨詢 。 58 ?