【正文】 常規(guī)缺陷數量小于等于2 個/萬行程序；測試用例功能點覆蓋率100%；6. BUG管理與改錯計劃提示：根據所采用的BUG管理工具確定：（1）BUG管理流程，（2）BUG修改流程。定義BUG修改約定，例如：不同級別的BUG必須在幾日內處理完成。7. 附錄. 本計劃審批意見項目經理審批意見：簽字 日期附件十一 系統(tǒng)/用戶測試報告1. 基本信息測試依據例如：參照標準、客戶需求、需求規(guī)格說明書、測試用例等測試范圍測試驗收標準測試環(huán)境描述測試驅動程序描述提示：可以把測試驅動程序當作附件測試人員測試時間須注明每次回歸測試的時間測試工具2. 實況記錄模塊測試用例編號期望結果測試結果缺陷密度是否執(zhí)行了回歸測試3. 測試總評價根據對測試結果提出一個關于軟件能力的全面分析，需標明遺留的主要缺陷、局限性和軟件的約束限制等，并提出軟件測試過程中程序中的不足。根據測試標準及測試結果，綜合評價軟件的開發(fā)是否已達到預定目標。4. 缺陷修改記錄提示：如果采用了缺陷管理工具，能自動產生缺陷報表的話，則無需本表。缺陷名稱缺陷類型嚴重程度模塊原因駐留時間解決方案…測試人員簽字/日期：附件十二 試運行計劃文件狀態(tài)：[√] 草稿[ ] 正式發(fā)布[ ] 正在修改文件標識：ProjectNameTestRunPLAN當前版本：作 者：完成日期：YearMonthDay版 本 歷 史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注1. 試運行目標提示：說明本次試運行的主要內容與目標（必須是可以驗證的）。2. 工作條件提示：說明試運行地點、參加人員、軟硬件設施、經費等要求。3. 應遞交的工作成果工作成果名稱預計完成時間試運行報告報錯趨勢分析報告……4. 進度表提示：（1）用Microsoft Project制作進度表（Gantt Chart）插入此處或者參照此表制作一份進度表。任務名稱及其描述開始時間結束時間參加人員任務1任務2…5. 可能存在的困難與風險提示：指出可能存在的困難和風險，制定應急計劃以應對突發(fā)事件。附錄：本計劃審批意見提示：項目經理或者技術負責人根據項目計劃以及現(xiàn)實情況（如可以支配的人力資源），審批該《試運行計劃》。項目經理或試運行負責人審批意見：簽字 日期附件十三 數據遷移計劃1. 數據遷移的重要事件和里程碑日期2. 數據遷移前的備份要求3. 數據遷移測試結果清單提示：（1）用Microsoft Project制作進度表（Gantt Chart），插入此處或作為附件。（2）或者在此處用表格制作一份進度表，例如：任務名稱及其描述開始時間結束時間參加人員任務1任務2…5. 轉換操作步驟以及問題處理步驟6．數據核對計劃7．數據遷移的需求和實施計劃8．應急預案及回退計劃1). 分析引發(fā)轉換失敗的潛在原因提示：說明轉換失敗的幾類原因，考慮人員、軟硬件設施、經費等因素。2). 預防措施提示：針對轉換失敗的幾類原因，制定預防措施。3). 事件處理及回退計劃提示：在突發(fā)事件出現(xiàn)時的應對策略，應從人員組織、流程制定等方面考慮。4). 組織機制提示：建立應急處理小組成員，明確職責到人。應急處理人員角色職責說明培訓內容，時間，地點，培訓講師等信息。：本計劃審批意見項目負責人審批意見：簽字 日期信息技術部審批意見簽字 日期業(yè)務部門審批意見簽字 日期附件十四 數據遷移報告1. 背景介紹提示：介紹系統(tǒng)轉換的背景情況。2. 數據遷移目標提示：說明本次數據遷移的主要內容與目標。3. 數據準備提示：所準備進行轉換的數據情況描述以及數據來源部門的審批結果4. 數據遷移實錄提示：回顧系統(tǒng)上線各階段工作，大體步驟5．數據遷移后數據核對過程和結論提示：說明本次數據遷移后進行數據核對的過程以及結論。包含主文件檢查、轉換前后數據記錄與余額核對、數據映射表、會計科目對照表、機構對照表、內部基礎數據對照表、賬務報表的核對結果等。6. 數據異常/差異處理提示：數據遷移過程中，形成的數據異常/差錯/數據修改所進行的處理過程記錄，以及處理后的結論。7. 問題和建議提示：對數據遷移過程的問題進行總結，提出意見，并就運行維護情況提出自己的建議附錄：本計劃審批意見項目負責人審批意見：簽字 日期信息技術部審批意見簽字 日期業(yè)務部門審批意見簽字 日期附件十五 試運行報告文件狀態(tài)：[√] 草稿[ ] 正式發(fā)布[ ] 正在修改文件標識：ProjectNameTestRunREPORT當前版本：作 者：版 本 歷 史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注1. 背景介紹提示：說明此次運行工作的必要性。2. 試運行目標提示：說明本次試運行的主要內容與目標（必須是可驗證的）。3. 試運行取得的工作成果提示：說明本次試運行工作成果（程序、文檔、數據等）以及試運行平臺和時間。4. 報錯趨勢分析報告提示：建議制作趨勢圖5. 試運行經驗總結6. 下一階段工作安排附件十六 系統(tǒng)驗收報告版 本 歷 史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注1. 基本信息項目名稱甲方乙方合同甲方驗收人員角色職責乙方人員角色職責2. 成果審查報告應交付成果的名稱、版本甲方審核人乙方協(xié)助人時間地點審查結論3. 問題處理提示：如果甲方發(fā)現(xiàn)工作成果中存在缺陷，雙方應當視問題的嚴重性給出合適的處理措施。（1）如果工作成果存在嚴重的缺陷，則退回給乙方。乙方應當給出糾正缺陷，雙方協(xié)商第二次驗收的時間。乙方應當賠償給客戶方造成的損失。（2）如果工作成果存在一些輕微的缺陷，則乙方應當給出糾正缺陷的措施，雙方協(xié)商是否需要第二次驗收。問題處理措施甲方負責人簽字乙方負責人簽字4. 交付簽字提示：（1）當待驗收的所有工作成果都通過了審查和測試后，乙方將其交付給甲方。（2）雙方的責任人簽字認可。交付簽字業(yè)務部門負責人簽字信息技術部項目負責人簽字乙方項目負責人簽字附件十七 系統(tǒng)上線計劃1. 部署方式及資源分配（包括人力資源及服務器資源）提示：說明成立項目領導組等情況；說明人員、軟硬件設施、經費等要求。提示：（1）用Microsoft Project制作進度表（Gantt Chart），插入此處或作為附件。（2）或者在此處用表格制作一份進度表，例如：任務名稱及其描述開始時間結束時間參加人員任務1任務2…3. 數據準備計劃提示：手工系統(tǒng)向電子系統(tǒng)切換或者省級電子系統(tǒng)需要準備基礎數據或進行數據遷移。5系統(tǒng)的功能測試計劃6．數據遷移的需求和實施計劃提示：此處可以直接說明請見附件“數據遷移實施計劃”。7. 應急預案及回退計劃1). 分析引發(fā)上線失敗的潛在原因提示：說明上線失敗的幾類原因，考慮人員、軟硬件設施、經費等因素。2). 預防措施提示：針對上線失敗的幾類原因，制定預防措施。3). 事件處理及回退計劃提示：在突發(fā)事件出現(xiàn)時的應對策略，應從人員組織、流程制定等方面考慮。4). 組織機制提示：建立應急處理小組成員，明確職責到人。應急處理人員角色職責8. 業(yè)務人員培訓方案提示：說明培訓內容，時間，地點，培訓講師等信息9. 總公司下發(fā)的系統(tǒng)標準參數配置提示：可以直接將該配置作為附件。附錄：本計劃審批意見項目負責人審批意見：簽字 日期信息技術部審批意見簽字 日期業(yè)務部門審批意見簽字 日期附件十八 系統(tǒng)驗收評估報告1. 背景介紹提示：介紹系統(tǒng)上線的背景情況。2. 系統(tǒng)上線目標提示：說明本次系統(tǒng)上線的主要內容與目標。3. 系統(tǒng)上線實錄提示：回顧系統(tǒng)上線各階段工作，大體步驟及異常處理情況。4．系統(tǒng)上線后數據準確性結論提示：可以描述詳見附件“數據遷移評估表” 5. 接口檢查結論6. 權限設置情況提示：請將權限設置表作為附件7. 系統(tǒng)上線后穩(wěn)定性結論提示：說明本次系統(tǒng)上線后系統(tǒng)的穩(wěn)定性，是否影響業(yè)務操作，系統(tǒng)性能。8. 備份以及批處理設置情況提示：可將設置情況作為附件9．問題和建議提示：對系統(tǒng)上線過程的問題進行總結，提出意見，并就上線及運行維護情況提出自己的建議。項目負責人審批意見：簽字 日期信息技術部審批意見：簽字 日期系統(tǒng)使用部門審批意見：簽字 日期第52頁，共52頁