內(nèi)審人員年度工作總結(jié)-資料下載頁
2024-10-28 02:08本頁面
【導(dǎo)讀】現(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：。自AA公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了9個項目的審計工作，分別是：6. 除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢。的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計。對于該項目，我們重點(diǎn)審計了合同管理、往來款、存貨、費(fèi)用及資金支付審。審計后提出相關(guān)建議10余條。審計中我們對C部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測試，發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)。流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。鑒于內(nèi)審部是公司2020年度新成立的部。門，故原先的SOP流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位。望，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。供，而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實(shí)際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。項目需更加具有針對性，審計方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。
【正文】 理親自過問，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順 3 利實(shí)施提供了有力保證。 總之，經(jīng)過 2020 年的工作磨練，我對 AA 公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題： 被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、 審計工作需進(jìn)一步深入、審計項目需更加具有針對性， 審計方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計力度需進(jìn)一步加強(qiáng) 等。 面對 種種 挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在 部門經(jīng)理 的領(lǐng)導(dǎo) 下 及與其他內(nèi)審人員的合作 中 ，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足， 聯(lián)系 AA 公司 的實(shí)際情況， 并 結(jié)合 公司總經(jīng)理 在 內(nèi)審部門 2020年 年度工作 計劃 討論會上 提出的 內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求 ，努力使工作再上新臺階！ 內(nèi)審部 2020122
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