內(nèi)審人員年度工作總結(jié)-資料下載頁(yè)
2025-10-19 02:08本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】現(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：。自AA公司內(nèi)審部成立以來(lái)，截止目前共開(kāi)展了9個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作，分別是：6. 除了在我進(jìn)入公司之前就已開(kāi)展完畢。的兩個(gè)項(xiàng)目，我參與了其余7個(gè)項(xiàng)目的全程審計(jì)。對(duì)于該項(xiàng)目，我們重點(diǎn)審計(jì)了合同管理、往來(lái)款、存貨、費(fèi)用及資金支付審。審計(jì)后提出相關(guān)建議10余條。審計(jì)中我們對(duì)C部門(mén)焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測(cè)試，發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)。流軟件數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。物流單證部和會(huì)計(jì)部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。鑒于內(nèi)審部是公司2020年度新成立的部。門(mén)，故原先的SOP流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計(jì)崗位。望，同時(shí)明白公司內(nèi)審部門(mén)現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。供，而是由專管員根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實(shí)際貨物出入庫(kù)情況及發(fā)票情況倒軋。項(xiàng)目需更加具有針對(duì)性，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。
【正文】 理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順 3 利實(shí)施提供了有力保證。 總之，經(jīng)過(guò) 2020 年的工作磨練，我對(duì) AA 公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，隨著審計(jì)部門(mén)的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題： 被審計(jì)部門(mén)的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、 審計(jì)工作需進(jìn)一步深入、審計(jì)項(xiàng)目需更加具有針對(duì)性， 審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng) 等。 面對(duì) 種種 挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在 部門(mén)經(jīng)理 的領(lǐng)導(dǎo) 下 及與其他內(nèi)審人員的合作 中 ，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足， 聯(lián)系 AA 公司 的實(shí)際情況， 并 結(jié)合 公司總經(jīng)理 在 內(nèi)審部門(mén) 2020年 年度工作 計(jì)劃 討論會(huì)上 提出的 內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對(duì)性、依據(jù)性、時(shí)效性”等三性有序開(kāi)展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計(jì)工作重心應(yīng)放在對(duì)“執(zhí)行力”的檢查上的要求 ，努力使工作再上新臺(tái)階！ 內(nèi)審部 2020122
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