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正文內(nèi)容

各科室人員職責-資料下載頁

2025-04-12 02:04本頁面
  

【正文】 織、制定,并監(jiān)督貫徹落實。參加公司中層干部辦公會議和生產(chǎn)經(jīng)營會議,參與公司重大計劃、審計決策,經(jīng)濟決策,生產(chǎn)經(jīng)營決策和投資決策,審核或參與有關合同、協(xié)議的簽訂。負責會計人員的培訓工作,對辦事處的會計人員應定期進行檢查或郵寄相關學習資料,并對其工作中出現(xiàn)的問題及時進行改正,并提出糾正預防措施。對財會人員以及與財會工作有關的人員的任用和調(diào)配提出合理化建議。每月8日和18日前對上月的經(jīng)營成果及報稅情況出具報表,并做好財務分析,提交總經(jīng)理閱示。以便總經(jīng)理針對目前開展的經(jīng)營工作進行調(diào)整和改進。編制有關轉賬憑證。登記總分類賬,審核各類帳表的勾稽關系。做到帳帳相符、帳證相符、帳實相符、帳表相符。復核會計憑證和帳表。1核算車間承包費用并對公司工資核算情況進行抽查與審核。1檢查和監(jiān)督公司的各項經(jīng)濟活動,如材料收發(fā)存與實際庫存情況,同時對現(xiàn)金出納進行定期和不定期的檢查。1定期或不定期的對各辦事處的會計工作進行檢查和監(jiān)督。1深入車間,了解生產(chǎn)工藝流程,結合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點,擬定成本核算方法。組織和參與公司經(jīng)常性的產(chǎn)品成本核算工作。1強化學習,培養(yǎng)人才,改進管理手段,對庫房管理員、駐外辦事處會計進行培訓,并進行考核。1合理分析和解決沉淀資金,禁止不良資產(chǎn)的發(fā)生。1組織、參加公司月末、半年和年終盤點工作。1搞好審計工作,按月審查各項財務收支和其他需要審計的事項。1做好財務檔案的整理與管理,尤其是加強駐外辦事處傳真等資料的保管工作。按規(guī)定整理和保管會計檔案,確保檔案的安全和完整。并做好防潮、防蛀、防火工作,完善檔案傳閱管理,做好登記工作。2完成總經(jīng)理交辦的其他工作。二、財務科副科長(一)專業(yè)崗位材料會計、財產(chǎn)物資核算、收入核算、成本核算、費用核算、往來核算、材料核算、固定資產(chǎn)核算(二)崗位責任登記材料明細賬。對月末應報未報的賬目進行核實,對發(fā)出材料用途進行核實,并按月末材料報表編制轉賬憑證。登記營業(yè)費用、管理費用、財務費用類明細賬目。月末匯總編制結轉憑證。登記收入明細賬目,并按數(shù)量、規(guī)格、金額匯總收入明細。登記應收賬款、其他應收款明細賬目,月末與市場部及各駐外辦事處核對應收余額、其他應收款辦事處經(jīng)費余額,做到賬賬相符。登記應付賬款、其他應付款明細賬目,月末與物資部核實應付金額,做到賬證、賬賬相符。分配歸集生產(chǎn)和期間費用。參加月末、季末、半年和年終盤點工作,對盤點報表進行匯總。根據(jù)本月實際合理計提工資費用。根據(jù)應付未付情況合理預提當期費用,進入當期損益,以保證生產(chǎn)經(jīng)營成果的均衡和真實性。按月計提銀行貸款及個人借款利息。1根據(jù)本月實際合理計提各種稅金。1復核市場部計算的辦事處提成,按規(guī)定計算辦事處耗材。1登記固定資產(chǎn)明細賬,按規(guī)定合理計提折舊費用。1根據(jù)費用分配歸集結果計算當月生產(chǎn)成本。1登記庫存商品明細賬目,計算月末庫存商品加權平均成本。1確定當月產(chǎn)品銷售成本價格,編制產(chǎn)品銷售成本轉賬憑證。1編制科目匯總表。1整理和裝訂會計憑證。1根據(jù)稅務部門的要求,按規(guī)定進行網(wǎng)上申報增值稅并報送紙制報表。打印和裝訂稅務申報報表。2根據(jù)稅務部門規(guī)定按要求領購和開據(jù)增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票。2驗收和保管好材料進項發(fā)票,匯總后根據(jù)稅務部門的要求進行認證工作。2完成領導交辦的其他工作。三、會計(一)專業(yè)崗位材料會計、財產(chǎn)物資核算、收入核算、成本核算、費用核算、往來核算、材料核算、固定資產(chǎn)核算(二)崗位責任登記材料明細賬。對月末應報未報的賬目進行核實,對發(fā)出材料用途進行核實,并按月末材料報表編制轉賬憑證。登記營業(yè)費用、管理費用、財務費用類明細賬目。月末匯總編制結轉憑證。登記收入明細賬目,并按數(shù)量、規(guī)格、金額匯總收入明細。登記應收賬款、其他應收款明細賬目,月末與市場部及各駐外辦事處核對應收余額、其他應收款辦事處經(jīng)費余額,做到賬賬相符。登記應付賬款、其他應付款明細賬目,月末與物資部核實應付金額,做到賬證、賬賬相符。分配歸集生產(chǎn)和期間費用。參加月末、季末、半年和年終盤點工作,對盤點報表進行匯總。根據(jù)本月實際合理計提工資費用。根據(jù)應付未付情況合理預提當期費用,進入當期損益,以保證生產(chǎn)經(jīng)營成果的均衡和真實性。按月計提銀行貸款及個人借款利息。1根據(jù)本月實際合理計提各種稅金。1復核市場部計算的辦事處提成,按規(guī)定計算辦事處耗材。1登記固定資產(chǎn)明細賬,按規(guī)定合理計提折舊費用。1根據(jù)費用分配歸集結果計算當月生產(chǎn)成本。1登記庫存商品明細賬目,計算月末庫存商品加權平均成本。1確定當月產(chǎn)品銷售成本價格,編制產(chǎn)品銷售成本轉賬憑證。1編制科目匯總表。1登記其他帳目及輔助賬目。1整理和裝訂會計憑證。完成領導交辦的其他工作。四、會計(一)專業(yè)崗位出納(二)崗位責任嚴格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部控制管理制度,堅持總經(jīng)理審批制度。嚴格按照公司和國家現(xiàn)金管理規(guī)定辦理現(xiàn)金和銀行收付業(yè)務。根據(jù)稽核人員審核簽章的原始憑證,辦理款項收付。及時、準確編制現(xiàn)金和銀行收付款記賬憑證,登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。編制資金日報表,于每日下班前將當天的資金收支情況主管科長局面匯報,由科長轉呈總經(jīng)理,以便總經(jīng)理掌握目前資金流動狀況。現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存的現(xiàn)金核對相符,做到日清月結。檢查和督促各辦事處會計人員的現(xiàn)金收支和使用情況。保管各駐外辦事處人員因工作地點變動而未支取的工資9保管好銀行印簽、有價證券和銀行支票,嚴格按照規(guī)定用途使用。不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和檔案保管工作。1完成領導交辦的其它工作。保定金地機械有限公司套筒車間主任崗位職責(套一)一、在生產(chǎn)督導辦公室的領導下認真完成各項工作任務。二、主抓車間全面工作,協(xié)調(diào)與公司各職能科室、車間內(nèi)的關系。三、及時安排生產(chǎn)科下達的各項生產(chǎn)任務,嚴把套筒加工工藝技術關,按時、按質(zhì)完成工作任務。四、做好安全生產(chǎn)、職能、技能培訓及新職工的錄用等工作。五、每周做一次工作總結。與各班長及統(tǒng)計人員總結生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題與解決的辦法。六、每天至少一次檢查設備的保養(yǎng)及運行情況,對存在危險的設備及時安排進行修理,排除隱患。七、認真貫徹執(zhí)行公司下達的各項通知與規(guī)章制度。八、參加組織月末、半年、年終盤點工作。九、完成上級交辦的其它工作。保定金地機械有限公司套筒車間班長崗位職責(套一)一、車間班長在車間主任的領導下工作,配合車間主任完成各主管科室交辦的各項任務。二、主抓本班的全面工作,組織職工加強學習,搞好技能培訓及安全生產(chǎn)等工作。三、生產(chǎn)過程中,要善于發(fā)現(xiàn)問題,解決問題。檢查設備的運轉情況,職工的操作規(guī)程,有無不安全隱患等,一旦發(fā)現(xiàn)及時解決。四、嚴把質(zhì)量關,對車間流通的產(chǎn)品要做到自檢,互檢,專檢和抽檢,以確保產(chǎn)品合格率。五、調(diào)動職工積極性,用紀律和制度來約束職工,使之做到不遲到、不早退、不曠工,來確保車間各項任務的完成。44 / 44
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