【正文】 次內(nèi)部評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)時(shí)采用問詢、查閱文件資料和記錄、現(xiàn)場(chǎng)察看的方法。并對(duì)內(nèi)部評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行主次分析?？?jī)效：通過內(nèi)部評(píng)價(jià)確定了： 系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率； 系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題與缺陷； 安全資源使用的效力和效率； 系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距； 績(jī)效監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的適宜性和監(jiān)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性； 糾正行動(dòng)。四、自評(píng)得分匯總安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素得分序號(hào)元素標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際得分缺項(xiàng)分值百分制得分1安全生產(chǎn)組織保障500438目標(biāo)504488安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求6052安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命6050安全生產(chǎn)責(zé)任制6053文件與資料控制504692外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通504488供應(yīng)商和承包商管理503978安全投入和工傷保險(xiǎn)8078員工參與4032802風(fēng)險(xiǎn)管理280226危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)要求806480風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1007979關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與控制10083833安全教育培訓(xùn)160143員工安全意識(shí)6055培訓(xùn)10088884生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理300257選礦工藝180155變化管理120102855機(jī)電安全管理300256基本要求120104設(shè)備設(shè)施維護(hù)1801526作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理400作業(yè)環(huán)境120105作業(yè)過程200179勞動(dòng)防護(hù)用品60（80）總分值60分7職業(yè)衛(wèi)生管理20017286健康監(jiān)護(hù)6056職業(yè)病危害控制8070職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)60468檢查400一般要求60巡回檢查7061例行檢查705680專業(yè)檢查9080綜合檢查7061糾正和預(yù)防措施4032809應(yīng)急管理200163應(yīng)急準(zhǔn)備403485應(yīng)急預(yù)案403280應(yīng)急響應(yīng)403280應(yīng)急保障403485應(yīng)急評(píng)審與改進(jìn)403110事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析140121報(bào)告3028調(diào)查504488統(tǒng)計(jì)與分析302480事故、事件回顧302511績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)12098績(jī)效測(cè)量605185系統(tǒng)評(píng)價(jià)6047合計(jì)2980254520五、結(jié)論 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系自評(píng)結(jié)果自評(píng)小組依據(jù)《選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法》，通過自評(píng)得出****礦業(yè)有限責(zé)任公司選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化得分及實(shí)際安全績(jī)效如下：選礦廠生產(chǎn)系統(tǒng)自評(píng)結(jié)果如下：標(biāo)準(zhǔn)化體系元素得分：2545 分標(biāo)準(zhǔn)化體系元素百分制得分： 分自評(píng)年度內(nèi)（2014年1月至2014年10月）未發(fā)生重傷安全生產(chǎn)事故。 自評(píng)結(jié)論依據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)金屬非金屬礦山選礦廠安全生產(chǎn)工作的通知》（安監(jiān)總管一〔2012〕134號(hào)）和《國(guó)家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法的通知》（安監(jiān)總廳管一〔2013〕152號(hào) ）文件，****礦業(yè)有限責(zé)任公司選礦廠認(rèn)真組織了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作。（一）近一年來，未發(fā)生安全生產(chǎn)重傷事故。（二）生產(chǎn)系統(tǒng)自評(píng)分?jǐn)?shù)為：2545分；****礦業(yè)有限責(zé)任公司選礦廠達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特此申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表安全生產(chǎn)組織保障元素編號(hào)項(xiàng)目評(píng)分內(nèi)容評(píng)分辦法實(shí)得分說明目標(biāo)50分44策劃（5分）是否有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)？分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分2是否明確了安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況評(píng)價(jià)的責(zé)任部門、責(zé)任人員？分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分3執(zhí)行（10分）是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源？分?jǐn)?shù) 是：； 最高分： 6分； 人力資源； 財(cái)力資源； 物力資源； 技術(shù)資源。6是否制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃？分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分4符合（15分）安全生產(chǎn)目標(biāo)是否體現(xiàn)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的要求？分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分4是否對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況實(shí)施監(jiān)測(cè)？分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分4安全生產(chǎn)目標(biāo)中是否只有傷亡指標(biāo)？分?jǐn)?shù) 是：0分； 否：2分2是否定期與員工溝通安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況？分?jǐn)?shù) 是：5分； 否：0分5績(jī)效（20分）是否完成了所有安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)？分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分4對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成的情況是否進(jìn)行了系統(tǒng)分析，并提出了改進(jìn)措施？分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分4員工對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況的認(rèn)可程度？分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案1．90%－100%（6分）2．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）3員工理解其行為對(duì)完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的影響程度,認(rèn)為影響的人員比例：分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案1．90%－100%（6分）2．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）3安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求60分52需求識(shí)別與獲取20分20策劃（2分）是否指定人員定期了解員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分1是否定期向有關(guān)部門獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分1執(zhí)行（4分）是否識(shí)別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分2是否根據(jù)需求識(shí)別結(jié)果獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？分?jǐn)?shù) 是：1； 否：0分1員工是否可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分1符合（6分）是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單？分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分1已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括：分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：5分）1. 法律；2. 行政法規(guī)和部門規(guī)章；3. 地方法規(guī)；4. 國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；5. 規(guī)范性文件及其他要求。5識(shí)別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求的有效性：分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：2分1. 需求識(shí)別方法行之有效；2. 需求識(shí)別所需資源（人員、資金）保障充分。2獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性，包括：分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：6分）1. 與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均已列入清單；2. 所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本；3. 在員工有需求時(shí)，能及時(shí)提供相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本。6融入20分16策劃（2分）是否指定人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入工作？分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分2執(zhí)行（4分）是否已將識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分2是否按所識(shí)別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分1員工是否有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑？分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分1符合（6分）獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例：分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案1．90%－100%（3分）2．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）2相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例：分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案1．90%－100%（3分）2．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）2績(jī)效（8分）安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：4分 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責(zé)任制與規(guī)章制度； 將其規(guī)定融入作業(yè)指導(dǎo)書或安全操作規(guī)定； 將其規(guī)定寫入員工安全培訓(xùn)教材； 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)活動(dòng)中。4對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對(duì)性？分?jǐn)?shù)： 選擇一個(gè)答案1．好（4分）2．一般（2分）3．差（0分）2對(duì)相關(guān)員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)比較統(tǒng)一評(píng)審與更新20分16策劃（2分）是否明確了定期評(píng)審與更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分2執(zhí)行（4分）是否對(duì)獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行定期評(píng)審？分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分2當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，是否及時(shí)更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分1當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，是否及時(shí)將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分1符合（6分）安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)評(píng)審與更新的比例：分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案1．90%－100%（3分）2．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）2部分法律法規(guī)未能及時(shí)評(píng)審更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例：分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案1．90%－100%（3分）2．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）2部分更新的法律法規(guī)不能及時(shí)融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)績(jī)效（8分）評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性：分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：8分 按規(guī)定定期評(píng)審； 及時(shí)獲取新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并更新清單； 更新后的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)融入； 所有受影響的員工得到及時(shí)培訓(xùn)。6受影響的員工培訓(xùn)不夠及時(shí)安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命60分50策劃（6分）是否有任命安全管理人員的任命書或文件？分?jǐn)?shù) 是：6分； 否：0分6執(zhí)行（12分）是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求配備安全生產(chǎn)管理人員？分?jǐn)?shù) 是：6分； 否：0分6最高管理者是否已書面任命選礦廠負(fù)責(zé)人與安全管理人員？分?jǐn)?shù) 是：6分； 否：0分6符合（18分）安全生產(chǎn)管理人員的配置是否滿足安全生產(chǎn)管理需要？分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分4根據(jù)培訓(xùn)需求分析，被任命的人員是否參加了下列培訓(xùn)：分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：8分） 《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則》（）培訓(xùn)； 《選礦安全規(guī)程》（GB 181522000）培訓(xùn)； 安全生產(chǎn)管理基本知識(shí)培訓(xùn)； 事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方法培訓(xùn)。6第2未進(jìn)行培訓(xùn)依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求，被任命的人員是否持有相應(yīng)的資格證？分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分4績(jī)效（24分）安全生產(chǎn)管理人員配置的有效性：分?jǐn)?shù) 是：3分； 最高分：24分 人員配置滿足法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定； 相關(guān)人員全部參加了培訓(xùn)； 相關(guān)人員了解自身崗位職責(zé)； 相關(guān)人員了解選礦廠存在的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)； 相關(guān)人員了解全部風(fēng)險(xiǎn)控制措施； 相關(guān)人員掌握事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方法； 相關(guān)人員掌握事故、事件調(diào)查技術(shù)； 相關(guān)人員掌握標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)審技術(shù)。18第4項(xiàng)需完善安全生產(chǎn)責(zé)任制60分53策劃（6分）是否制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制？分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分3是否明確了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定與評(píng)審人員及其職責(zé)？分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分3執(zhí)行（12分）是否規(guī)定了安全生產(chǎn)管理人員和崗位作業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制？分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分3是否對(duì)企業(yè)管理人員和崗位作業(yè)人員進(jìn)行了安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)？分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分3是否對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核？分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分3是否定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評(píng)審與更新？分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分3符合（18分）安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否明確、具體、可執(zhí)行、可考核？分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案1．是（6分）2．部分（3分）3．否（0分）6安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)內(nèi)容是否符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)等要求：分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案1．是（6分）2．部分（3分）3．否（0