【正文】 項目的李濤鵬、王蕾、羅秀華（以及張玉紅）出資設立的，這三位具有豐富的項目管理經(jīng)驗和良好的項目組織能力和市場開拓能力，承擔了大量工程科技實施項目并完成良好，對本項目也高度重視，配備了高水平的科技人員和強有力的項目組織實施隊伍，能保證項目的順利實施。主要管理措施：本項目實行項目管制管理，項目負責人對項目的組織實施、進度安排、項目人員分工、經(jīng)費使用等負有全面責任。昆明恒宇惠源科技有限公司對項目實施負有監(jiān)督、檢查、人員調(diào)配、內(nèi)部協(xié)調(diào)、條件保障等日常管理職能。昆明恒宇惠源科技有限公司財務部負責項目自籌資金的落實，對項目經(jīng)費使用負有監(jiān)督管理職能九、 項目有關(guān)的國內(nèi)外知識產(chǎn)權(quán)狀況分析通過對國內(nèi)外同行業(yè)進行調(diào)查和向行業(yè)專家咨詢以及國家專利查詢,結(jié)果發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)外相應玻璃真空太陽集熱管式和平板集熱式太陽能熱水器的研究文獻和專利較多，但關(guān)于防二次污染、強制循環(huán)、智能化監(jiān)控并規(guī)模連續(xù)生產(chǎn)的技術(shù)和工藝沒有或較少。大多專利和文獻只涉及全玻璃真空太陽集熱管和太陽能熱水器的研制，大批量生產(chǎn)工藝由于保密未在專利和文獻中體現(xiàn)，至于智能化監(jiān)測與控制功能，則發(fā)現(xiàn)，最好的只有測量顯示熱水器水溫的能力，并無控制功能。我公司通過本項目的研制和開發(fā)，制定一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的研制和生產(chǎn)工藝。本課題的研究開發(fā)是在自有特色專利技術(shù)的基礎上的新的技術(shù)路線和生產(chǎn)工藝，通過開發(fā)將使本公司的全綠色太陽熱水器產(chǎn)品提升到更高的新的技術(shù)水平，達到大批量的生產(chǎn)規(guī)模。本項目研發(fā)內(nèi)容不涉及與國內(nèi)外知識產(chǎn)權(quán)相沖突的情況，涉及本公司職工的相關(guān)專利技術(shù)授權(quán)詳見附件“專利使用授權(quán)書”。十、 項目效益分析（一）經(jīng)濟效益分析1．成本及費用分析（1） 各種生產(chǎn)用輔助材料、電、水等價格均按當?shù)噩F(xiàn)行價計；（2） 生產(chǎn)人員年平均工資及附加預估為23,560元/（目前本公司以計件和附加獎勵計算），車間管理人員，總部管理人員平均工資為35,000元/人年；（3） 折舊費：本項目固定資產(chǎn)建筑工程部分按25年計算折舊費，設備及安裝工程部分按15年計算折舊費，殘值率按0計算；（4） 攤銷費：無形及遞延資產(chǎn)按10年攤銷（5） 財務費用計長期貸款及流動資金貸款利息支出；（6） 修理費、其他制造費用、管理費用等按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定并參照同類企業(yè)現(xiàn)行指標計?。灰娬婵展苘囬g生產(chǎn)制造成本計算表。年生產(chǎn)20只管全綠色玻璃真空集熱管式太陽能熱水器30000套/a，產(chǎn)品單位制造成本為￥，總制造成本為￥2,。其中：原料費用為￥，單位制造成本￥?？鄢腺M用后，一體式特種防二次污染水箱加工費用為￥，單位加工成本￥。全綠色一體式玻璃真空集熱管式太陽能熱水器車間生產(chǎn)制造成本：車間標準一體式真空管式熱水器生產(chǎn)單位成本表產(chǎn)品名稱：規(guī)格：單位：備注：真空集熱管式熱水器　162。58*1800mm/20管套　項目行次金額（元）　一、直接原材料1￥　 原料：真空管2￥　 3　　 材料4￥　二、水5￥　三、電6￥　　7　　四、直接職工薪酬8￥　五、其他直接支出9￥　六、制造費用10　　　11　　單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本：12￥元/套產(chǎn)量：1330000套總制造成本金額（無稅）：14￥2,萬元銷售單價（批發(fā)/無稅）：15￥1,元/套銷售單價（批發(fā)/含稅）：16￥1,元/套銷售金額（批發(fā)/無稅）：17￥3,萬元銷售金額（批發(fā)/含稅）：18￥4,萬元備注：　見下表板式熱水器車間生產(chǎn)制造成本計算表。車間標準鋁合金集熱板式熱水器生產(chǎn)單位成本表產(chǎn)品名稱：規(guī)格：單位：備注：鋁合金板式熱水器2平方米/180Kg套　項目行次金額（元）　一、直接原材料1￥　 材料：集熱板(鋁合金2平米)2￥　 3　　 材料：防二次污染水箱(180Kg)4￥　二、水5￥　三、電6￥　　7　　四、直接職工薪酬8￥　五、其他直接支出9￥　六、制造費用10　　　11　　單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本：12￥元/套產(chǎn)量：1330000套總制造成本金額（無稅）：14￥2,萬元銷售單價（批發(fā)/無稅）：15￥元/套銷售單價（批發(fā)/含稅）：16￥1,元/套銷售金額（批發(fā)/無稅）：17￥2,萬元銷售金額（批發(fā)/含稅）：18￥3,萬元備注：　年生產(chǎn)2平方米/180Kg規(guī)格全綠色壁掛式太陽能熱水器30000套/a，產(chǎn)品單位制造成本為￥，總制造成本為￥2,。其中：原料費用為￥，單位制造成本￥?？鄢療岚遒M用后，特種防二次污染水箱加工費用為￥，單位加工成本￥。 考慮到市場的接受過程，一期僅以30000套的規(guī)模進行計劃。見熱水器智能監(jiān)控組件車間生產(chǎn)制造成本計算表。車間微電子控制模塊生產(chǎn)單位成本表產(chǎn)品名稱：規(guī)格：單位：備注：通用監(jiān)控模塊直控/分控/集控套　項目行次金額（元）　一、直接原材料1￥　 電子材料：集控部件2￥　 電子材料：分控部件3￥　 電子材料：直控部件4￥　　5　　二、水6　僅需焊接組裝，無需用水。三、電7￥　四、直接職工薪酬8￥　五、其他直接支出9￥　六、制造費用10　　單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本：11￥元/套產(chǎn)量：1230000套總制造成本金額（無稅）：13￥1,萬元銷售單價（批發(fā)/無稅）：14￥元/套銷售單價（批發(fā)/含稅）：15￥1,元/套銷售金額（批發(fā)/無稅）：16￥2,萬元銷售金額（批發(fā)/含稅）：17￥3,萬元備注：　年生產(chǎn)太陽能熱水器智能監(jiān)控組件30000套/a，產(chǎn)品單位制造成本為￥，總制造成本為￥1,。其中：原料費用為￥1,，單位制造成本￥。扣除原材料費用，單位加工成本為￥￥2,￥2,￥1,￥6,2．效益分析全綠色玻璃真空集熱管式太陽能熱水器產(chǎn)品批發(fā)售價（含稅）：￥1,；全綠色鋁合金集熱板式太陽能熱水器產(chǎn)品批發(fā)售價（含稅）：￥1,；組合式智能化監(jiān)控組件產(chǎn)品批發(fā)售價（含稅）：￥1,（1） 增值稅：增值國稅=銷項/*，增值地稅=增值國稅*10%計；（2） 營業(yè)稅5%(作為流轉(zhuǎn)稅，不計算),城建稅7%，教育費附加4%；（3） 所得稅：稅率按25%（4） 其它稅費，本案不予單獨計算，估算金額歸入財務費用欄目。（真空管式和鋁合金板式）：（1）達產(chǎn)年平均營業(yè)收入￥7,（2）增值稅￥1,（增值地稅+國稅）（3）城建稅金及教育附加費￥（4）達產(chǎn)年利潤總額￥1,，所得稅￥，凈利潤￥1,。單列產(chǎn)品利潤表 編制單位：熱水器車間 單位：人民幣(萬元) 項 目行次本年數(shù)一、營業(yè)總收入1￥7, 其中：主營業(yè)務收入2￥7, 其他營業(yè)務收入3　二、營業(yè)總成本4￥6, 其中：主營業(yè)務成本5￥4, 其他業(yè)務成本6　 增值稅（國稅+地稅）7￥1, 城建稅金及教育附加費8￥ 銷售費用9￥ 管理費用10￥ 財務費用（收益以“”號填列）11￥ 投資收益（損失以“”號填列）12　三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）13￥1, 加： 營業(yè)外收入14　 減：營業(yè)外支出15　四、利潤總額（虧損以“”號填列）16￥1, 減：所得稅費用17￥ 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）18￥1, 備注：：銷項稅率按17%計算，原料進項按17%計算，其它輔助材料動力按17%計算（其中國稅=（營業(yè)總收入/）*，地稅=國稅*10%）；%（此處不用計算），城建稅7%，教育附加稅4%（城建/附加稅=國稅*（7%+4%））；%計算。（1）達產(chǎn)年平均營業(yè)收入￥3,（2）增值稅￥（增值地稅+國稅）（3）城建稅金及教育附加費￥（4）達產(chǎn)年利潤總額￥，所得稅￥，凈利潤￥單列產(chǎn)品利潤表 編制單位：智能監(jiān)控組件車間 單位：人民幣(萬元) 項 目行次本年數(shù)一、營業(yè)總收入1￥3, 其中：主營業(yè)務收入2￥3,