典當(dāng)行內(nèi)部審計(jì)制度-資料下載頁(yè)
2024-10-22 17:39本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】行逐步、逐筆審計(jì)，審計(jì)憑證的要素是否齊全，往來(lái)帳目是否清楚，資金流程、簽字手續(xù)是否完備。對(duì)每次審計(jì)結(jié)果報(bào)董事長(zhǎng)和總經(jīng)理。(一)嚴(yán)格審查收支兩條線(xiàn)的執(zhí)行情況，收支手續(xù)是否齊全。(二)嚴(yán)格審查每筆典當(dāng)業(yè)務(wù)的各項(xiàng)資料，要求全面、真實(shí)、細(xì)致。(三)嚴(yán)格審查每筆典當(dāng)資金利息和綜合費(fèi)用的計(jì)算準(zhǔn)確程度。(四)按新辦法嚴(yán)格審查典當(dāng)業(yè)務(wù)范圍的比例的符合要求的程度。(五)每年度要請(qǐng)有專(zhuān)業(yè)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行全面的審計(jì)。
【正文】 面、真實(shí)、細(xì)致。 (三 )嚴(yán)格審查每筆典當(dāng)資金利息和綜合費(fèi)用的計(jì)算準(zhǔn)確程度。 (四 )按新辦法嚴(yán)格審查典當(dāng)業(yè)務(wù)范圍的比例的符合要求的程度。 (五 )每年度要請(qǐng)有專(zhuān)業(yè)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行全面的審計(jì)。
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