xx同志的離任審計(jì)報(bào)告?zhèn)€人離任審計(jì)報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-02-22 06:47本頁(yè)面
【正文】 萬(wàn)元?！ ∥?、其他方面 任職期間,對(duì)上任領(lǐng)導(dǎo)1994年向xx縣xx鎮(zhèn)xx村購(gòu)買土地的遺留問(wèn)題，一直以積極的態(tài)度，多次主動(dòng)向該村委歷任班子領(lǐng)導(dǎo)主張權(quán)利，要求盡快辦理有關(guān)的土地確權(quán)手續(xù)，如采用口頭或書面等形式限期要求落實(shí)。 審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題： 一、貸款管理方面 主要是超訴訟時(shí)效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完善?！ 《⒇?cái)務(wù)管理方面 主要是執(zhí)行財(cái)務(wù)開支不夠嚴(yán)格，如2001年6月4日在5321科目列支辦公費(fèi)用600元無(wú)憑證附件；2001年8月27日5321科目列支差旅費(fèi)用500元無(wú)附差旅費(fèi)表和無(wú)出差人及證明人簽名；2001年9月27日暫付辦公費(fèi)用2000元無(wú)審批人簽名；2002年5月29日5321科目列支差旅費(fèi)用500元無(wú)出差人及證明人簽名。 三、內(nèi)控管理方面 一是查庫(kù)制度執(zhí)行不夠徹底，如2003年全年欠1月份、2月份、3月份和10月份對(duì)該社營(yíng)業(yè)部的庫(kù)存現(xiàn)金檢查4次；二是對(duì)個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)管理不嚴(yán)，造成轄屬原xxx分社于2002年發(fā)生了原該社業(yè)務(wù)人員挪用有關(guān)賬戶資金的違規(guī)事件，為此，被追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任?！ 』私Y(jié)論 通過(guò)審計(jì)，我們認(rèn)為xxx同志業(yè)務(wù)熟悉，辦事公道，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實(shí)，關(guān)心職工，具有一定的經(jīng)營(yíng)管理能力，雖存在上述三種問(wèn)題，但不影響崗位變動(dòng)?！ ∞r(nóng)村信用聯(lián)社審計(jì)組 組長(zhǎng)： 成員：
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