經(jīng)營策劃書word版-資料下載頁
2025-01-19 05:23本頁面
【正文】 項(xiàng)目的盈虧平衡分析成本項(xiàng)目明細(xì)表固定成本項(xiàng)目金額變動成本項(xiàng)目金額上交租金前期推廣費(fèi)管理費(fèi)用(工資、辦公費(fèi)等)1500萬元100萬元294萬元稅金及附加合計(jì)1894萬元總固定成本=上繳租金+前期推廣費(fèi)+管理費(fèi)用(工資、辦公費(fèi)等)=1500+100+294=1894萬元上繳租金：1500萬元/年。前期推廣費(fèi)：形象宣傳、媒體宣傳、公關(guān)等費(fèi)用，計(jì)100萬元。工資：按月平均工資1000元/人月計(jì)，管理人員30人，保結(jié)員60人，保安80人，勤雜工60人，共230人，合計(jì)年工資總額276萬元。辦公費(fèi)用：15000元/月，全年共18萬元。總變動成本=稅金及附加=3200元/攤位月*12月*%=保本點(diǎn)出租攤位=1894萬元/=522個攤位實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤1000萬元的出租攤位數(shù)：攤位數(shù)=1894萬元+1000萬元/=798個攤位租金收入和成本(萬元) 有關(guān)敏感性分析固定成本增加10%，利潤將下降19%。每個攤位租金增加10%，利潤將增加30%。攤位數(shù)增加10%，利潤將增加29%。從以上分析可以看出，只要出租522個攤位便可實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，按平均每個攤位9平米計(jì)，共4698平米，只占總面積的16%。而只要出租798個攤位，就可實(shí)現(xiàn)利潤1000萬元，而798個攤位共7182平米，只占總面積的24%，完全有可能租出去，因此一年實(shí)現(xiàn)1000萬元的利潤是可行的。六、 結(jié) 論地處市三大商業(yè)區(qū)之一商業(yè)區(qū)的東光批發(fā)市場，依托于精良的硬件設(shè)施、完善的服務(wù)功能和先進(jìn)的管理手段，以正在逐漸回升的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和迅速增長的社會購買力、市場需求作保證，必將產(chǎn)生十分良好的經(jīng)濟(jì)效益。即使規(guī)劃出租攤位只實(shí)現(xiàn)1/4可實(shí)現(xiàn)贏利1000萬元的目標(biāo)。因此，該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)效益上是可行的。在社會效益方面，該項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)，一是能促進(jìn)市商品批零市場的進(jìn)一步完善。二是能促進(jìn)人們消費(fèi)水平的提高，從而拉動經(jīng)濟(jì)增長。三是滿足人們多層次的物質(zhì)生活需要，提高人們的物質(zhì)生活質(zhì)量。四是增加社會就業(yè)，服裝城需要大量管理人員和服務(wù)人員，可解決大批下崗人員再就業(yè)問題。從該項(xiàng)目的社會背景、市場條件以及經(jīng)濟(jì)和社會性效益分析中，可以得出這樣的結(jié)論，即以年租金1500萬元的價格，經(jīng)營東光批發(fā)市場是完全可行的。七、 實(shí)施結(jié)果東光批發(fā)市場項(xiàng)目經(jīng)營可行性報告得到各方批準(zhǔn)，目前已進(jìn)入實(shí)施階段。進(jìn)展如下： 項(xiàng)目籌備小線已搭建。 已按項(xiàng)目選址確立規(guī)劃用地，即期開工。 先期建設(shè)資金已到位。 計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)已經(jīng)全面啟用。 招商工作已開展。：；:；：
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