技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目完成報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-01-18 11:32本頁(yè)面
【正文】 量保證組負(fù)責(zé)過(guò)程質(zhì)量控制管理體系的試運(yùn)行和內(nèi)部審核。質(zhì)量保證組和 PTO 專員負(fù)責(zé)監(jiān)督過(guò)程質(zhì)量控制管理體系的落實(shí)情況并提出整改意見(jiàn)。質(zhì)量保證組由項(xiàng)目總監(jiān)任命并對(duì)項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)。 變更控制管理對(duì)處于項(xiàng)目質(zhì)量和控制管理下的變更進(jìn)行控制，確保相關(guān)工作產(chǎn)品和項(xiàng)目活動(dòng)狀態(tài)與其保持一致，使其合理、可控制、可追溯。變更申請(qǐng)一般包括以下幾個(gè)步驟：1) 提交變更申請(qǐng)2) 審核變更申請(qǐng) 3) 識(shí)別變更可行性4) 批準(zhǔn)變更申請(qǐng)5) 實(shí)施變更申請(qǐng)變更控制管理相關(guān)人員包括變更申請(qǐng)人、變更經(jīng)理、變更可行性研究小組、變更審批小組、變更小組。其中除申請(qǐng)人外均由項(xiàng)目總監(jiān)任命質(zhì)量保證組和 PTO 專員負(fù)責(zé)。項(xiàng)目總監(jiān)設(shè)立 PTO 專員和項(xiàng)目質(zhì)量保證組，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控。由PTO 專員負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目變更控制程序，對(duì)項(xiàng)目變更的提出、變更的審核與批準(zhǔn)、變更的實(shí)施等各個(gè)變更控制環(huán)節(jié)的流程和內(nèi)容進(jìn)行規(guī)范和指導(dǎo)。從而保證有效地控制和管理項(xiàng)目變更。第 9 頁(yè) 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 項(xiàng)目進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)的管理采用科學(xué)的方法確定進(jìn)度目標(biāo)，編制進(jìn)度計(jì)劃與資源供應(yīng)計(jì)劃，進(jìn)行進(jìn)度控制，在與質(zhì)量、費(fèi)用、安全目標(biāo)協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)工期目標(biāo)。編制進(jìn)度計(jì)劃前進(jìn)行詳細(xì)的項(xiàng)目結(jié)構(gòu)分析，系統(tǒng)地剖析整個(gè)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)構(gòu)成，包括實(shí)施過(guò)程和細(xì)節(jié)，系統(tǒng)規(guī)則地分解項(xiàng)目。做到明確單元之間的邏輯關(guān)系與工作關(guān)系，作到每個(gè)單元具體地落實(shí)到責(zé)任者，并能進(jìn)行各部門(mén)、各專業(yè)的協(xié)調(diào)。 項(xiàng)目協(xié)作與溝通風(fēng)險(xiǎn)的管理項(xiàng)目組內(nèi)部、咨詢小組與被咨詢單位之間的適時(shí)、充分的溝通是達(dá)成項(xiàng)目目標(biāo)、保證項(xiàng)目成功的重要因素。項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目溝通機(jī)制，保持暢通的項(xiàng)目溝通渠道。 調(diào)研工作引入風(fēng)險(xiǎn)的管理調(diào)研工作的開(kāi)展應(yīng)該以不對(duì)被測(cè)系統(tǒng)造成不良影響為前提。在調(diào)研工作中要遵循以下要求：XXX 加強(qiáng)對(duì)本公司調(diào)研人員安全意識(shí)教育，提高調(diào)研實(shí)施人員主動(dòng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的能力；調(diào)研開(kāi)始前調(diào)研人員需要被測(cè)單位確認(rèn)調(diào)研對(duì)象中的關(guān)鍵數(shù)據(jù)已經(jīng)備份。如沒(méi)有備份則不進(jìn)行核查；調(diào)研工作開(kāi)始前對(duì)調(diào)研可能對(duì)被測(cè)系統(tǒng)造成的影響進(jìn)行評(píng)估，如有潛在風(fēng)險(xiǎn)則不允許在被測(cè)生產(chǎn)系統(tǒng)上核查，可協(xié)調(diào)被測(cè)單位搭建測(cè)試環(huán)境進(jìn)行核查；對(duì)于調(diào)研過(guò)程中可能對(duì)被測(cè)系統(tǒng)產(chǎn)生較大壓力的調(diào)研動(dòng)作要求必須避開(kāi)業(yè)務(wù)高峰期進(jìn)行；嚴(yán)格執(zhí)行保密協(xié)議和文檔交接送還制度，保證被測(cè)單位重要信息不外泄，調(diào)研過(guò)程由被測(cè)單位相關(guān)技術(shù)人員陪同，嚴(yán)格遵守被測(cè)單位工作紀(jì)律和操作規(guī)程。 保密控制管理 人員保密管理調(diào)研活動(dòng)開(kāi)始前調(diào)研人員需要與被測(cè)單位簽訂保密協(xié)議。調(diào)研過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行保密協(xié)議規(guī)定保證被測(cè)單位信息不被披露或使用，包括意外或過(guò)失。對(duì)違反保密協(xié)第 10 頁(yè)議的人員依法追究法律責(zé)任。 設(shè)備保密管理調(diào)研活動(dòng)中調(diào)研人員嚴(yán)格禁止出現(xiàn)下列行為：? 將涉密信息設(shè)備接入互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡(luò)；? 使用非涉密信息設(shè)備存儲(chǔ)、處理國(guó)家秘密；? 在涉密計(jì)算機(jī)與非涉密計(jì)算機(jī)之間交叉使用存儲(chǔ)介質(zhì)；? 使用低密級(jí)信息設(shè)備存儲(chǔ)、處理高密級(jí)信息；? 在涉密計(jì)算機(jī)與非涉密計(jì)算機(jī)之間共用打印機(jī)、掃描儀等信息設(shè)備；? 擅自卸載涉密計(jì)算機(jī)上的安全保密防護(hù)軟件或設(shè)備； 文檔保密管理所有重要文檔集中管理，維護(hù)檔案的安全與完整。 各項(xiàng)目小組人員在工作中形成的具有參考價(jià)值的文件、材料由個(gè)人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人整理后報(bào)文檔管理人員存檔。檔案工作人員必須嚴(yán)格遵守保密制度的規(guī)定，確保檔案安全。借閱、查閱涉密文檔，應(yīng)嚴(yán)格履行領(lǐng)導(dǎo)審批 、本人登記手續(xù)。利用涉密文檔者負(fù)有保密的責(zé)任，不得將文檔帶走或轉(zhuǎn)借他人，禁止攜帶文檔外出。文檔檔案一般不得復(fù)印、摘抄，如確屬正常工作需要，需經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。密文檔收回后要及時(shí)入柜加鎖，不得在外存放。文檔工作人員發(fā)現(xiàn)失、泄密事件要及時(shí)報(bào)告并采取補(bǔ)救措施，避免或減輕損害后果
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