【導(dǎo)讀】準(zhǔn)則，現(xiàn)予以重新頒布實(shí)施，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。訂換版，規(guī)定了公司QMS要求，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求；本手冊適用于瓦楞紙箱的生產(chǎn)和服務(wù)。本手冊中瓦楞紙箱，簡稱“紙箱”。外部對本公司QMS評價/認(rèn)證的依據(jù)。客戶的希望是XXX的追求。3．2管理者代表負(fù)責(zé)組織建立文件化QMS，實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)。3．3品質(zhì)部負(fù)責(zé)在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織編制QMS文件，并確保體系正常運(yùn)行。，確定對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的方法和準(zhǔn)則。質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；公司組織結(jié)構(gòu)和部門（人員）職責(zé)描述；QMS的范圍；QMS程序文件；QMS過程之間的相互作用的表述；有關(guān)質(zhì)量手冊的評審、修訂和控制要求的規(guī)定。對于公司QMS有關(guān)文件進(jìn)行控制,確保各相關(guān)場所使用文件均為有效版本并得到控制。管理制度或規(guī)定。由管理者代表批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性和充分性。

　　

【正文】 藝文件或檢驗(yàn)文件對監(jiān)測裝置的要求，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密 度的測量和監(jiān)控裝置。 4． 1． 2 品質(zhì)部填寫“設(shè)施請購單”，明確需外購監(jiān)測裝置的名稱、用途、精確度、價格，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部實(shí)施采購具有 計量器具 制造許可證的監(jiān)測裝置。 4． 1． 3 采購的監(jiān)測裝置由品質(zhì)部驗(yàn)收，檢查有無計量器具制造許可證標(biāo)志、相關(guān)附件齊全性、相關(guān)資料的完整性，并在“設(shè)施請購單”上注明驗(yàn)收情況，合格方可接收。 4． 1． 4 品質(zhì)部負(fù)責(zé)確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性 保持完好。 4． 2 監(jiān)測裝置的檢定或校準(zhǔn) 4． 2． 1 生產(chǎn)部在“設(shè)施一覽表”中注明所有現(xiàn)有監(jiān)測裝置，并制定“監(jiān)測裝置檢定計劃表”，明確裝置或器具的名稱、使用地點(diǎn)、檢定 /校準(zhǔn)周期，及具體檢定 /校準(zhǔn)的時間安排等內(nèi)容。 4． 2． 2 公司監(jiān)測器具分委外檢定和自行校準(zhǔn)兩種方式。 4． 2． 3 品質(zhì)部按“監(jiān)測裝置檢定計劃表”對監(jiān)測裝置器具按期送檢或依據(jù)《自校規(guī)程》自行校準(zhǔn)，并保留檢定證書和“校準(zhǔn)記錄”。 4． 2． 4 檢定或校準(zhǔn)合格的監(jiān)測器具由品質(zhì)部貼“合格”標(biāo)志，不合格的貼“停用”標(biāo)志。 4． 3 監(jiān)測裝置的使用 4． 3． 1 所有測量和 監(jiān)控裝置經(jīng)檢定和校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時應(yīng)確保其檢定在有效期內(nèi)。 4． 3． 2 監(jiān)測裝置的使用人員按使用說明文件或在生產(chǎn)部組織有關(guān)培訓(xùn)下按要求進(jìn)行使用和正常調(diào)整。 4． 3． 4 生產(chǎn)部確保監(jiān)測裝置在使用說明文件或本公司規(guī)定的適宜環(huán)境下使用。 4． 4 監(jiān)測裝置使用中異常情況的處理 使用人員發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，確定是否需要重新進(jìn)行監(jiān)測，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果，以上情況均及時向生產(chǎn)部反映并處理。 4． 5 本公司監(jiān)測裝置中尚沒有涉及計算機(jī)軟件使用情況。 5 相關(guān)文件 自校規(guī)程（文件號： SZ/B042020） 6 相關(guān)記錄 監(jiān)測裝置檢校計劃表（表號： QR/） 校準(zhǔn)記錄（表號： QR/） 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 18 章 測量、分析和改進(jìn) 1 目的 規(guī)定、策劃和實(shí)施必要的測量和監(jiān)控活動，根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的措施，確保產(chǎn)品、過程、體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)。 2 范圍 適用于產(chǎn)品、過程、體系、顧客滿意率的測量和監(jiān)控，以及在監(jiān)測量結(jié)果和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上所采取的改進(jìn)措施的控制。 3 職責(zé) 管理者代表、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、銷售部按部門職責(zé)要求實(shí)施相關(guān)測量、分析和改進(jìn)工作。 4 程序概要 4． 1 策劃 公司為確保產(chǎn)品、 QMS 和過程的改進(jìn)，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量做出明確規(guī)定，并且通過適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)的運(yùn)用，對測量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理。 4 .2 監(jiān)視和測量 4． 2． 1 顧客滿意 由銷售部按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)》有關(guān)要求進(jìn)行。 4． 2． 2 內(nèi)部審核 管理者代表負(fù)責(zé)按《內(nèi)部審核程序》實(shí)施內(nèi)部審核。 4． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 公司總經(jīng)理和管理者代表通過內(nèi)部審核和管理評審，對體系進(jìn)行監(jiān)視和測量。 管理者代表每月對各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查和核實(shí)。 4． 2． 3． 3 生產(chǎn)部通過對工序參數(shù)的連續(xù)監(jiān)控或監(jiān)控對生產(chǎn)過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，確保各工序能持續(xù)滿足生產(chǎn)要求。 4． 2． 3． 4 生產(chǎn)部通過組織日常檢查重點(diǎn)對工藝執(zhí)行、設(shè)備管理、監(jiān)測器具管理、標(biāo)識管理、庫房管理進(jìn)行監(jiān)控。 各相關(guān)部門對發(fā)現(xiàn)的問題及時相關(guān)部門組織采取糾正或糾正措施。 4． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 品質(zhì)部負(fù)責(zé)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量。 4． 3 不合格品控制 品質(zhì)部負(fù)責(zé)按《不合格品控制程序》對不合格品進(jìn)行管理。 4． 4 數(shù)據(jù)分析 品質(zhì)部按《改進(jìn)控制程序》對 QMS 運(yùn)行中有 關(guān)信息和數(shù)據(jù)收集并分析。 4． 5 改進(jìn) 4． 5． 1 持續(xù)改進(jìn) 4． 5． 1． 1 本公司通過內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)采取的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過對 QMS信息數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn) QMS 的持續(xù)改進(jìn)。 4． 5． 1． 2 所有需改進(jìn)的項(xiàng)目，由生產(chǎn)部以質(zhì)量計劃的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價值。 4． 5． 2 糾正措施和預(yù)防措施 品質(zhì)部負(fù)責(zé)按《改進(jìn)控制程序》的要求實(shí)施。 5 相關(guān)文件 內(nèi)部審核程序（質(zhì)量手冊第 19 章） 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序（質(zhì)量手冊 第 20 章） 不合格品控制程序（質(zhì)量手冊第 21 章） 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 改進(jìn)控制程序（質(zhì)量手冊第 22 章） 19章 內(nèi)部審核程序 1 目的 驗(yàn)證 QMS 是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效的保持、實(shí)施和改進(jìn)。 2 范圍 適用于 QMS 內(nèi)部審核工作的開展。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織。 內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編制、實(shí)施內(nèi)部審核計劃。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)按內(nèi)部質(zhì)量審核各項(xiàng)要求開展工作。 QMS 各部門負(fù)責(zé)按要求接受并對發(fā)現(xiàn)的問題制定、實(shí)施相關(guān)措施。 4 工作程序 年度內(nèi)審計劃 4． 1． 1 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)劃狀況、重要程度及 以審核的結(jié)果，管代負(fù)責(zé)組織策劃公司全年內(nèi)部審核方案，編制“年度內(nèi)部審核計劃”，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審批后執(zhí)行。 4． 1． 2 根據(jù)需要，每次審核可覆蓋 QMS 全部要求和部門，也可以專門針對某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行審核，但全年必須覆蓋 QMS 的全部要求。 審核前的準(zhǔn)備 4． 2． 1 管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員。內(nèi)審組應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員組成。 4． 2． 2 由內(nèi)審組長策劃審核并編制“內(nèi)部審核計劃”，經(jīng)管理者代表審批后通知各部門。 4． 2． 3 內(nèi)審組長組織內(nèi)審員編寫“檢查表”，“檢查表”應(yīng)包 括審核項(xiàng)目和審核方法等內(nèi)容。 4． 3 審核的實(shí)施 4． 3． 1 首次會議 a. 審核組組長主持召開審核首次會。 b. 參加會議人員本公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門經(jīng)理、內(nèi)審組成員。 c. 會議內(nèi)容：介紹審核目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和審核日程安排及其它事項(xiàng)。 d. 生產(chǎn)部進(jìn)行會議記錄。 4． 3． 2 現(xiàn)場審核 按審核計劃的安排和審核工作文件要求，內(nèi)審組進(jìn)行現(xiàn)場審核，對發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)，起草“不符合項(xiàng)報告”，并請被審核部門主管簽字確認(rèn)。 4． 3． 3 末次會議 。 。 ：重申審核的目的，報告審核結(jié)果，宣讀不符合項(xiàng)報告。 。 4． 4 審核報告 4． 4． 1 由內(nèi)審組長編制“內(nèi)部審核報告”，經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)受審核部門。 4． 4． 2 “內(nèi)部審核報告”內(nèi)容包括： 、范圍、依據(jù)； ； ； 、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 ； QMS 符合性、有效性的審核結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 4． 4． 3“內(nèi)部審核報告”由生產(chǎn)部提交管理評審 4． 5 不符合項(xiàng)的跟蹤與驗(yàn)證 4． 不符合項(xiàng)責(zé)任部門制定和實(shí)施糾正措施。 4． 由審核組長或組員對糾正措施有效性的進(jìn)行驗(yàn)證 。 審核結(jié)束由內(nèi)審組長將內(nèi)審有關(guān)記錄移交管理者代表處保存。 5 相關(guān)文件 改進(jìn)控制程序（質(zhì)量手冊第 25 章） 6 相關(guān)記錄 內(nèi)部審核年度計劃（表號： QR/） 內(nèi)部審核計劃（表號： QR/） 內(nèi)審檢查表（表號： QR/） 不符合項(xiàng)報告（表號： QR/） 內(nèi)部審核報告（表號： QR/） 20章 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 1 目的 明確產(chǎn)品監(jiān)視和測量的安排、進(jìn)行相關(guān)監(jiān)視和測量活動 ,確保產(chǎn)品要求已得到滿足。 2 范圍 適用于本公司從原料到成品全過程的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視和測量。 3 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)、在制半成品的檢驗(yàn)和成品的出廠檢驗(yàn)。 4 程序 4． 1 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的策劃 4． 1． 1 產(chǎn)品監(jiān)視和測量分為對采購品的進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)。 4． 1． 2 品質(zhì)部 /銷售部負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)文件 ,作為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的依據(jù)，檢驗(yàn)文件的管理按《文件控制程序》進(jìn)行。 4． 2 進(jìn)貨檢驗(yàn) 4． 2． 1 采購產(chǎn)品到貨當(dāng)日，保管員通知品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 4． 2． 2 品質(zhì)部按《原料檢驗(yàn)規(guī)程》規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn) /驗(yàn)證和判 定，并填寫“原料驗(yàn)證記錄”，驗(yàn)證結(jié)論及時通知生產(chǎn)部。 4． 2． 3 經(jīng)檢驗(yàn)的合格品，生產(chǎn)部正常接受領(lǐng)用；經(jīng)檢驗(yàn)不合格品，品質(zhì)部按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 4． 3 過程檢驗(yàn) 4． 3． 1 按《生產(chǎn)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》要求，檢驗(yàn)工作分首件檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程的抽檢，由品質(zhì)部實(shí)施，首件檢驗(yàn)在“瓦楞紙箱檢驗(yàn)報告表”上記錄，生產(chǎn)過程的抽檢在“制程品質(zhì)檢驗(yàn)記錄表”上反映。 4． 3． 3 生產(chǎn)過程成品未經(jīng)檢驗(yàn)合格不得轉(zhuǎn)序，檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格半成品由生產(chǎn)部按《不合格品控制程序》進(jìn)行。 4． 4 出廠檢驗(yàn) 4． 4． 1 當(dāng)規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)均結(jié)束時 ，方可進(jìn)行成品的檢驗(yàn)。 4. 4. 2 品質(zhì)部依據(jù)《成品檢驗(yàn)規(guī)程》和 /或與顧客確定的合同 /訂單要求進(jìn)行檢驗(yàn)、判定結(jié)論，填寫“瓦楞紙箱檢驗(yàn)報告表”。 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 4． 4． 3 對于成品，只有標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員認(rèn)可才能交付。 4． 5 檢驗(yàn)記錄 所有檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的項(xiàng)目一一對應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn) /檢查人員的簽字或蓋章。 5 相關(guān)文件 文件控制程序（ 質(zhì)量手冊第 6 章） 原料驗(yàn)證規(guī)程（文件號： SZ/B042020） 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（文件號： SZ/B052020） 成品檢驗(yàn)規(guī)程（文件號： SZ/B062020） 6 相關(guān)記錄 原料驗(yàn)證電子文檔表 制程品質(zhì)檢驗(yàn)記錄表（表號： QR/） 瓦楞紙箱成品檢驗(yàn)電子文檔（成品出入庫電子文檔明細(xì)） 瓦楞紙箱檢驗(yàn)報告表（表號： QR/） 21章 不合格品控制程序 1 目的 對不合格進(jìn)行控制，確保不合格品非預(yù)期使用，不合格服務(wù)造成不必要的影響。 2 范圍 適用于原料、在制半成品和成品檢驗(yàn)或驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格品以及成品交付過程中出現(xiàn)的以及交付后顧客發(fā)現(xiàn)的不合格品的管理。 也適用于銷售服務(wù)中服務(wù)中 出現(xiàn)的不合格情況。 3 職責(zé) 3． 1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)原料、在制半成品、成品中及成品交付后不合格品的識別和處置。 3 .2 銷售部負(fù)責(zé)的不合格服務(wù)的識別和處置。 4 程序 4． 1 不合格品的識別和記錄 4． 1． 1 品質(zhì)部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》要求對原料、在制品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)不合格品時，在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上反映。 4． 1． 2 銷售部在成品交付后接到顧客反映發(fā)現(xiàn)可能為不合格品時，經(jīng)核實(shí)后換回或退回的產(chǎn)品填寫相關(guān)記錄退換回本公司，品質(zhì)部負(fù)責(zé)重新檢驗(yàn) ,確定不合格的 ,在檢驗(yàn)記錄中反映。 4． 2 不合格品的處置 4． 2． 1 品質(zhì) 部對進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品確定處置意見，意見分為：退貨或讓步接受，需退貨的由生產(chǎn)部實(shí)施；需讓步的由生產(chǎn)部保管員在“帳冊”上注明后，正常接受領(lǐng)用。 4． 2． 2 品質(zhì)部對在制品進(jìn)行檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品安排由車間直接進(jìn)行返工或報廢。 4． 2． 3 品質(zhì)部對成品出廠檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品以及成品交付過程后退回的不合格品安排車間直接進(jìn)行返工或報廢處理。 4． 2． 4 不合格品處置意見，均由生產(chǎn)部 /銷售部經(jīng)理或委托人員在相關(guān)記錄上注明。 4． 3 所有返工的在制半成品或成品由生產(chǎn)部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》重新監(jiān)測。 5 相關(guān)文件 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序（質(zhì)量手冊第 20 章 ） 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 22 章 改進(jìn)控制程序 1 目的 收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù) ,以確定 QMS 的適宜性和有效性并識別可以實(shí)施的改進(jìn)。 對存在的或潛在的不合格采取必要的措施，防止類似不合格再次發(fā)生。 2 范圍 適用于來自測量和監(jiān)控活動及其相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析和需采取的糾正或預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。 3 職責(zé) 3． 1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞和處理，負(fù)責(zé)組織糾正措施或預(yù)防措施的確定、實(shí)施和驗(yàn)證。 3． 2 相關(guān)部門按確定的糾正措施和預(yù)防措施組織實(shí)施。 4 程序 數(shù)據(jù)的來源 外部 、標(biāo)準(zhǔn)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向等 ； （如顧客、供方等）反饋和投訴等。 內(nèi)部 ，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)記錄、內(nèi)部審核與管理評審報告及體系正常運(yùn)行信息。 、潛在的不合格，如質(zhì)量問題的統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等。 數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料等方式。 數(shù)據(jù)的收集、分析和處理