區(qū)縣采集系統(tǒng)培訓(xùn)ppt課件-資料下載頁
2025-01-10 18:36本頁面
【正文】 發(fā)票明細(xì)信息，填寫要求同認(rèn)證發(fā)票上的明細(xì)完全一致 進(jìn)項(xiàng)采集功能概述 ?未上傳明細(xì)采集： ?企業(yè)納入監(jiān)控之后，由于各種原因沒有上傳明細(xì)的，需使用此功能上傳發(fā)票明細(xì)。 ① 在稅局認(rèn)證的發(fā)票 ② 超過 180天認(rèn)證期，且沒有上傳明細(xì)的發(fā)票 ?首先下載發(fā)票列表（只包含七要素），需補(bǔ)錄發(fā)票銷方名稱和發(fā)票明細(xì)信息。 ?必須上傳發(fā)票圖片 系統(tǒng)介紹 未上傳明細(xì)采集 系統(tǒng)介紹 未上傳明細(xì)采集 未上傳明細(xì)采集 沒有需要補(bǔ)錄的發(fā)票時(shí)的提示信息 雙擊任意發(fā)票，進(jìn)入發(fā)票明細(xì)編輯窗口，進(jìn)行發(fā)票明細(xì)編輯 關(guān)閉該窗口前，發(fā)票明細(xì)可以多次編輯和提交 系統(tǒng)介紹 未上傳明細(xì)采集 未上傳明細(xì)采集 必須進(jìn)行發(fā)票掃描，否則不允許提交 進(jìn)項(xiàng)采集功能概述 ?海關(guān)抵扣憑證： ?部分企業(yè)通過海關(guān)進(jìn)口，在此過程已經(jīng)上繳增值稅部分，可憑此憑證進(jìn)行抵扣。 ?直接新增發(fā)票， 并補(bǔ)錄詳細(xì)貨物清單列表 。 系統(tǒng)介紹 海關(guān)抵扣憑證 系統(tǒng)介紹 海關(guān)抵扣憑證 海關(guān)抵扣憑證 新增發(fā)票：采用手工錄入方式 上傳標(biāo)志 輸入商品明細(xì)后，點(diǎn)擊提交，發(fā)票信息上傳成功，上傳標(biāo)志為“是” 不點(diǎn)擊提交關(guān)閉編輯窗口，發(fā)票信息保留在本地，未提交到省局服務(wù)器，上傳標(biāo)志為空 雙擊列表中的任意發(fā)票，均可以修改發(fā)票明細(xì)，重新提交 每月 15日之后上月的發(fā)票明細(xì)不允許再修改 第四部分 銷項(xiàng)數(shù)據(jù)采集 系統(tǒng)介紹 銷項(xiàng)數(shù)據(jù)采集 銷項(xiàng)采集功能概述 ?遠(yuǎn)程抄報(bào)： 通過“遠(yuǎn)程抄報(bào)”企業(yè)能夠直接向稅務(wù)局報(bào)送發(fā)票開具情況，并與稅務(wù)局一窗式比對(duì)結(jié)合實(shí)現(xiàn)抄報(bào)的有效利用。 通過本系統(tǒng)必須抄報(bào)明細(xì)。 系統(tǒng)介紹 海關(guān)抵扣憑證 系統(tǒng)介紹 遠(yuǎn)程抄報(bào) 啟動(dòng)遠(yuǎn)程抄報(bào) ? 在系統(tǒng)主頁面點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程抄報(bào)”圖標(biāo)導(dǎo)航到 “遠(yuǎn)程抄報(bào)”系統(tǒng)介紹和啟動(dòng)頁面。 遠(yuǎn)程抄報(bào)使用 遠(yuǎn)程抄報(bào)包含功能：遠(yuǎn)程抄報(bào)、明細(xì)抄報(bào)、查詢抄報(bào)結(jié)果、清卡，分別對(duì)應(yīng)于如下圖示四個(gè)按鈕： 第一步：遠(yuǎn)程抄報(bào) 第二步 ： 明細(xì)抄報(bào) 點(diǎn)擊“明細(xì)抄報(bào)”按鈕系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)明細(xì)抄報(bào)功能，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算上傳發(fā)票明細(xì)的起始月份，并自動(dòng)讀取本地防偽稅控系統(tǒng)發(fā)票數(shù)據(jù)、生成數(shù)據(jù)文件，并上傳至省局?jǐn)?shù)據(jù)庫服務(wù)器。 注意事項(xiàng)： ?納入后首次執(zhí)行明細(xì)抄報(bào)，系統(tǒng)自動(dòng)讀取 2022年12月至抄稅月份的發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)。 ?以后每次抄報(bào)，只抄報(bào)上月明細(xì)數(shù)據(jù) ?如果沒有讀取到發(fā)票明細(xì)，彈出窗口進(jìn)行發(fā)票明細(xì)的補(bǔ)錄 第三步 ： 查詢抄報(bào)結(jié)果 第四步 ： 清卡 單擊“清卡”按鈕，清除 IC卡上報(bào)稅數(shù)據(jù)并寫入報(bào)稅成功標(biāo)志 。 注意事項(xiàng) 一、使用遠(yuǎn)程抄報(bào)時(shí)需確保開票軟件退出。 二、納入采集系統(tǒng)后，只能使用采集系統(tǒng)中的遠(yuǎn)程抄報(bào)做報(bào)稅。 三、申報(bào)扣款成功后，再使用遠(yuǎn)程抄報(bào)進(jìn)行報(bào)稅。 四、新上戶安裝卡 /更換金稅卡 /重新發(fā)行金稅卡 /有紅字發(fā)票，第一個(gè)征期必須到國稅大廳報(bào)一次稅，報(bào)稅后在此系統(tǒng)中只做明細(xì)抄報(bào)，第二個(gè)征期后再使用遠(yuǎn)程抄報(bào)。 五、明細(xì)抄報(bào)成功后，才可進(jìn)行清卡操作。 銷項(xiàng)采集功能概述 ?無票收入： 針對(duì)企業(yè)無票銷售的產(chǎn)品進(jìn)行無票收入的錄入。 注意： ?當(dāng)月無票收入總金額必須與申報(bào)表完全一致。 ?第一次錄入需要錄入 2022年 1月份至上個(gè)月的無票收入合計(jì) 系統(tǒng)介紹 無票收入 單擊“無票收入”圖標(biāo)，進(jìn)入功能模塊。 系統(tǒng)介紹 無票收入 啟動(dòng)無票收入 單擊“無票收入”圖標(biāo)，進(jìn)入功能模塊。 系統(tǒng)介紹 無票收入 啟動(dòng)無票收入 點(diǎn)擊“新增”按鈕啟動(dòng)無票收入編輯頁面 系統(tǒng)介紹 無票收入 無票收入列表 注意事項(xiàng)： ? 每月只能新增一條數(shù)據(jù)，月份為上個(gè)月。 ? 第一次錄入時(shí)，必須填寫 2022年 1月至今的所有數(shù)據(jù) ? 無票收入的明細(xì)可以多次編輯提交，每月 15號(hào)之后不能再修改上月數(shù)據(jù) 培訓(xùn)結(jié)束 謝 謝
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1