【導(dǎo)讀】定要求、滿足消費(fèi)者期望的產(chǎn)品。本公司全體干部職工都應(yīng)嚴(yán)格遵守、執(zhí)行本制度。長遠(yuǎn)長展規(guī)劃和質(zhì)量工作計(jì)劃，節(jié)能降耗。按國家的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并進(jìn)行修改。制定專門制度一并執(zhí)行。量法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)處理公司的各項(xiàng)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)。育和事故統(tǒng)計(jì)分析，并納入考核、獎罰制度。行監(jiān)督、檢查、考核、評比，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)措施。保存供方資料，建立合格供方名錄。保證運(yùn)輸、銷售環(huán)節(jié)原材料和產(chǎn)品安全，質(zhì)量不受影響。量反饋信息，及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)科室。情況對技術(shù)檔案進(jìn)行修訂，交由質(zhì)檢化驗(yàn)室保管。收回并監(jiān)督銷毀廢止的技術(shù)文件及檔案資料。檢驗(yàn)方法》的規(guī)定，對原料和成品進(jìn)行逐批檢驗(yàn)。

　　

【正文】 對年度考核評為不合格者，進(jìn)行通報批評，扣發(fā)年度獎金，并在第二年度前三個月降低一級工資。 對連續(xù)二年年度考核考評為不合格者，予以辭退。 對不按標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)范操作，違反衛(wèi)生管理制度，干擾質(zhì)量管理人員工作的，每次給予不少于 50 元的罰款，并通報批評。 對有章不循、玩忽職守、嚴(yán)重違反廠紀(jì)廠規(guī)和質(zhì)量管理規(guī)定并造成一定損失的，予 以辭退，同時追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 質(zhì)量檢驗(yàn)管理職權(quán) 公司內(nèi)設(shè)質(zhì)量檢驗(yàn)室 (化驗(yàn)室 )，負(fù)責(zé)對原材料、半成品、成品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、判定和報告，獨(dú)立行使產(chǎn)品檢驗(yàn)把關(guān)的職能。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對原輔材料、包裝材料、成品的質(zhì)量的檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督，并對生產(chǎn)中所使用的工藝設(shè)備、儀器、儀表進(jìn)行監(jiān)督，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。 不合格的原輔材料不允許進(jìn)廠，不合格的半成品決不允許進(jìn)入下一道工序，不合適的產(chǎn)品決不允許 出廠銷售。 化驗(yàn)室行駛最終產(chǎn)品的裁決權(quán)、簽發(fā)權(quán)；產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，發(fā)給出廠合格證。有權(quán)制止不合格半成品 的繼續(xù)成產(chǎn)和不合格產(chǎn)品的出廠。 嚴(yán)禁使用國家已明令禁止使用的食品添加劑和輔料。不準(zhǔn)弄虛作假，以次充好，偽造檢驗(yàn)報告。 會同辦公室提出質(zhì)量考核辦法，定期公布全廠質(zhì)量指標(biāo)完成情況，掌握和分析全廠質(zhì)量動態(tài)。 不定期組織抽查庫存或已經(jīng)檢驗(yàn)合格的半成品、成品的質(zhì)量。 參加廠組織的市場調(diào)查，針對用戶意見，提出整改方案建議并參與整改。 有權(quán)提議召開質(zhì)量問題分析會，并參與重大質(zhì)量問題的決策。 提出用于生產(chǎn)的原輔料采購規(guī)范。 1 對檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)，以保證測試儀器的準(zhǔn)確性和靈敏度。 1 積極推廣先進(jìn)的質(zhì)量控制模式，逐步充實(shí) 必要的檢驗(yàn)手段，提高質(zhì)量管理和檢驗(yàn)檢測技術(shù)水平。 1 積極參加新產(chǎn)品的研制、開發(fā)工作，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品檔次。 1 監(jiān)督或參與監(jiān)督不合格品的銷毀。 化驗(yàn)室管理制度 衛(wèi)生管理 (1) 化驗(yàn)室衛(wèi)生管理是全體化驗(yàn)室人員參加管理，搞好化驗(yàn)室的衛(wèi)生是全體工作人員共同的責(zé)任。 (2) 化驗(yàn)室人員必須注意形象，上班按規(guī)定的要求穿戴好潔凈 的工作衣帽。 (3) 地面應(yīng)整潔，門窗玻璃應(yīng)明亮，檢驗(yàn)儀器用后及時管理，做到清潔無落塵、無油污，玻璃容器用后及時洗凈并擺放整齊。工作人員應(yīng)保證各自的工作臺面或桌面清潔，每項(xiàng)工作結(jié)束后及時清 理干凈。 (4) 實(shí)行衛(wèi)生值日制，化驗(yàn)室必須每天清掃，由值日人負(fù)責(zé)日常維護(hù)。 安全管理 (1) 使用電器要注意安全，不得用潮濕手 接觸電器，屬于連續(xù)使用的電器設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行 標(biāo)識，并簽署使用者姓名，電器設(shè)備應(yīng)經(jīng)常檢查調(diào)節(jié)是否失靈，溫度是否正常等。 (2) 使用水、火、電的操作時，不得擅自離開工作崗位，的確需離開時，應(yīng)委托他人代管。 (3) 試劑應(yīng)按化學(xué)性能分別專柜存放，專人負(fù)責(zé)，妥善保管。未經(jīng)化驗(yàn)室主任、批準(zhǔn)不得領(lǐng)用。 (4) 化驗(yàn)室使用的儀器、試劑放置有序，實(shí)驗(yàn)臺面要清潔整齊，實(shí)驗(yàn)結(jié)束后，一切儀器、試劑歸還原處。 (5) 非化驗(yàn)室人員，非工作需要，不得隨意進(jìn) 入化驗(yàn)室?；?yàn)室人員有權(quán)對此行為進(jìn)行干預(yù)。 (6) 嚴(yán)禁將生活用品、食品及個人雜物帶入 (或儲存于 )化驗(yàn)室。 (7) 化驗(yàn)室區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。 (8) 化驗(yàn)儀器、設(shè)備、試劑的采購按照本制度《原輔料采購制度》、《采購控制程序》執(zhí)行。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 供銷科負(fù)責(zé)所購原輔料的質(zhì)量證明文件。如無質(zhì)量證明文件，應(yīng)通知質(zhì)檢化驗(yàn)室抽樣檢驗(yàn)。 質(zhì)檢化驗(yàn)室負(fù)責(zé)根據(jù)樣品對所 購原輔料、包裝材料的檢驗(yàn)、驗(yàn)證并做出質(zhì)量判定。 供銷科負(fù)責(zé)對化驗(yàn)室不合格原輔料的退貨處理。 化驗(yàn)室根據(jù)原輔料質(zhì)量要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對所抽取的樣品進(jìn)行檢 驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報告。檢驗(yàn)報告一式二份，分別由化驗(yàn)室、供應(yīng)科 (倉庫 )保存。 檢驗(yàn)記錄及報告的保存期限： 24 個月。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品出廠銷售前的檢驗(yàn)工作。 化驗(yàn)室有權(quán)阻止未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的成品入庫或出廠。 對產(chǎn)成品的檢驗(yàn)按 Q/QJY001《瓶 (桶 )裝飲用山泉水》執(zhí)行。 檢驗(yàn)項(xiàng)目 (1) 最終產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目為：感官、凈含量、菌落總數(shù)、大腸菌群。 (2) 對標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的其他項(xiàng)目，每年至少向有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 送樣檢驗(yàn)二次。 產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)時，應(yīng)由化驗(yàn)室人員在生產(chǎn)現(xiàn)場或成品庫待檢區(qū) 按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行抽樣，不得接受送樣。 檢驗(yàn)記錄 (1) 化驗(yàn)室在進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)工作時，應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄。 (2) 檢驗(yàn)記錄應(yīng)包括：采樣日期和檢驗(yàn)日期、樣品編號(或產(chǎn)品批號 )、采樣地址、采樣人、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)項(xiàng)目及各項(xiàng)目檢驗(yàn)過程、指標(biāo)計(jì)算過程、檢驗(yàn)結(jié)論、各項(xiàng)目檢驗(yàn)人員。 (3) 檢驗(yàn)人員由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)保管。 檢驗(yàn)報告 (1) 檢驗(yàn)結(jié)束后，化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)記錄出具檢驗(yàn)報告。 (2) 檢驗(yàn)報告應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品批號、采樣日期和檢驗(yàn)日期、采樣人、檢驗(yàn)根據(jù)、檢驗(yàn)項(xiàng)目及結(jié)果、檢驗(yàn)結(jié)論，并由檢驗(yàn)人員、審核人員和化驗(yàn)室主任簽字。 (3) 檢驗(yàn)報告一式三份，分別由化驗(yàn)室、生產(chǎn) 車間、銷售科 (倉庫 )保存。 不合格品管理職權(quán) 化驗(yàn)室配合辦公室負(fù)責(zé)不合格品的管理工作，以確保不合格的原料不投入使用，不合格的半成品不流入下道工序，不合格的產(chǎn)品不入庫不出廠。 化驗(yàn)室會同生產(chǎn)車間對原材料、半成品和成品的不合格項(xiàng)目進(jìn)行分析，查明原因，采取預(yù)防和糾正措施，防止再次發(fā)生。 出現(xiàn)下列情況時應(yīng)采取糾正。 (1) 進(jìn)料過程中發(fā)現(xiàn)多次不合格。 (2) 生產(chǎn)過程中某工序產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常波動。 (3) 客戶對有關(guān)產(chǎn)品的投訴或不滿。 不合格出現(xiàn)時，由化驗(yàn)室主持，會同有關(guān)科室和不合格出現(xiàn)場所負(fù)責(zé)人，對產(chǎn)生不合格 原因進(jìn)行調(diào)查。 化驗(yàn)室會同有關(guān)科室共同對生產(chǎn)工藝、質(zhì)量記錄及客戶意見進(jìn)行分析以查明和消除不合格的潛在因素。 根據(jù)原材料、半成品質(zhì)量以及成品質(zhì)量的不合格程度，采取相應(yīng)的糾正措施，同時采取必要的預(yù)防措施以防止不合格的再次發(fā)生。 糾正措施計(jì)劃完成后，會同相關(guān)部門對糾正措施執(zhí)行情況、效果進(jìn)行驗(yàn)證、評價。 化驗(yàn)室會同辦公室將有效的糾正措施規(guī)范化，并修訂相應(yīng)的文件。 所有糾正和預(yù)防措施的結(jié)果都需提交公司辦公會議評審。 不合格品控制規(guī)程 目的 (1) 對不合格品進(jìn)行有效控制。 (2) 確保以確保不合格 的原料不投入使用，不合格的半成品不流入下道工序，不合格的產(chǎn)品不入庫不出廠。 本規(guī)程適用于物料的發(fā)放、生產(chǎn)全過程及成品出廠后出現(xiàn)不合格品的處理。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對不合格品的判定，必要時組織相關(guān)部門不合格品進(jìn)行評審判定，以做出公正、準(zhǔn)確的判斷，并填寫《不合格品檢驗(yàn)登記表》。 不合格品發(fā)生區(qū)域的負(fù)責(zé)人對于不合格項(xiàng)目、問題、原因及處理申請應(yīng)及時填寫《不合格品處理反饋單》。 不合格品的最終處理由生產(chǎn)部、化驗(yàn)室根據(jù)《不合格處理反饋單》進(jìn)行處理。 不合格的隔離與標(biāo)識由發(fā)生區(qū)域部門負(fù)責(zé)。 不合格品控制標(biāo)準(zhǔn)操作程序 不合格品的分類 (1) 物料進(jìn)貨和各生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品。 (2) 庫存物料儲存過程中銀 4 養(yǎng)護(hù)不當(dāng)造成的不合格品。 (3) 庫存品抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格品。 (4) 客戶退回的不合格品。 (5) 物料抽檢合格，但是在生產(chǎn)使用中發(fā)現(xiàn)的不合格品。 不合格品的判定 (1) 有關(guān)部門在原輔料或產(chǎn)品是否合格由疑問時，應(yīng)立即通知化驗(yàn)室按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，以確定該物料是否合格，并通知有關(guān)部門。 (2) 化驗(yàn)室人員和車間質(zhì)量監(jiān)督員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有不合格產(chǎn)品 ,可直接通知生產(chǎn)車間加發(fā)隔離并標(biāo)識 . 不合格品的標(biāo)識與存放 （ 1） 各有關(guān)部門在發(fā)現(xiàn)不合格品時應(yīng)及時進(jìn)行隔離并按《生產(chǎn)標(biāo)識管理制度》對 不合格品進(jìn)行標(biāo)識。 （ 2） 如果在工序中出現(xiàn)不合格品，能及時在工序返工的及時返工，若不能及時返工，可先存放在車間暫存隔離，標(biāo)識存放，并應(yīng)盡快安排返工，不能返工回收的作報廢處理。 返工或報廢均應(yīng)填寫《不合格品處理反饋單》。 （ 3） 對庫存抽檢及客戶退回的不合格品，應(yīng)存放在倉庫不合格證區(qū)域，標(biāo)識清楚，并立即并填寫《不合格品處理反饋單》。 （ 4） 庫房貯存過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料，應(yīng)立即并填寫《不合格品處理反饋單》，對已制成的產(chǎn)品進(jìn)行判定，能返工回收的回收，不能回收的報廢。不合格的包裝材料由公司生產(chǎn)科退回原料倉庫。 不合格品的處置 （ 1） 根據(jù)《不 合格品處理反饋單》的處理意見，需要回收的不合格品，不論是車間、倉庫、運(yùn)輸和銷售環(huán)節(jié)都應(yīng)回收，化驗(yàn)室及負(fù)責(zé)部門做好記錄。 （ 2） 返工：對判定需返工的產(chǎn)品（除正在返工產(chǎn)品），由總經(jīng)理簽字，責(zé)成責(zé)任部門實(shí)施糾正和預(yù)防措施，并做好相關(guān)記錄，以返工后的產(chǎn)品按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗(yàn)?；?yàn)室對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，作出合格或不合格的結(jié)論。責(zé)任部門根據(jù)檢驗(yàn)報告進(jìn)行標(biāo)識，并寫出不合格品返工總結(jié)報告送交化驗(yàn)室、公司領(lǐng)導(dǎo)。 （ 3） 報廢：對判定不能返工的不合格品，根據(jù)《不合格品處理反饋單》的處理意見，經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后方可作報廢處理，各責(zé)任部門負(fù)責(zé)具體 實(shí)施，化驗(yàn)室派人監(jiān)督執(zhí)行。 （ 4） 退庫：對生產(chǎn)車間批量退庫的各種物料，供銷科根據(jù)《不合格品處理反饋單》的處理意見，盡快進(jìn)行處理。并對造成退庫原因?qū)懗隹偨Y(jié)報告交總經(jīng)理。 （ 5） 對感官要求嚴(yán)重不合格，已明顯變質(zhì)，無法回收再加工的產(chǎn)品（含生產(chǎn)中發(fā)生的和銷售退貨），由各責(zé)任部門填寫《不合格品處理反饋單》，經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)可后報廢，在化驗(yàn)室監(jiān)督下，由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)銷毀，并做好記錄。 （ 6） 對生產(chǎn)中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品的重新加工費(fèi)及報廢損失，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，由責(zé)任人員負(fù)擔(dān)，但車間主任負(fù)主要責(zé)任。 （ 7） 對因原材料原因造成的不合格產(chǎn)品，所產(chǎn)生的費(fèi) 用，由該原材料采購人員負(fù)擔(dān)，但供銷科負(fù)責(zé)人負(fù)主要責(zé)任。 （ 8） 對因運(yùn)輸、銷售環(huán)節(jié)原因造成的不合格產(chǎn)品，所產(chǎn)生的費(fèi)用，由該批產(chǎn)品運(yùn)輸、銷售責(zé)任人員負(fù)擔(dān)，但供銷科負(fù)責(zé)人負(fù)主要責(zé)任。