有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證記錄表(管理體系-資料下載頁
【導(dǎo)讀】有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證記錄表。文件發(fā)放、回收記錄。序號文件名稱編號分發(fā)號版本。部門簽收日期簽回日期。3《有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)劃》ZH—GH—A/0—2020012020辦公室周禮鵬。4《有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)》GB/T～4—202001A/0辦公室周禮鵬。6《操作規(guī)程》ZH—GC—A/0—202002A/0生產(chǎn)技術(shù)部黃祖祥。12020年01月05日有機(jī)質(zhì)量手冊全體員工口試。22020年02月03日有機(jī)生產(chǎn)操作規(guī)程全體員工口試。42020年04月05日有機(jī)內(nèi)檢方式內(nèi)檢員及部分員工編制內(nèi)檢計(jì)劃。92020年09月10日包裝袋及包裝盒驗(yàn)收知識生產(chǎn)技術(shù)部口試。112020年11月10日有機(jī)認(rèn)證記錄、資料保存辦公室口試。122020年12月05日有機(jī)生產(chǎn)規(guī)劃全體人員討論提問、口頭抽查。制表：周禮鵬審核：黃祖祥批準(zhǔn)：彭江日期：2020年01月02日。通過本次培訓(xùn)，員工對有機(jī)質(zhì)量手冊的內(nèi)容有了初步了解和認(rèn)識，對公。為下一步深入推進(jìn)有機(jī)產(chǎn)品的。本次培訓(xùn)，達(dá)到了預(yù)期的目的。日期時間受檢部門檢查涉及的有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求檢查員。末次會議檢查結(jié)果通報(bào)。7標(biāo)志能夠區(qū)分有機(jī)產(chǎn)品和有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品符合
【正文】 不符合項(xiàng)性質(zhì)： ■ 一般不符合 □嚴(yán)重不符合 □觀察項(xiàng) 檢查員： 日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 不符合原因的分析： 記錄人員對生產(chǎn)狀況不熟悉，工作懈怠，沒有完整的填寫記錄。 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 采取的糾正或糾正措施情況：（附相關(guān)整改材料） 制定完善的記錄表格，對人員進(jìn)行培訓(xùn)。 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正或糾正措施驗(yàn)證： 以上措施已落實(shí)，達(dá)到預(yù)定要求。 檢查員： 日期： 內(nèi)部檢查報(bào)告 檢查目的： 評價有機(jī)作物的管理是否符合標(biāo)準(zhǔn)，各環(huán)節(jié)運(yùn)行是否有效。 檢查范圍：有機(jī)作物的種植管理 檢查依據(jù)：有機(jī)標(biāo)準(zhǔn) GB/～ 420內(nèi)部體系文件 受檢查部門：全部覆蓋 檢查時間 ： 2020 年 03 月 30 日至 2020 年 03 月 31 日 檢查組長： 黃祖祥 檢查過程綜述： 2020 年 03 月 30 日至 2020 年 03 月 31 日我們安排了內(nèi)部檢查，此次檢查覆蓋種植基地和生產(chǎn)加工各部門及管理層人員。內(nèi)檢員對照有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)，詳細(xì)對各條款的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，檢查情況反映，本公司的有機(jī)產(chǎn)品種植、加工基本符合標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)部體系文件要求。在生產(chǎn)記錄上有一個一般性不符合，已開具不符合報(bào)告并整改完畢。 不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析： 有 1 個不符合項(xiàng)。原因分析：生產(chǎn)人員對標(biāo)準(zhǔn)了解不夠，沒有制定完備和可追溯的記錄資料。 對管理體 系有效性的評價： 本公司的有機(jī)產(chǎn)品種植、加工基本符合標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)部體系文件要求。整體管理運(yùn)行和執(zhí)行能力 能夠滿足有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)需求。 結(jié)論： 建議進(jìn)一步組織有關(guān)人員深入學(xué)習(xí)掌握新頒的有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求。強(qiáng)化對有機(jī)產(chǎn)品的認(rèn)識，切實(shí)提高有機(jī)管理水平。 糾正或糾正措施時限要求及檢查報(bào)告分發(fā)對象： 要求辦公室在 3 天之內(nèi)整改完畢；檢查報(bào)告分發(fā)到總經(jīng)理、管代和各部門 檢查組長： 周禮鵬 審批： 黃祖祥 日期 2020 年 04 月 02 日
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