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2025-05-09 20:08本頁面
【正文】 審計部、及監(jiān)理單位確認現(xiàn)場事實。 提出人填寫《現(xiàn)場簽證單》一式五份報監(jiān)理單位（監(jiān)理單位提出的簽證直接報工程部）確認。 。 、。 ，交工程部經(jīng)辦人完成會簽，審批會簽按《現(xiàn)場簽證審批權(quán)限》執(zhí)行 ,工程部經(jīng)辦人負責(zé)《現(xiàn)場簽證單》的全程跟蹤、歸檔并監(jiān)督現(xiàn)場簽證的執(zhí)行。 成本控制部根據(jù)《現(xiàn)場簽證單》的實 施確認與施工單位確認簽證初審金額，經(jīng)工程審計部終審確認。 附件一：《現(xiàn)場簽證單》 附件二：現(xiàn)場簽證流程圖 第 13 頁 共 15 頁 現(xiàn)場簽證單 項目名稱： 施工單位： 所屬合同： 合同編號： 事項名稱： 施工時間： 年 月 日至 月 日 適用范圍：（注明對應(yīng)的圖紙；適用的房型及樓號） 提出部門： □工程部 □成本控制部 □營銷部 □監(jiān)理 □施工單位 □其它 簽證原因（注明責(zé)任劃分） 施 工 前 簽證內(nèi)容： 1. 簽證內(nèi)容需注明施工方法、工程量、工日、部位等； 2. 若無法確定具體工程量，則應(yīng)說清簽證的具體事件。 施工單位： 監(jiān)理公司： 工程部項目經(jīng)理： 成本控制部： 工程審計部： 暫估金額或結(jié)算辦法： 成本控制部： 工程總監(jiān)： 總經(jīng)理（金額 =1000元時簽字）： 董事長（金額 =2萬元時簽字） 施 工 后 完成情況：實施完成時間、及質(zhì)量狀況（監(jiān)理工程師 填寫、工程部、成本控制部復(fù)核） 監(jiān)理工程師： 工程部項目經(jīng)理： 工程總監(jiān)： 成本控制部： 工程審計部： 結(jié)算價： （附每單的結(jié)算書） 乙方預(yù)算員： 成本控制部： 工程審計部： 注： 本單一式五份，工程部、監(jiān)理公司、施工單位、成本控制部、工程審計部各一份 如遇土方簽證，須有甲方測繪工程師對工程量進行確認。 第 14 頁 共 15 頁 正常類現(xiàn)場簽證流程圖 提出人填寫現(xiàn)場簽證單 工程部、成本控制部、 工程審計部、 監(jiān)理公司 1 日內(nèi)對簽證原因 及內(nèi)容 進行確認 成本控制部、工程總監(jiān) 、工程審計部、 總經(jīng)理批準 成本控制部、工程總監(jiān) 批準 1000 元 2 萬元 工程部實施批準后的簽證 施工完后 1 日內(nèi)，施工方、監(jiān)理單位、工程部、成本控制部、工程審計部、組織驗收 成本 控制部 5日內(nèi)完成初審 成本部每月 25日前匯總 錄入成本控制系統(tǒng) =2 萬元 成本控制部 1 日內(nèi) 對經(jīng)確認的簽證進行成本 估算 成本控制部、工程總監(jiān) 、 工程審計部、 總經(jīng)理 、合約審核小組 批準 工程審計部 3 日內(nèi)完成終審 第 15 頁 共 15 頁 特急類現(xiàn)場簽證流程圖 提出人 口頭通知工程部、成本控制部、監(jiān) 理單位、施工單位 工程總監(jiān)作出是否為特急簽證的決定 事件發(fā)生后 24小時內(nèi)， 成本控制部、 工程審計部、監(jiān)理單位、工程部確認現(xiàn)場事實 如界定為正常類簽證，按照正常類簽證程序執(zhí)行 如界定為特急類簽證，以口頭或其他方式通知施工單位實施 成本控制部、工程總監(jiān) 、總經(jīng)理批準 成本控制部、工程總監(jiān) 批準 1000 元 2 萬元 施工完后 1 日內(nèi)，施工方、監(jiān)理單位、工程部、成本控制部 工程審計部 組 織驗收 成本 控制部 5日內(nèi)完成初審 =2 萬元 成本控制部 1 日內(nèi) 對經(jīng)確認的簽證進行成本 估算 成本控制部、工程總監(jiān) 、工程審計部、 總經(jīng)理 、合約審核小組 批準 工程審計部 3 日內(nèi)完成終審 成本 控制部 每月 25日前匯總 錄入成本控制系統(tǒng)
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