【正文】 領(lǐng)導(dǎo)責(zé) 任的分行行 長給 予行政 處 分。 第 八 章 監(jiān)督檢查 第四十八條 各分支機(jī)構(gòu) 負(fù)責(zé)總務(wù)經(jīng)理所屬的部門 應(yīng) 履行 監(jiān) 督 檢查職 能，工作重點(diǎn)放在易 發(fā) 生案件、事故的基 層營業(yè)單 位。 總 行經(jīng)營戰(zhàn)略部 對 所有 分支機(jī)構(gòu)每年 檢查 面不少于 30％ 。 第四十九條 檢查 方式： 經(jīng)營戰(zhàn)略部 及 各 分 行 負(fù)責(zé)總務(wù)經(jīng)理所屬的部門 對 下級 機(jī) 構(gòu) 的安全 檢查與 由上 級 機(jī) 關(guān)組織 同 級 之 間 的互 查 相 結(jié) 合；有 計(jì)劃 的 組織統(tǒng) 一 時間統(tǒng) 一 內(nèi) 容的 檢查與 不定期的 專項(xiàng)內(nèi) 容抽查 相 結(jié) 合。 第五十條 安全 檢查 的主要 內(nèi) 容： 一、 貫徹落實(shí)安全保衛(wèi)工作制度情況； 二、 崗位工作人員防范意識和執(zhí)行規(guī)章制度操作規(guī)程情況； 三、 值班、警衛(wèi)制度執(zhí)行及值班、警衛(wèi)人員履行職責(zé)情況； 四、 防火、防盜、防爆炸等各項(xiàng)安全措施落實(shí)的情況； 五、 安全防范設(shè)施建設(shè)和管理情況； 六、 存在問題的整改情況； 七、 其他需要檢查的事項(xiàng)。 第五十一條 安全 檢查應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé) ， 不走 過場 ， 檢查 人 員 和被 檢查單 位 負(fù)責(zé)人 應(yīng)當(dāng) 在安全 檢查 登 記 簿上 簽 字， 對檢查發(fā)現(xiàn) 的 問題應(yīng)當(dāng) 提出整改意 見 或建 議 ， 對 存在 嚴(yán) 重治安 隱 患的 單 位 應(yīng)當(dāng) 下 達(dá) 《 治安隱 患整改通知 書 》， 責(zé) 令限期改正。 較 大 規(guī) 模的安全 檢查應(yīng) 向上 級 行 寫 出 專題報(bào) 告， 檢查結(jié) 果 應(yīng)當(dāng) 向全 轄 通 報(bào) 。 第 九 章 鑰匙管理 第五十二條 鑰匙管理使用過程中的保管原則：由經(jīng)營戰(zhàn)略部在防范安全的前提下，按工作需要將鑰匙分為專管鑰匙和個人分管鑰匙。 14 一、 專管鑰匙由 總行 經(jīng)營戰(zhàn)略部 或 各分支機(jī)構(gòu) 負(fù)責(zé)總務(wù)經(jīng)理所屬部門 在指定地點(diǎn)設(shè)立鑰匙柜，按不同功能貼上標(biāo)簽，由專職人員負(fù)責(zé)管理。 二、 個人分管鑰匙由部門在員工入職時按工作需要，視同工具一樣分配給工作需要的員工，在員工離職時清點(diǎn)歸還。 第五十三條 鑰匙的使用應(yīng)按照下述原則管理。 一、 個人分管匙分管人必須隨身攜帶，不準(zhǔn)任意亂放以防丟失或被無關(guān)人員使用，當(dāng)有關(guān)人員需使用專管鑰匙時，須專職人員親自持鑰匙開門。 二、 業(yè)務(wù)專用鑰匙由分管人員管理，當(dāng)有關(guān)人員需使用鑰匙時，須經(jīng)經(jīng)營戰(zhàn)略部部長批準(zhǔn)，并填寫《鑰匙使用登記表》方可使用。 三、 公共區(qū)域的鑰匙由 總行 經(jīng)營戰(zhàn)略部 或負(fù)責(zé)總務(wù)經(jīng)理所屬部門 負(fù)責(zé)管理，當(dāng)有關(guān)人員需使用鑰匙時，須經(jīng)營戰(zhàn)略部部長批準(zhǔn)，并填寫《鑰匙使用登記表》方可使用。 第五十四條 鑰匙備份管理 。 一、 總行 經(jīng)營戰(zhàn)略部負(fù)責(zé) 企業(yè)銀行（中國） 總行的 全部鑰匙備份管理。 二、 各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)總務(wù)經(jīng)理所屬部門負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)的全部鑰匙備份管理。 三、 總行 經(jīng)營戰(zhàn)略部 及各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)總務(wù)經(jīng)理所屬部門 將所有備份鑰匙進(jìn)行統(tǒng)一登記、編號、封存，由專人管理，未經(jīng)批準(zhǔn)，無特殊情況，禁止動用。各部門若因突發(fā)情況使用備用鑰匙，需經(jīng)經(jīng)營戰(zhàn)略部部長批準(zhǔn)后，由該部部長簽字后領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)管理，指定專人保管使用。 第五十五條 各部門自用鑰匙應(yīng)按照下述原則管理。 一、 總行為各部門按照實(shí)際需要配發(fā)鑰匙，各部門的鑰匙在班與班之間要有交接手續(xù)。交接手續(xù)要每月由部門存檔，按季度交到經(jīng)營戰(zhàn)略部存檔。 二、 需要配制鑰匙 須 到經(jīng)營戰(zhàn)略部填寫《配制鑰匙申請表》，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由經(jīng)營戰(zhàn)略部負(fù)責(zé)配制。填寫《鑰匙發(fā)放表》后簽字領(lǐng)取。 三、 各辦公室持鑰匙人因工作調(diào)動，應(yīng) 把鑰匙交給下一位持鑰匙人負(fù)責(zé)保管，不能按時交回者 應(yīng)賠償更換鑰匙所發(fā)生的一切費(fèi)用 ， 并對鑰匙交接不當(dāng)所導(dǎo)致的后果負(fù)全責(zé)。 四、 各收銀臺、抽屜、柜使用鑰匙時，必須符合安全要求，鑰匙要由各部門負(fù)責(zé)人自行保管。經(jīng)營戰(zhàn)略部負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)。 15 五、 機(jī)房 、 配電室等鑰匙，各負(fù)責(zé)部門要嚴(yán)格管理，鑰匙實(shí)行交接班制度。總行倉庫等部位鑰匙由經(jīng)營戰(zhàn)略部專人負(fù)責(zé)，不準(zhǔn)請他人代管或交他人使用。 但各部門或各 分支機(jī)構(gòu)的倉庫的部位鑰匙由各級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)總務(wù)的經(jīng)理負(fù)責(zé)管理。 六、 各種門、窗鑰匙必須嚴(yán)格管理，不準(zhǔn)丟失、損壞。如丟失鑰匙，禁止私自撬開，在維修過程中，應(yīng)有經(jīng)營戰(zhàn)略部監(jiān)督，維修人員處理，并對責(zé)任人按鎖的原價處以 兩 倍罰款。如鑰匙損壞無法使用時，應(yīng)立即報(bào)告經(jīng)營戰(zhàn)略部核實(shí)，并將損壞不能使用的鑰匙交回經(jīng)營戰(zhàn)略部，經(jīng)經(jīng)營戰(zhàn)略部批準(zhǔn)后再重新配制。如有鎖和鑰匙的質(zhì)量問題，由經(jīng)營戰(zhàn)略部鑒定確認(rèn)后，安排維修更換。 各分支機(jī)構(gòu)的相關(guān)問題由負(fù)責(zé)總務(wù)的經(jīng)理安排。 第五十六條 所有的鑰匙使用者不得私配鑰匙，因特殊原因須配臵或更換鑰匙時，相關(guān)部門的鑰匙須經(jīng)主管部門 部長 和經(jīng)營戰(zhàn)略部部部長批準(zhǔn)方能配換，公共區(qū)域的鑰匙須經(jīng)經(jīng)營戰(zhàn)略部部長批準(zhǔn)方能配換。 第十 章 密碼、口令管理 第五十七條 企業(yè)銀行（中國） 密碼、口令除其他規(guī)定中已規(guī)定或部門自行負(fù)責(zé)管理的之外，都由經(jīng)營戰(zhàn)略部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理。 第五十八條 門卡 及密碼門鎖 的密碼、口令管理由經(jīng)營戰(zhàn)略部負(fù)責(zé)設(shè)定，管理。 第五十九條 職員計(jì)算機(jī)的密碼、口令由職員自行設(shè)定，但， 向 主管部門負(fù)責(zé)人 報(bào)告 ，部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一登記部門人員的計(jì)算機(jī)密碼、口令。 第六十條 IT 管理 部的密碼、口令依據(jù) IT 管理 部相關(guān)規(guī)定自行設(shè)定。 第六十一條 密碼、口令要 2 個月更換一次，并報(bào)告經(jīng)營戰(zhàn)略部。 第六十二條 各部門自行管理負(fù)責(zé)的密碼、口令設(shè)定時，要有該部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)營戰(zhàn)略部 負(fù)責(zé)人 一同在場，并由經(jīng)營戰(zhàn)略部進(jìn)行備案。密碼、口令如需改變時，也同設(shè)定的方式。 第 十 一 章 附則 16 第六十三條 本制度由 企業(yè)銀行（中國） 總 行 經(jīng)營戰(zhàn)略部 負(fù)責(zé) 解 釋 、修 訂 。 第六十四條 本制度自 下發(fā)之日 起施行。