【正文】 的文件和資料的管理；并定期或不定期對(duì)安全規(guī)章制度進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂或廢除。 各相關(guān)部門(mén)、人員負(fù)責(zé)按要求做好安全生產(chǎn)記錄； 辦公室配合做好文件的打印和歸檔管理工作。 4 工作制度 為掌握生產(chǎn)過(guò)程中的安全生產(chǎn)情況，便于日常安全管理，企業(yè)建立安全生產(chǎn)檔案管理制度，將各類(lèi)安全生產(chǎn)情況的資料進(jìn)行歸類(lèi)、分檔，定期更新，以便于日后查閱。 安全科負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)檔案的日常管理，安排 專(zhuān)人負(fù)責(zé)，企業(yè)主管安全生產(chǎn)的副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織落實(shí)、檢查安全科的檔案管理情況。 檔案的查閱要經(jīng)企業(yè)主管安全生產(chǎn)的副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，否則檔案管理人員有權(quán)拒絕查閱。檔案管理人員要加強(qiáng)保密性，不得私自外借企業(yè)安全生產(chǎn)檔案，并且要及時(shí)登記查閱人員查閱情況。 檔案一式兩份，一份交辦公室存檔，一份留部門(mén)保存。 安全規(guī)章制度應(yīng)在工作場(chǎng)所醒目位置放置，以便被所需要的人員獲取。 文件在發(fā)放前應(yīng)得到審批，以確保文件是充分與適宜的。 文件發(fā)放應(yīng)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。發(fā)放時(shí)需填寫(xiě)“文件發(fā)放登記表 ”， 經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按發(fā)放范圍發(fā)放文件，并由領(lǐng)用人簽收。受控平地型（尾礦庫(kù)）安全生產(chǎn)三項(xiàng)制度 9 文件需加蓋“受控”印章、注明受控編號(hào)。 管理手冊(cè)由辦公室組織編制，管理者代表考評(píng)，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。 作業(yè)文件由技術(shù)部門(mén)編制，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。 各文件使用部門(mén)對(duì)文件要指定專(zhuān)人管理，確保文件清晰，易于識(shí)別。 由文件管理部門(mén)編制“現(xiàn)行有效文件清單”，以確保現(xiàn)行使用文件的有效性。 文件使用中破損嚴(yán)重或丟失，需換發(fā)或補(bǔ)發(fā)新文件時(shí)，需經(jīng)文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，換發(fā)交回破損文件，換發(fā)文件仍沿用原受控編號(hào)，補(bǔ)發(fā)文件應(yīng)給予新的受控編號(hào)。文件的復(fù)制，由文件管理部門(mén)統(tǒng)一實(shí)施。復(fù)制文件須由原版文件復(fù)制產(chǎn)生。 文件的借閱，由借閱人填寫(xiě)“文件借閱登記表”，經(jīng)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可借閱。到期不歸還，由文件管理員負(fù)責(zé)收回。原版文件一律不準(zhǔn)外借。 對(duì)外 (認(rèn)證機(jī)構(gòu)除外 )提供文件，需加蓋“不受控”印章并進(jìn)行登記。 文件在使用過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或不適用情況，各部門(mén)均可提出修改建議，并由文件管理部門(mén)通過(guò)傳遞“文件評(píng)審單”或召集會(huì)議方式對(duì)文件更改進(jìn)行評(píng)審，對(duì)經(jīng)評(píng)審確認(rèn)需要修改的文件，由原編制部門(mén)填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)、審批單” ,并經(jīng)授 權(quán)人員批準(zhǔn)。 文件更改由文件管理部門(mén)統(tǒng)一實(shí)施，并按發(fā)放范圍逐一更改，防止漏改。文件更改要確保同一文件得到同時(shí)更改，相關(guān)文件得到同步更改。 文件換版更新，應(yīng)再次得到批準(zhǔn)。文件更改 (包括電子文件 )時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)審批單”，并做好更改記錄，更改時(shí)應(yīng)同時(shí)更改文件的修改狀態(tài)，應(yīng)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 作廢文件由管理部門(mén)及時(shí)收回，并加蓋“作廢”印章，隔離存放，防止作廢文件的非預(yù)期使用。若因任何原因保留作廢文件時(shí)，均應(yīng)加蓋“保留”印章，防止誤用。 外來(lái)文件包括產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn)、適用法律法規(guī)等。由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行識(shí)別、收集，建立“外來(lái)文件清單”，并控制其分發(fā)。并對(duì)外來(lái)文件的修訂、換版等情況進(jìn)行跟蹤，以確保在用外來(lái)文件的有效性。 1 目的 為建立健全安全生產(chǎn)的相關(guān)記錄，對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，并為安全生產(chǎn)有效運(yùn)行提供證據(jù)，以證實(shí)其活動(dòng)符合法律、法規(guī)及相關(guān)要求，特制定本制度。 平地型（尾礦庫(kù)）安全生產(chǎn)三項(xiàng)制度 10 2 范圍 本制度適用于對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)運(yùn)行所有相關(guān)記錄的管理。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)記錄的統(tǒng)一管理，包括事故事件記錄；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；事故 調(diào)查報(bào)告；檢查記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄；安全活動(dòng)記錄；檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)記錄；任務(wù)觀察記錄；許可文件記錄；應(yīng)急演習(xí)記錄；糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄；承包商信息；維護(hù)和校驗(yàn)記錄；技術(shù)資料圖紙。并負(fù)責(zé)對(duì)所有受控記錄表格的評(píng)審與確認(rèn)。 安全科負(fù)責(zé)有關(guān)設(shè)備、材料、勞保用品供應(yīng)方的信息記錄，負(fù)責(zé)合格供方的評(píng)審、選擇、采購(gòu)合同的簽訂等信息的記錄并整理歸檔，負(fù)責(zé)設(shè)備的運(yùn)行檢查維修記錄。 安全科負(fù)責(zé)各層次人員參加安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的記錄。 安全科負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)信息的記錄，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)品存放保管記錄。 安全科負(fù) 責(zé)安全用電信息記錄及各承包方的信息記錄。負(fù)責(zé)環(huán)境污染的措施及控制結(jié)果記錄。 4 工作制度 記錄的范圍 安全生產(chǎn)記錄是記載所實(shí)施安全生產(chǎn)活動(dòng)或所取得成果的客觀依據(jù)，記錄既包括了本單位自己產(chǎn)生的內(nèi)部記錄，也包括安全生產(chǎn)運(yùn)行中接收的外部記錄。 記錄的標(biāo)識(shí) 安全生產(chǎn)運(yùn)行記錄的表格按安全標(biāo)準(zhǔn)化體系要素的內(nèi)容分別編制，內(nèi)容要齊全完整，保證足夠的使用量。 記錄的填寫(xiě)要求 記錄一般為文字記錄形式。 記錄在填寫(xiě)過(guò)程中要字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確、字體端正、項(xiàng)目齊全、真實(shí)準(zhǔn)確、不得涂改。如果出現(xiàn)錯(cuò) 誤需要修改，應(yīng)用單杠線(xiàn)劃掉錯(cuò)誤的字，寫(xiě)上正確的并簽名，表格內(nèi)容不能空項(xiàng)，無(wú)內(nèi)容時(shí)劃“杠線(xiàn)”。 記錄應(yīng)確保對(duì)安全生產(chǎn)相關(guān)的活動(dòng)的可追溯性。 簽字應(yīng)按表格所規(guī)定的人員親筆簽名，不得由他人代簽。 記錄的收集、傳遞、裝訂和歸檔 記錄的收集 平地型（尾礦庫(kù)）安全生產(chǎn)三項(xiàng)制度 11 各部門(mén)、各項(xiàng)目部應(yīng)有專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)記錄的管理人員，負(fù)責(zé)對(duì)本單位的記錄進(jìn)行管理，每項(xiàng)活動(dòng)結(jié)束后，均應(yīng)及時(shí)將該項(xiàng)記錄收集，以便進(jìn)行統(tǒng)一管理。 記錄的檢索 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)產(chǎn)生的記錄按類(lèi)別、專(zhuān)業(yè)、時(shí)間順序進(jìn)行組卷、編目、編號(hào)，以便于存取 和查閱。 記錄的傳遞 各部門(mén)的資料員之間要保持密切的工作聯(lián)系，及時(shí)傳遞記錄、并做好收發(fā)放登記工作。傳遞過(guò)程中要保證不損壞、不丟失、不擅自修改、偽造、隨意抽撤。如需要時(shí)有關(guān)部門(mén)可將記錄提供給上級(jí)、相關(guān)方或其代表作為評(píng)價(jià)查閱。 記錄的裝訂、歸檔 各單位安全生產(chǎn)記錄管理人員負(fù)責(zé)按記錄編碼規(guī)則進(jìn)行分類(lèi)裝訂成冊(cè)，編制歸檔清單，在封面上明確歸檔標(biāo)識(shí)，記錄名稱(chēng)、卷頁(yè)號(hào)、頁(yè)數(shù)、保存期 (年月 — 年月 )、裝訂人等內(nèi)容。 記錄的保存 各有關(guān)單位 /部門(mén)應(yīng)編制本單位 /部門(mén)的記錄清單。 所有記錄 按規(guī)定類(lèi)別和保存時(shí)間，妥善保管、做到防潮、防腐、防鼠、易檢索、易查閱、避免損壞、變質(zhì)或遺失。 安全生產(chǎn)記錄不允許借閱，只允許在其保存處查閱。 各類(lèi)記錄的保存期限見(jiàn)附表，對(duì)超過(guò)保存期的記錄由各單位記錄管理人員開(kāi)列清單，填寫(xiě)銷(xiāo)毀申請(qǐng)表報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后進(jìn)行銷(xiāo)毀。并做好銷(xiāo)毀記錄。 1 目的 為了貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理。”的方針，加強(qiáng)安全生產(chǎn)的科學(xué)管理，有效底控制潛在的危險(xiǎn)因素，確保職工的安全、健康和生產(chǎn)建設(shè)的順利進(jìn)行，特制定本制度。 2 范圍 本制度適 合于企業(yè)所有涉及重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控。企業(yè)的危險(xiǎn)源 (點(diǎn) )有：發(fā)生爆炸、火災(zāi)危險(xiǎn)的場(chǎng)所；高空墜落危險(xiǎn)的場(chǎng)所；車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、觸電危險(xiǎn)的場(chǎng)所。 3 職責(zé) 企業(yè)安全科負(fù)責(zé)管理重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控。預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，要做到平地型（尾礦庫(kù)）安全生產(chǎn)三項(xiàng)制度 12 一旦發(fā)生事故，隨時(shí)組織應(yīng)急搶險(xiǎn)，將事故危害控制到最低程度。 企業(yè)安全科通過(guò)對(duì)危險(xiǎn)源 (點(diǎn) )的分析評(píng)價(jià)，根據(jù)危險(xiǎn)程度、發(fā)生事故的可能性和事故后果的嚴(yán)重程度建立相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案。 安全科負(fù)責(zé)監(jiān)控重大危險(xiǎn)源，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)安全科并組織各班組進(jìn)行應(yīng)急搶險(xiǎn)。 4 定義 通過(guò)對(duì)危險(xiǎn)源 (點(diǎn) )的分析評(píng)價(jià)，根據(jù)危險(xiǎn)程度、發(fā)生事故的可能性和事故后果的嚴(yán)重程度，對(duì)危險(xiǎn)源分三級(jí)管理與控制： A 級(jí)：重大危險(xiǎn)源，由企業(yè)、車(chē)間、班組三級(jí)控制管理； B 級(jí)：較大危險(xiǎn)源，由車(chē)間、班組二級(jí)控制管理； C 級(jí)：一般危險(xiǎn)源，由班組控制管理。 5 工作制度 及時(shí)辨識(shí)各類(lèi)危險(xiǎn)因素及其原因，依次評(píng)價(jià)已辨識(shí)的危險(xiǎn)事件發(fā)生的概率。 ，及時(shí)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)事件發(fā)生的概率和發(fā)生后果的聯(lián)合作用。 通過(guò)評(píng)價(jià)進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制，將評(píng)價(jià)結(jié)果與安全目標(biāo)進(jìn)行比較，檢查風(fēng)險(xiǎn)值是否達(dá)到可接受的水平，降低危險(xiǎn)水平。 對(duì)每一個(gè)重大危險(xiǎn)源都要制定出一套嚴(yán)格的安全管理制度，通過(guò)技術(shù)措施和組織措施對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控和管理。 三級(jí)危險(xiǎn)源 (點(diǎn) )在各級(jí)組織的各類(lèi)安全檢查活動(dòng)中均應(yīng)將其列為重點(diǎn)檢查目標(biāo)，層層把關(guān)堵口，共同嚴(yán)格管理和控制。對(duì)于重大危險(xiǎn)源每月至少檢查一次，并做好檢查記錄。 對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)出的安全隱患，應(yīng)及時(shí)下發(fā)《隱患通知書(shū)》督促整改并進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。對(duì)于重大安全隱患，要由廠長(zhǎng)指定副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)，會(huì)同生產(chǎn)、技術(shù)、安全、設(shè)備等有關(guān)部門(mén)制定整改方案，限期整改，并組織整改驗(yàn)收。 事故應(yīng)急救援預(yù)案是重大危險(xiǎn)源控制的重 要組成部分。企業(yè)應(yīng)制定事故應(yīng)急救援預(yù)案，并且定期檢驗(yàn)和評(píng)估事故應(yīng)急救援預(yù)案和程序的有效程度，進(jìn)行演練，必要時(shí)加以修訂。 成立由各有關(guān)部門(mén)組成的預(yù)案編制小組，指定負(fù)責(zé)人。 參閱現(xiàn)有的應(yīng)急預(yù)案。這是防止預(yù)案相互交叉和矛盾、獲取相關(guān)資料的有效辦法，有利于促進(jìn)所指定的預(yù)案與其他應(yīng)急預(yù)案的協(xié)調(diào)。 平地型（尾礦庫(kù)）安全生產(chǎn)三項(xiàng)制度 13 進(jìn)行包括危險(xiǎn)識(shí)別、脆弱性分析和風(fēng)險(xiǎn)分析在內(nèi)的危險(xiǎn)分析。 應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)急能力的評(píng)估。確認(rèn)現(xiàn)有的預(yù)防措施和應(yīng)急處理能力，并對(duì)其充分性進(jìn)行評(píng)估。 完成應(yīng)急預(yù)案編制。提出應(yīng)急所需的人員、設(shè)備和程序 。 提出預(yù)案的落實(shí)、更新、培訓(xùn)和演練計(jì)劃。 成立事故應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組和機(jī)構(gòu)，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，生產(chǎn)、技術(shù)、安全、設(shè)備、運(yùn)輸、消防、醫(yī)療等有關(guān)部門(mén)參加。 建立危險(xiǎn)源檢查記錄表以及危險(xiǎn)源點(diǎn)監(jiān)控卡。 1 目的 為了認(rèn)真貫徹落實(shí)到國(guó)務(wù)院提出的“隱患治理年”活動(dòng)，進(jìn)一步建立和完善安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化事故隱患管理，及時(shí)排查治理安全生產(chǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)，全力推進(jìn)安全生產(chǎn)隱患排查與整改工作的經(jīng)常化、規(guī)范化、制度化，特制定本制度。 2 范圍 適用于我企業(yè)所 有場(chǎng)所的事故事件隱患治理工作。 3 職責(zé) 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批檢查中涉及資源配置項(xiàng)目的審批； 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)各專(zhuān)項(xiàng)檢查，制定落實(shí)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患的措施； 安全科、各班組安全組和各生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施各專(zhuān)項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查； 各班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的本班組的問(wèn)題組織整改，消除安全隱患。 4 管理制度 結(jié)合安全生產(chǎn)檢查工作，開(kāi)展經(jīng)常性的安全生產(chǎn)隱患排查，對(duì)排查出的安全隱患企業(yè)安全科要立即記錄備案，落實(shí)整改方案。 認(rèn)真落實(shí)安全管理人員日排查、主管 副廠長(zhǎng)周排查、廠長(zhǎng)月排查制度，企業(yè)安全科要充分履行安全管理職責(zé)，督促組織開(kāi)展好隱患排查治理工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患要督促有關(guān)責(zé)任人立即進(jìn)行整改。 在重大節(jié)假日開(kāi)展安全隱患的大排查，如五一、國(guó)慶節(jié)節(jié)前的排查，做到針對(duì)性強(qiáng)、效果突出。 平地型（尾礦庫(kù)）安全生產(chǎn)三項(xiàng)制度 14 整改采取當(dāng)場(chǎng)整改、限期整改、停產(chǎn)整改等方式，能夠當(dāng)場(chǎng)整改的一定當(dāng)場(chǎng)整改；不能當(dāng)場(chǎng)整改的，要限期整改；對(duì)于危險(xiǎn)性大或一時(shí)難以整改的事故隱患，要加監(jiān)控，加強(qiáng)排查，要堅(jiān)決實(shí)行停產(chǎn)整改，防止安全事故的發(fā)生。 整改后要及時(shí)進(jìn)行復(fù)檢驗(yàn)收，凡復(fù)檢驗(yàn)收不合格的一律不準(zhǔn)復(fù)工生產(chǎn)。整改合 格的，責(zé)任人簽字后方要恢復(fù)生產(chǎn)。 對(duì)發(fā)現(xiàn)事故隱患不及時(shí)匯報(bào)的要進(jìn)行處罰和警告，如發(fā)生事故要追究其責(zé)任；對(duì)拒不執(zhí)行整改通知，敷衍了事的班組和有關(guān)責(zé)任人，要視情節(jié)輕重，給予教育、處罰，直到開(kāi)除。 制定隱患排查舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)從業(yè)人員和群眾對(duì)本企業(yè)存在的事故隱患進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)舉報(bào)核實(shí)的給予適當(dāng)現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。 認(rèn)真落實(shí)隱患排查治理上報(bào)制度。嚴(yán)格按照安全監(jiān)管部門(mén)要求的時(shí)間、內(nèi)容及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)隱患排查情況。 1 目的 為了加強(qiáng)特種作業(yè)人員的安全管理，確保操作者本人和他人的安全，特 制定本 審批 制度。 2 適用范圍 特種作業(yè)是國(guó)家認(rèn)定的，對(duì)操作者本人及其周?chē)藛T及設(shè)施的安全有重大危險(xiǎn)因素的作業(yè)。 3 職責(zé) 企業(yè)安全科負(fù)責(zé) 對(duì)特種作業(yè)人員統(tǒng)一集中 審批 管理 檔案室 建立特殊作業(yè)人員檔案 4 工作制度 特種作業(yè)人員由辦公室負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員培訓(xùn)前的年齡、文化程度、身體條件、崗位需求的考評(píng)。 特種作業(yè)人員在培訓(xùn)前必須進(jìn)行體檢，體檢合格，方可參加作業(yè)資格培訓(xùn)。 特種作業(yè)人員必須嚴(yán)格遵守本工種安全技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)重違章或造成事故者取消作業(yè)資格。 特種作業(yè)人員必須 服從安全管理部門(mén)的監(jiān)督管理，持證上崗作業(yè)。 平地型（尾礦庫(kù)）安全生產(chǎn)三項(xiàng)制度 15 加強(qiáng)取得特種作業(yè)資格證書(shū)的人員教育和管理。安全科積極認(rèn)真地做好特種作業(yè)人員的培訓(xùn)復(fù)審和體檢工作。復(fù)審合格者方可繼續(xù)從事特種作業(yè)。 特種作業(yè)人員資格證書(shū)不得涂改、轉(zhuǎn)借，資格證書(shū)丟失應(yīng)報(bào)主管部門(mén)備案、補(bǔ)辦。 特種作業(yè)人員連續(xù)六個(gè)月不從事本工作作業(yè)，作業(yè)資格證書(shū)作廢，需重新培訓(xùn)取得特殊工種資格證書(shū)后方可上崗作業(yè)。 ，凡內(nèi)部調(diào)換工作單位時(shí)，需到安全科登記備案。 凡安排無(wú)證或無(wú)效證人員從事特種作業(yè)的單位主管領(lǐng) 導(dǎo)，以違章指揮論處，造成重大傷亡或重大經(jīng)濟(jì)損失者，按有關(guān)規(guī)定予以處罰，并追究有關(guān)人員的法律責(zé)任。 做好特種作業(yè)的記錄工作，根據(jù)危險(xiǎn)程度對(duì)特種作業(yè)申請(qǐng)作出相關(guān)規(guī)定，特種作業(yè)審批前對(duì)審批人員、作業(yè)人員作出相應(yīng)規(guī)定，并落實(shí)好相應(yīng)防護(hù)和救護(hù)措施后方可批準(zhǔn)。 1 目的 對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行全過(guò)程管理和控制，確保設(shè)備、設(shè)施使用能力滿(mǎn)足生產(chǎn)和安全生產(chǎn)要求。 2 范圍