【正文】 辦法，嚴格按照管理辦法進行專項資金的申報，設立專崗對項目實施和資金使用進行全過程監(jiān)督，并進項專項核算。學校財務、檢查審計等部門定期核對專項資金的執(zhí)行情況，并進行績效評價，跟蹤問效。 ①高校 (含高職院校 )國家獎助學金項目 :當年我校完成了 3***名學生獎、助學金的發(fā)放， 3000 余名家庭困難學生物價聯(lián)動補貼款的發(fā)放， ***名入伍、退役學生學費補償款支付，保障了每一個學生不因家庭貧困而失學，保障了入伍退役學生的權益，學生及家長滿意度均達到 **%以上。 ②中職部免學費經費補助項目 :該經費補助更好的保障了中專部教學、科研、后勤、招生、就業(yè)等運行方面的支出，為學生創(chuàng)造了良好的學習氛圍和學習環(huán)境。 20**年我院中職部加強基層黨建、學生德育提質、教學提質、招生就業(yè)等工作管理，嚴明了黨風師 風，打造了德育品牌，提升了辦學內涵，夯實了辦學基礎。 ③新校區(qū)建設補助項目 :當年我校新校區(qū)建設已基本完成，目前已完成近萬名學生的搬遷任務，實現了辦學主體入駐新校區(qū)的目標。在新校區(qū)，我校建成了汽車智能制造中心、汽車品牌集成中心、汽車科普中心等 3 個實體中心 。建成了新能源汽車及關鍵零部件精益生產實訓基地、立方新能源汽車技術協(xié)同創(chuàng)新中心、北京汽車中南地區(qū)技術服務中心、湖南智能駕駛實驗中心、現代智慧教學技術協(xié)同創(chuàng)新中心、湖南省動力電池回收檢測中心和湖南省汽車領域“ 1+*”教學研究中心 等 7 個科研服務中 心，完成了相應的設備設施的配置。實訓條件得到明顯改善，實訓教學質量有效提升，社會服務能力大大提高，教師、學生、社會培訓人員的滿意度均達到 **%以上。 三、資金管理及績效存在的主要問題及下一步改進措施 (一 )存在的問題 預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性及執(zhí)行力有待進一步提高，維持預算的嚴肅性和權威性有待進一步加強?！半p高”建設、資源庫建設等重點項目專項資金管理和使用有待進一步細化和加強。 績效考核指標有待標準化。缺乏完善的績效評價體系，預算 績效問責與激勵制度還沒完全建立，績效評價對于優(yōu)化、促進預算管理的作用還沒有得到充分體現。 制度建設有待進一步完善。為保證學院“雙高”建設，切實服務學校教育教學、科研管理工作，需進一步完善學校財務制度體系和績效評價體系，使各項財務工作有章可循，為提升財務服務質量提供制度保障。 (二 )改進的措施 探索構建全面預算編制體系，改變“重申報輕執(zhí)行”的現狀。積極探索以事項驅動的全面預算編制體系，實行“一部門一預算，一事項一目標”，通過對事項的事前論證、事中監(jiān)督、事后評價，加大對專項資金的 統(tǒng)籌力度，有效解決預算編制的長遠性、連續(xù)性、科學性，從而提高預算編制的精確度。 全面實施全面績效評價體系，提升學院財務管理績效。全面實施以績效導向的全面預算評價體系，制定科學、完善、切合實際的考核項目和標準，強化對預算管理全過程的資金使用實施考核、評價，通過績效評價反映學校各部門、各項目預算執(zhí)行情況、及時掌握資金使用情況、同時加強業(yè)財融合，使各項經濟活 動實現信息共享、資源共享，提高資金使用率，為學校領導的決策提供參考，促進學校健康發(fā)展。 進一步完善財務管理制度，推動學院長遠 持續(xù)發(fā)展。按照學校事業(yè)發(fā)展需要，在認真梳理現有財務管理制度的基礎上，進一步建立或修訂資金管理、支出、執(zhí)行、考核等制度，提高學校財務管理水平，推動學院持續(xù)高速發(fā)展。 四、其他需要說明的情況 (一 )學校將自評結果作為下一預算安排和編制的依據，將有力提高預算制定的科學性和有效性。 (二 )學校將根據財政的要求在門戶網站公開本自評報告，接受社會大眾監(jiān)督。 第四篇： 2021 年部門整體支出績效報告范文 2021年部門整體支出績效報告 （米易縣攀蓮鎮(zhèn)衛(wèi)生院） 根據米易 縣財政局關于開展 2021 年財政績效評價工作的通知（米財預【 2021】 64 號）的要求，我院即對 2021 部門整體支出績效進行了全面綜合評價，整體支出的評價重點是厲行節(jié)約保運轉，降低醫(yī)療服務成本，經全面綜合評價，我院 2021 部門整體支出績效自評得分 分?，F將有關情況報告如下： 一、部門（單位）概況 （一）機構組成。 我院于 2021 年 7 月與米易縣計劃生育服務站、縣婦幼保健院、攀蓮鎮(zhèn)城北社區(qū)衛(wèi)生服務中心合并成立米易縣公共衛(wèi)生醫(yī)療服務中心，中心設立 9 個一級科室，主要有綜合辦公室、醫(yī)務科、 財務科、基層保健科、后勤保障科、公共衛(wèi)生科、計生科、信息科、觀音門診部；下設 10 個二級科室，主要是婦產科、兒科、兒保科、孕?？啤⑷?、中醫(yī)科、檢驗科、影像科、藥房、醫(yī)保辦兼出入院收費室。 （二）機構職能。 貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生工作方針、政策、法律、法規(guī)、標準和技術規(guī)范；為農村居民提供預防、醫(yī)療保健、康復、健康教育和計劃生育技術服務等“六位一體”的服務。運用適宜的中醫(yī)藥、西醫(yī)及中西醫(yī)結合技術承擔鎮(zhèn)轄區(qū)居民常見病、多發(fā)病、慢性病的防治工作，承擔重癥患者急診急救與轉診任務，對疑難雜癥患者及時會診、轉診 。對老年人、行動不便的慢性病人提供出診及家庭病床等上門服務。定期開展健康教育及健康促進活動，舉辦講座，發(fā)放健康教育宣傳手冊。開展計劃生育技術服務及婦幼保健工作。為轄區(qū)內居民建立健康檔案，并對健康檔案實行規(guī)范化、標準化的管理，對慢性非傳染性疾病實行分類管理。對殘疾病人、偏癱、腦血管病后遺癥病人及有康復需求的人群開展康復訓練及指導。做好轄區(qū)內學校衛(wèi) 1 生、食品衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生市場的督導管理，做好村衛(wèi)生室的監(jiān)督和管理工作，完成新型農村合作醫(yī)療相關工作。 （三）人員及資產情況。我中心四家編制數為 66 人， 2021 年末下屬的攀蓮鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有編制 17 人，實有在崗職工 17 人，無退休人員，因為退休人員經費已由社保局發(fā)放。 2021 年末資產總額 萬元 ,其中流動資產 萬元，固定資產 萬元 。負債總額 萬元 ,全部為流動負債 。凈資產總額 ,其中事業(yè)基金 ，非流動資產基金 ,專用基金 萬元，年末財政撥款結轉資金 萬元。無車輛編制數，無實有車輛。 二、部門財政資金收支情況 （一）部門財政資金收入情況。 2021 年我院年初預算 萬元，上年結轉 萬元，年中追加預算 萬元，全年收入 萬元。 （二）部門財政資金支出情況。 2021 年我院決算支出 萬元，按功能分類，主要用于社會保障和就業(yè)支出 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 萬元，用于住房保障支出 。年末結轉 萬元，主要是項目結轉，無超預算支出的現象。 三、部門財政支出管理情況 （一）預算編制情況。 我院 2021 年預算編制嚴格按照縣財政《關于 編制 2021 年縣本級預算通知》相關精神，認真學習《預算法》及其實施條例等預算編制的法律、法規(guī)，掌握預算編制的相關政策，及時與縣編辦、縣人社局等部門核對人員編制、實有人數、工資、車輛等基礎信息，并實時更新單位基礎信息數據庫，準確編制部門預算，將部門預算收入全部納入預算管理，全面完整地反映部門真實收入情況。以 2021 年 12 月 31日為基本支出預算編制基準期?；局С鲱A算包括人員經費和日常公用經費兩部分，采取人員經費按標準、公用經費按定額 2 的方法客觀編制基本支出預算。我院根據項目要求，對各項目進行充分論證 、可行性分析和績效評估，通過細化支出用途，明確支出范圍，采取零基預算方法編制。 年初認真編制我院整體績效目標，按上級專項計劃編制項目績效目標。對需要縣級財政配套經費的項目分期預算。 （二）執(zhí)行管理情況。 我院嚴格按工作進度執(zhí)行預算，按時足額直發(fā)工資，特別是項目資金，嚴格按項目完成情況及時支付相關費用。嚴格執(zhí)行季度和半年支出分析評價及項目實施進度分析，確保全年目標任務的完成。以節(jié)約為本，嚴格控制在編人員，壓縮公用經費支出，特別是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強公務出境（ 2021 年我院無公務出 境支出）、公務接待、公務用車管理。進一步加強單位車輛管理，對公務用車實行統(tǒng)一調度、停放，盡量降低公務用車運行成本。對公務用車使用實行出車登記制度，登記核實車輛行駛公里數，嚴禁公車私用，與公務無關的費用由用車人自行負擔。二是嚴格執(zhí)行公務接待管理規(guī)定，控制接待費用。按照簡化禮儀、務實節(jié)儉、杜絕浪費的原則管理和規(guī)范醫(yī)院公務接待工作， 2021年我院無超預算開支“三公”經費。 （三）決算編制情況 2021年決算編制合乎規(guī)定，數據準確，與財政部門撥款核對相符，與財政專戶管理資金核對相符，上年結轉和結余核 對相符，指標變動在部門決算編報說明中詳述；報表審核中關于退休人員、車輛管理運行等指標均在部門決算編報中作說明；資產、負債中的往來款項也作了相應說明。根據部門決算改革需要，撰寫了 2021 年部門決算分析報告撰寫提綱，對主要職能、主要事業(yè)成效、收入支出預算執(zhí)行（含對比分析）、年末結轉結余、預算執(zhí)行存在的問題等作了一一闡述。 （四）支出績效情況 3 認真完成了轄區(qū)內的基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生工作，預防、醫(yī)療保健、康復、健康教育和計劃生育技術服務，舉辦各類健康教育講座 12 次，參訓人次 200 多人次 ,其中中醫(yī) 相關知識講座 4 次；進行健康知識宣傳活動 13 次，宣教人次 3857 人次，共發(fā)放各類資料 13 種 5743份；為 506 名 06 歲兒童建卡建證，接種一類疫苗 13944 針次，接種率達 96%以上，接種二類疫苗 4969 針次；報告?zhèn)魅静?21 例，傳染病報告率 100%，報告及時率 100%，轄區(qū)內無重大傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生。對轄區(qū) 2810 名高血壓患者和 1237 名糖尿病患者進行健康管理，為轄區(qū)內 174 名確診的重性精神病患者建立健康檔案，并定期進行隨訪；及時完成了重復、錯誤、死亡檔案的清理工作，同時對轄區(qū)內 2509 名 65 歲以上老 年人進行了健康體檢和管理。對 462 名孕產婦作好了產前檢查及隨訪工作。對轄區(qū)內 2089 名 06 歲兒童進行了健康管理。做好轄區(qū)內學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生市場的督導管理，做好村衛(wèi)生室的監(jiān)督和管理工作，完成新型農村合作醫(yī)療相關工作。 完成了重點項目工作：完成了轄區(qū)內 7 所中小學的麻疹補充免疫工作，并對轄區(qū)內托 7 所小學和 3 所托幼機構開展接種證查驗工作；對攀蓮鎮(zhèn)轄區(qū)內 1165 名 70 歲及以上老年人增加尿酸、胸片、腹部 B超、腫瘤標志物等輔助檢查的老年人健康體檢，并指導其疾病預防和自我保健進行了免費健康體檢，并指導 其疾病預防和自我保健。 四、評價結論及建議 （一）評價結論。 總體來說，我院 2021 年部門整體支出情況良好，從預算到執(zhí)行和收入、支出、資產管理及信息公開，都嚴格按相關制度要求進行，全年收支平衡，略有結余。有效保證了機構運轉，圓滿完成了上級下達的目標任務，個別項目還超額完成。取得了較大的經濟效益和社會效益，得到了政府部門和社會公眾的認可。 （二）存在問題。 人員嚴重不足，我院目前承擔了全鎮(zhèn) 3 萬多人口的基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務工作醫(yī)護人員嚴重不足，醫(yī)務人員經常是超負 荷工作，影響工作效率。 由于所需采購的設備較多，存在資金不足問題。 部分專項資金存在使用范圍不明確，加上以前資金下達滯后，導致資金使用進度緩慢。 （三）改進建議。 我院在預算績效管理方面還有待改進和完善，整體支出績效報告也是在初步摸索的過程中編制的，需要不斷地規(guī)范和完善。下一步，我院將進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，規(guī)范和約束機關理財行為和程序，積極探索新形勢下部門預算、國庫集中支付等財政支出改革的特點，不斷更新管理思路，在規(guī)范收支和控制經費增長上，創(chuàng)新管 理手段，用新思路、新方法，改進和完善財務管理辦法。按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率，進一步發(fā)揮基層醫(yī)療衛(wèi)生工作職能作用，為我鎮(zhèn)農村居民健康保駕護航，做出更大貢獻。 科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結合上一預算執(zhí)行情況和本預算收支變化因素，科學合理地編制本預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執(zhí)行出現 較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調劑預算的，按規(guī)定程序報經批準。 完善績效評價體系，加強監(jiān)督檢查和考核工作。進一步探索完善項目績效評價指標體系，研究、關注績效管理理論與實踐發(fā)展的新思路、新動向，進一步完善項目績效評價指標體系，增強績效評價結果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據、按程序、有獎懲，實現績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。 統(tǒng)籌協(xié)調，厘定提高資金使用績效的關節(jié)點。切實提高資金使用績效，找到突破口與關節(jié)點。財務工作的關節(jié)點很多，找到問題的節(jié)點，才能對癥下藥，采取得力措施，降低事業(yè)運行成