酒店出納核算工作總結(jié)范文合集-資料下載頁
2025-04-01 17:55本頁面
【正文】 長途汽車，應以火車、汽車票根為報銷依據(jù)。 ②員工遇規(guī)定以外的緊急公務必須搭乘飛機者，應事先填寫“定票單”，并報總經(jīng)理批準，由公司相關(guān)人員統(tǒng)一訂票、購買、結(jié)賬，但員工必須在抵達目的地后一周內(nèi)將票根交還給訂票經(jīng)辦人員，并不得再報 銷此費用。搭乘任何交通工具，必須盡量利用下班時間。 ③出差期間，由于其它與工作無涉的事情所發(fā)生的費用，或由于員工本人的原因?qū)е掳l(fā)生的額外費用 （如退票費等），一律由該員工本人承擔。 ④已參加公司商業(yè)意外保險的員工，不得再另外報銷飛機意外保險。 四、市內(nèi)交通費用標準和說明： 標準： ①凡從事銷售、業(yè)務、維修等經(jīng)常公出工作的員工，經(jīng)部門經(jīng)理批準日常工作所需的交通費可以選取 以下方法之一： a)據(jù)實報銷：憑公交車票據(jù)實全額報銷，憑出租車票按本辦法第3 點規(guī)定限額報銷出租車票。 b)定額報銷：在上海由公司行政管理人員每月集中購買與報銷最高限額每人每月 200 元的當?shù)毓? 交通卡，領卡者在當月內(nèi)不得再報銷任何市內(nèi)交通費。 ②除銷售、維修、 業(yè)務之外的部門員工的出租車票報銷標準，公交車票可據(jù)實全額報銷。出租車費依 本辦法第 3 點規(guī)定執(zhí)行。 ③員工在常駐工作當?shù)毓?，單次可以乘坐的出租車路程以單次最高車費為 15 元為限（從出發(fā)地到目的地單程最高只能報銷出租車費15 元，而不是單張票據(jù)最高只能報銷出租車費 15元），深夜（ 22： 00 以后， 6： 00 前）允許單次報銷 50 元為限。 ④員工異地出差，在出差目的城市內(nèi)允許在出差預算批準范圍內(nèi)報銷出租車費。一般不允許報銷兩個 城市間的跨市出租車費。 ⑤公司個人汽車、摩托 車報銷規(guī)定。企業(yè)定 【問題】 電子客票行程單可以作為報銷憑證嗎？ 【解答】 根據(jù)《國家稅務總局中國民用航空局關(guān)于印發(fā)〈航空運輸電子客票行程單管理辦法（暫行）〉的通知》（國稅發(fā) [2021]54 號）規(guī)定，《行程單》作為旅客購買電子客票的付款憑證或報銷憑證，同時具備提示旅客行程的作用?！缎谐虇巍芳{入稅務發(fā)票管理范圍，中國民用航空局經(jīng)國家稅務總局授權(quán)，負責全國《行程單》的印制、領購、發(fā)放、開具、保管和繳銷等管理工作。不符合規(guī)定的《行程單》，不得作為會計核算的原始憑證，任何單位和個人有 權(quán)拒收，并向開票單位所屬民航地區(qū)管理局及其派出機構(gòu)或所轄地區(qū)相 關(guān)主管稅務機關(guān)舉報。 出納如何核算工資 202192021:20 互聯(lián)網(wǎng)【大中小】【打印】【我要糾錯】 ，監(jiān)督工資使用 根據(jù)批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí) 行情況。對于違反工資政策，濫發(fā)津貼、獎金的，要予以制止并向領導和有關(guān)部門報告。 ，發(fā)放工資獎金 根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得 稅、住房基金、勞?；?、失業(yè)保險金等），計算實發(fā)工資。 ，提供工資數(shù)據(jù) 按照工資總額的組成和支付工資的來源，進行明細核算。根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額報 表。
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