【正文】 成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。 完善基建工程審計 20__年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結(jié)算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。 20__年完成基建工程項目預算審計 38 項，預算金額 843。 44 萬元，核減金額 286。 84 萬元 ?；üこ添椖拷Y(jié)算審計 40 項，結(jié)算報審金額 1， 392。 40 萬元，核減金額 384。 39 萬元。 根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結(jié)算審核。 20__年引進外部力量進行工程造價審核 1 項，結(jié)算報審金額 228。 13 萬元，核減金額 119。93 萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省超多的資金。 二、主要工作體會 集團領(lǐng)導重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵 20__在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來必須 便利，推動審計工作順利完成。 加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量 質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。 在管理標準化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。 在信息化方面，隨著企業(yè) ERP 系統(tǒng)上線運行， ERP 系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋 與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習 ERP 流程操作、深化 ERP 審計系統(tǒng)應用，著手開展 ERP 環(huán)境下的項目審計工作。 延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實 20__年，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結(jié)合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導整改。 三、存在問題與今后打算 存在問題 由于目前審計部僅有財務審計 2 人，工程審計 1 人，疲于應付近30 家孫子公司財務收支與預算審計等及超多基建項目施工預、結(jié)算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。 集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。 今后打算 堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力 有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中用心探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。 20__年在集團公司的領(lǐng)導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。 2020審計人員個人工作總結(jié)范本三 春去秋來，四季輪回，公司已經(jīng)邁進一個新世紀。我們財務審計部也有了一個全新的開始，人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領(lǐng)導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這一年多的工作做一簡單的回顧。 一、合理控制成本 作為非盈利部門，合理控制成本 (費用 )，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們 20__年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。 在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費 (管理費用、銷 售費用、財務費用 )卻比去年同期下降了%。通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。 二、考核制度的實行 財務審計部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。 三、配合工作 為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了 2020 年工商年檢的工作，為隨后通過 企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。 四、小組討論 為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管，主管根據(jù) 匯總上來的意見與建議做出相應的措施。 2020審計人員個人工作總結(jié)范本四 回顧 20__的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下： 一、概況 我是在 20__年 8 月份進入 AA 公司從事公司內(nèi)務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。自 AA 公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了 9 個項目的審計工作，分別是： 6 項業(yè)務部門審計、 2 項職能部門審計及 1 項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余 7 個項目的全程審計。 二、具體工作 開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務部審計 2 項，分別對 BB 及 C 部門開展審計。①在對“ BB”進行審計時，由于 BB 是作為獨立法人存在且業(yè)務主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關(guān)建議 10 余條。②在對“ C 部門”進行審計時，我們重點關(guān)注了應收款、預付款情況 。焦炭業(yè)務采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況 。融資業(yè)務及創(chuàng)元代理業(yè)務的投資回報率等。審計中我們對 C部門焦炭業(yè)務因補水方式差異進行了測試，發(fā)現(xiàn)因補水計算 方法的問題影響 C部門 20__利潤 __余萬，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。 開展外貿(mào)業(yè)務部審計 4 項，分別是對進出口 C 部、進出口 D 部、進出口 E 部及進出口 F 部的審計。我參與了進出口 E 部及進出口 F 部的審計。在審計進出口部門時，發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應 的改進措施。 開展對公司職能部門的審計 2 項，分別是對辦公室及 GG 部的審計。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn) (特別是下屬子公司資產(chǎn) )的管理上存在缺陷。審計后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。 參與制定“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20__新成立的部門，故原先的 SOP 流程中并未涉及內(nèi)務審計崗位。為了完善內(nèi)審機構(gòu)，指導今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責，在 20__年 11 月末 12 月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”。 參與制定“ 20__審計工作計劃”，并參與公司開展的“內(nèi)審部20__年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應是“事后監(jiān)督”。該計劃的最終確定 ，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。 通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務模式及操作流程。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是 AA 公司現(xiàn)階段各業(yè)務部門普遍存在的問題。如： 公司各業(yè)務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)，并對兩者差異進行分析。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報告中的財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)均來自于財務專管員，業(yè)務數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務人員提供，而是由專管員根據(jù)財務數(shù)據(jù)結(jié)合了 解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導致財務分析報告中往來款業(yè)務數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務 (業(yè)務員和財務專管員 )對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。 貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢 。甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業(yè)務員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響 ? 三、工作體會 內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。結(jié)合公司實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù)。 領(lǐng)導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領(lǐng)導及上級領(lǐng)導的交流，不定期匯報工作 情況，爭取領(lǐng)導的信任，取得了領(lǐng)導對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。 總之，經(jīng)過 20__年的工作磨練，我對 AA 公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對 性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系 AA 公司的實際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門 20__年工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務審計工作重心應放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階 ! 第四篇： 2020 最新審計人員個人年終工作總結(jié)（大全） 審計是對資料作出證據(jù)搜集及分析，以評估企業(yè)財務狀況， 然后就資料及一般公認準則之間的相關(guān)程度作出結(jié)論及報告。今天整理了2020 最新審計人員個人年終工作總結(jié)五篇供大家參考，一起來看看吧 ! 審計人員個人年終工作總結(jié) 1 時光飛逝，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼一個年頭又已過去?？缭?20_，憧憬20_，嶄新的一年已經(jīng)到來。 20_年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果，卻又有很多所感所悟。 作為審計新人，在經(jīng)歷了 20_年的稅審工作后， 20_年的工作中各方面都有所改進，包括：進場前做好準備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在 這過程中也存在著一些問題及在 20_年需要改進之處： 沒能與軟件公司的客服及時溝通，以致報告版本沒有能及時更新，導致報告需人手進行修改部分內(nèi)容。