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20xx年審計個人工作總結模板共5則范文-資料下載頁

2025-03-25 01:39本頁面
  

【正文】 要思想為指導,牢固樹立科學發(fā)展觀,認真學習貫徹落實《中華人民共和國審計法》和《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等有關法律法規(guī),堅持“依法審計,服務大局,圍繞中心,突出重點,求真務實”的工作方針,遵守內(nèi)審職業(yè)道德,依法履行監(jiān)督職責, 努力提高工作質(zhì)量,為維護我鎮(zhèn)財經(jīng)秩序、促進廉政建設、加強經(jīng)濟管理等方面,起到了積極的作用,為XX 社會經(jīng)濟健康發(fā)展作出了應有的貢獻。 今年以來,鎮(zhèn)審計室共完成了 XX 個項目審計,其中:財務收支審計 X 個、干部離任審計 X 個、基建、工程項目審計 X 個,工會經(jīng)費審查審計 X 個?;仡櫧衲暌詠淼墓ぷ鳎饕隽艘韵聨讉€方面: 按照年初工作計劃,認真開展財務審計。 為及時了解掌握各單位財務收支和經(jīng)濟活動情況,加強檢查督促,鎮(zhèn)審計室于今年 12 月,對全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級公司、事業(yè)單位20XX 財務收支情況進行了全面審計。這次審計,我們以財務制度和鎮(zhèn)政府有關文件為依據(jù),一是檢查了各單位 2021 經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性等情況,二是檢查了各單位執(zhí)行財務制度和政府有關規(guī)定的情況。具體檢查了各單位有無超標準的補貼、有無出借集體資金,費用報銷和原始憑證是否合規(guī)、合法,會計核算是否規(guī)范,收支有無虛估冒算,應收賬款是否及時收回,有否存在損失浪費等情況。對財務審計中發(fā)現(xiàn)的 問題,及時與有關單位領導溝通,做到即知即改 。對一些歷年遺留的問題,要求單位制訂計劃逐項處理。從今年一季度起,財務審計由經(jīng)管辦組織進行季度互審,鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務互審。 堅持有離必審原則,做好干部離任審計。 離任審計是加強干部管理和監(jiān)督的一個重要環(huán)節(jié),是促進黨風廉政建設的一項重要制度,也是對領導干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負債、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟管理等情況進行綜合性評價。通過離任審計,進一步明確干部的經(jīng)濟責任,使離任者交得清楚,繼任者接得明白。在離任審計中,我們堅持全面審計、重點突出、規(guī)范 操作,審計結論和審計評價做到客觀公正。今年以來,鎮(zhèn)審計室先后對 XX 鎮(zhèn) XX 居委會主任、XX 物業(yè)公司經(jīng)理、 XX 敬老院院長、 XX 村委會主任、 XX 經(jīng)濟發(fā)展有限公司經(jīng)理和 XX 村委會主任進行了離任審計。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,實事求是地進行披露,提出整改意見,并督促整改。 加強項目結算監(jiān)督,搞好基建工程審價。 開展基建工程審價,加強固定資產(chǎn)投資管理,提高資金使用效率,限度地節(jié)約建設資金,這是內(nèi)審工作的一項重要工作。近幾年來,隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設的不斷推進,我鎮(zhèn)在基礎設施和公益性事業(yè)方面加 大了投入力度,鎮(zhèn)政府和集體投資項目不斷增加。在基建工程審價中,鎮(zhèn)審計室堅持工程審價規(guī)定,踏勘現(xiàn)場、仔細測量,做好審價機構與建設方、施工方的協(xié)調(diào)。對 XX 萬元以上工程項目委托社會中介機構直接審價 。對 XX 萬元以下項目,鎮(zhèn)審計室借助審價機構專業(yè)力量進行審價,并要求審價機構正確套用計價標準,做好準確定價,積極維護集體利益。今年以來,鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價 XX 個,送審價為 XX 萬元,審定價為 XX 萬元,核減工程造價 XX萬元,核減率為 XX%。其中委托社會中介機構外審項目 XX 個,送審價為 XX 萬元,審定價為 XX 萬元,核減 金額 XX 萬元,核減率 XX%。內(nèi)審項目 XX 個,送審價為 XX 萬元,審定價為 XX 萬元,核減金額 XX 萬元,核減率為 X%。 認真做好協(xié)調(diào)服務,落實審計整改意見 20XX 年下半年, XXXX 審計局對我鎮(zhèn)進行黨政干部經(jīng)濟責任審計。通過這次審計,發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在 20XX 和 20XX 年兩年間,財務、財政收支上存在著一定問題,根據(jù) XX 審計局出具的《審計報告》中提出的有關整改事項,鎮(zhèn)黨委、政府極為重視,于 20XX 年 12 月 24 日召開專題會議,研究部署審計整改。為了全面落實整改任務,根據(jù)擬定的整改分工,鎮(zhèn)審計室一方面及時了 解、掌握有關單位審計整改情況,及時向鎮(zhèn)領導匯報 。另一方面對有關問題提出了整改建議,供他們參考,并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改。在各方的配合支持下,鎮(zhèn)審計室按時起草了《 XX 鎮(zhèn)經(jīng)濟責任審計整改情況報告》,經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領導審核后,在規(guī)定的時間內(nèi)及時上報了 XX 審計局。今年 3 月 18 日,經(jīng) XX 審計組再次回訪檢查驗收。對今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題,在 10 月份也進行了一次檢查。 依法履行經(jīng)審職責,加強工會經(jīng)費審計。 工會經(jīng)費的審查、審計是工會工作的重要組成部分。根據(jù)上級工會的工作要求,于今年 2 月,對 鎮(zhèn)工會 2021 經(jīng)費決算和 2021 經(jīng)費預算進行了審查 。5 月,對鎮(zhèn)工會 20XX 工會經(jīng)費收支情況進行同級審計 。7月,對鎮(zhèn)工會 200xx 年上半年經(jīng)費預算執(zhí)行情況進行了審查 。8 月,對5 個基層工會 2021 年的經(jīng)費收支進行了審計。對工會經(jīng)費審計中發(fā)現(xiàn)的問題,我們都出具了審計意見書。通過審計,進一步規(guī)范工會經(jīng)費的使用和管理。 回顧今年以來的工作,雖然取得了一定成績,但對照上級和領導的要求還有不小的差距。由于人力有限,難以制訂詳細的審計計劃,有些工作做得還不夠深入細致 。由于缺乏基建工程項目的審價知識,新農(nóng)村建設中一些 內(nèi)審項目沒有經(jīng)過審價,不能及時完成 。審計工作水平和審計質(zhì)量還有待于進一步提高。在今后的工作中,我們決心進一步加強學習,不斷提高自身素質(zhì) 。要堅持邊干邊學,學用結合,認真總結,查找不足,不斷提高審計工作質(zhì)量和審計效率 。要嚴格按照內(nèi)審工作要求,進一步規(guī)范操作程序,堅持依法審計,及時完成各項工作任務。 20XX 年審計工作總體思路:進一步加強政治理論和業(yè)務學習,不斷提高審計人員綜合素質(zhì) 。緊緊圍繞黨委、政府的中心工作,服從于、服務于我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會建設,當好領導的“眼睛”,不斷加強監(jiān)督力度 。搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào), 有效開展各項審計。審計工作要堅持科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,堅持“全面審計、突出重點”的工作方針,繼續(xù)做好財務收支審計、經(jīng)濟責任審計、基建工程審計,加強財務監(jiān)督,促進經(jīng)濟管理,努力提高審計工作質(zhì)量,著力抓好審計整改落實。 20XX 年主要工作設想如下: 繼續(xù)搞好經(jīng)濟責任審計。重點審計領導干部任期內(nèi)各項指標完成情況、財務收支、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況,財務制度、國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況,以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況,客觀公正地進行審計評價。 繼續(xù)搞好財務審計。重點對各單位財務管理、資金使用 、會計核算、支付手續(xù)、補貼標準等情況的審核、監(jiān)督。通過審計,要進一步促進各單位自覺遵守財務制度,建立健全內(nèi)控制度,倡導勤儉節(jié)約,促進增收節(jié)支,防止損失浪費。設想從 20XX 年起,對所有單位進行一次排摸,按照一定時間有計劃地進行輪流審計。 繼續(xù)加強對基建工程項目審計。 20XX 年,一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計,協(xié)調(diào)好有關部門,實行監(jiān)督與服務并舉的審計方式。二要繼續(xù)嚴格執(zhí)行審價原則,上門實地測量,積極維護集體利益。 繼續(xù)做好審計整改、回訪工作。對審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時通知到被 審單位,加強督促力度,確保審計意見落到實處,務求取得審計實效。 此外,及時完成領導交辦的其他工作。 審計個人工作總結篇四 20XX 在集團公司的正確領導下,審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司 20XX 工作的總體要求和審計計劃,內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,加強企業(yè)精細化管理,突出重點,切實履行職責,較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,現(xiàn)就 20XX 審計工作總結如下: 一、完成主要工作 20XX 年共完成審 計項目 97 項,其中財務收支及預算執(zhí)行情況審計 12 項,專項經(jīng)營考核審計 1 項,任期經(jīng)濟責任審計 2 項,投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計 3 項,基建工程項目預算審計 38 項,基建工程項目結算審計 41 項,為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。 預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行 預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預算執(zhí)行的過程審核時,針對財務收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,提出相關建議,指導 整改。 20XX 完成上財務收支與預算執(zhí)行審計 12 項,發(fā)現(xiàn)問題 41 項,提出建議 36 項。1011 月份審計部對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,特別是針對整改不到位單位,提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計,嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律,為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。 開展專項經(jīng)營考核審計 20XX 年 7 月,公司為扭轉 XX 汽車租賃公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營考核責任書。為配合集團經(jīng)營管理,審計部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,與相關單位反 復磋商,報請主管領導審核,最終確認 XX 汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結果,維護公司經(jīng)營考核嚴肅性,同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。 完善投資企業(yè)審計,提供投資評估依據(jù) 為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,對 2021 省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計,深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期,需對今后一段時間進行經(jīng)營預測,為投資決策提供依據(jù)。 加強離任審計,提供人事管理參考 20XX 年,寶 XX 原總經(jīng)理、新 X 湖副總經(jīng)理崗位變動,根據(jù)集團公司安排進行離任審計,對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價,為集團人事考核提供參考。 完善基建工程審計 20XX 年,基建工程項目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,糾正相關部門流程方面存在錯誤,做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。 20XX 年完成基建工程項目預算審計 38 項,預算金額 84 44 萬元,核減金額 28 84 萬元 ?;üこ添椖拷Y算審計 40 項,結算報審金額 1, 39 40 萬元,核減金額 38 39 萬元。 根據(jù)集團公司要求,對工程結算超過百萬的基建項目,引進外部腦力與市場信息,公平、公正進行工程結算審核。 20XX 年引進外部力量進行工程造價審核 1 項,結算報審金額 22 13 萬元,核減金額 1193 萬元。為集團降低了工程造價,節(jié)省大量的資金。 二、主要工作體會 集團領導重視,是推動內(nèi)部審計工作的關鍵 20XX 在集團公司主管領導的高度重視和支持下,克服審計部自有人手不足等困難 ,成功從二級企業(yè)借調(diào)財務部長等業(yè)務能手來支援,二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,給審計工作進展帶來一定便利,推動審計工作順利完成。 加強過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量 質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。 在管理標準化方面,審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、審計檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實施方案,詳細規(guī)定審計計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,逐步形成一整套行之有效的 內(nèi)部審計制度體系。 在信息化方面,隨著企業(yè) ERP 系統(tǒng)上線運行, ERP 系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習 ERP 流程操作、深化 ERP 審計系統(tǒng)應用,著手開展 ERP 環(huán)境下的項目審計工作。 延伸審計項目,合并審計目的,注重審計存在問題整改落實 20XX年,由于審計人手不足,我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預算執(zhí)行的過程審核時,針對財務收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與 各單位溝通,提出相關建議,指導整改。 三、存在問題與今后打算 存在問題 ①由于目前審計部僅有財務審計 2 人,工程審計 1 人,疲于應付近 30 家孫子公司財務收支與預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計,審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控評審等中去,對集團管理精細化的貢獻力量有限。 ②集團母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現(xiàn)象。 今后打算 ①堅持學習,提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力。針對集 團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務轉崗而來,審計專業(yè)知識相對薄弱,審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺,審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關培訓,一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流,在實踐中積極探索,積累經(jīng)驗。堅持不懈學習,提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,為集團審計工作發(fā)展積攢力量。 ② 20XX 年在集團公司的領導和支持下,審計工作克服很多困難并取得一些成績,但內(nèi)審工作
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