【導讀】TZPM清潔制做工藝，計劃建成年產(chǎn)6萬噸新型清潔竹木纖維。產(chǎn)品供應給紡織、鞋材、家具等廠家。公司擬安置職工80. 職稱專業(yè)技術人員8人。有通過省勞動廳職業(yè)技術鑒定中心。認證的技師3人，高級技術工人10人。降低水耗、能耗、污染?？s小與國外先進紡織水平的差距。效益、無污染轉型。萬元，占總資產(chǎn)的83%。預計利潤為1600萬元。已具備一定的經(jīng)濟實力。間2棟共3000平方米，配套建設基礎設施和公用設施。置新型竹木纖維生產(chǎn)線2條及附屬配套設施。為50噸、年生產(chǎn)能力萬的生產(chǎn)線。兩期工程建設完成后，公司總規(guī)模達6萬噸/年。本項目總投資3500萬元，其中固定資產(chǎn)投資3000萬元，合國家排放標準。湖北凱鵬木業(yè)有限公司對于促進。實現(xiàn)了分解殘液循環(huán)利用，環(huán)保零排放。

　　

【正文】 常年成本費用 8900萬元，年經(jīng)營成本 8811萬元，年固定成本 596 萬元，年可變動成本 8304 萬元。 財務效益分析 該項目總投資 3500 萬元，實行 “龍頭企業(yè) +基地 +農戶 ”收購原材料模式，材料采購 80%以上為基地訂單合同。部分可采取賒購后付（材料到場后付款）的方式采購原材料；年可實現(xiàn)稅后利潤 1600 萬元，所得稅后內部收益率達 32%（高于行業(yè)基準收益率 12%），表明項目具有較強的獲利能力。 37 財務評價結論 從財務評價看：項目經(jīng)營期內，正常投資利潤率為 32%，表明項目的盈利水平大大高于行業(yè)平均水平。 綜上所述，項目經(jīng)營期內財務狀況較好，具有一定的盈利能力和抗風險能力，項目在財務上是可行的。 38 第九章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 本項目建成后，生產(chǎn)時影響環(huán)境的主要污染源即削片、篩分、粉塵擴散、機械噪聲。正常工況下生產(chǎn)過程中無廢水排放；加工產(chǎn)生一定的廢渣。 環(huán)境保護與治理措施 根據(jù)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染源，依照下列法規(guī)考慮設計方案。 《環(huán)境保護法》。 《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》和《湖北省建設項目環(huán)境管理規(guī)定》。 《紡織工業(yè)廢水排放標準》。 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（ GBl23482020）。 《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（ TJ3679）。 《工業(yè)企業(yè)粉塵控制標準》。 （ 1）粉塵控制 治理原則：采用新技術和新設備相結合，輔之以嚴格的制度管理，實施全方位的治理控制。 39 ① 除塵風網(wǎng)實行全網(wǎng)路密閉負壓通風。在不妨礙操作的前提下，把有粉塵產(chǎn)生的機器設備盡可能密閉，并安裝吸風罩。 ② 在風網(wǎng)設計上，盡量做到一機多用，作業(yè)機不設置單獨風網(wǎng)，減少風量 消耗。比如削片、粉碎工序粉塵經(jīng)離心除塵器一次凈化后返回作原料回用。 （ 2）污水控制 在正常工況下，該項目污水全部回用，不外排，應加強管理，防止非正常工況下及各類故障的發(fā)生，應在循環(huán)水池的基礎上，再修建應急備用水池，用以囤積故障狀況下非正常排放污水，實行雨污分流。 （ 3）噪聲控制 ① 選用設備。在考慮設備性能時，重視其噪聲指標，對鼓風機、削片機、粉碎、篩分機等設備盡可能裝置消聲器或采取隔聲以減低噪音。 ② 設備布置。盡量把傳輸、削片、粉碎、篩分等設備用墻隔開，以門相通，噪聲較高的鼓風機要相應集中，布置在單獨房間內 ，并采取密封隔音措施。 ③ 設備安裝。地腳都應放置減振器或橡皮墊，并使設備運轉時經(jīng)常處于良好的潤滑狀態(tài)。 40 第十章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 項目組織領導 為了保障項目順利實施，成立項目領導小組、項目工程建設領導小組和技術領導小組，具體負責項目建設和項目生產(chǎn)。 項目建成以后，企業(yè)內部組織秉著機構精簡，管理層次少，辦事效率高的原則，按現(xiàn)代企業(yè)管理及生產(chǎn)需要，有利生產(chǎn)和促進營銷而設置管理部門。公司內設置財務部、人保部、生產(chǎn)技術部、采供部、營銷部和辦公室等六個部門。其職責是：財務 部負責公司的財務王作和成本核算；人保部負責公司的安全保衛(wèi)和人事工作；生產(chǎn)技術部負責公司的生產(chǎn)；技術、質撿品控等工作；采供部負責原糧采購供應和輔助材料的保管供應工作；營銷部負責產(chǎn)品及副產(chǎn)品的銷售、銷后服務，以及火車站臺的一切事務；辦公室負責日常工作和后勤工作，其組織機構如下圖： 41 運行模式及勞動定員 整個項目由凱鵬木業(yè)有限公司負責實施，人、財、物統(tǒng)一調度。 根據(jù)企業(yè)現(xiàn)代化管理的要求，按照管理人員、業(yè)務人員精明干練、操作工人技術熟練的原則，嚴格按照生產(chǎn)和業(yè)務需要定崗定員，按四班三次運轉 配備各崗位成員，每人每周工作五個班， 40 個小時。各部門和車間人員配備如下表： 人員配備表 序號 部門（車間） 人數(shù) 備注 1 正副總經(jīng)理 3 一正二副 2 財務部 2 3 人保部 2 4 辦公室 8 包括后勤、炊事 5 采購供應部 3 6 營銷部 3 7 生產(chǎn)部 45 包括檢驗、品控 8 技術科 6 微機控制 9 料場 4 包括碼包 10 機修、電工 4 合計 80 經(jīng)營管理模式 為保證項目建成后的正常運轉，充分發(fā)揮效益，對項目實行 “獨立核算、自負 盈虧、按勞計酬、績效掛鉤 ”的管理模式。 以利益為紐帶，按照 “互惠互利、共擔風險 ”的原則，與農民簽訂生產(chǎn)合同，保證產(chǎn)品收購。通過在外省、市設立銷售窗口，確保銷售渠道暢通。 42 經(jīng)營管理措施 工程管理。成立專門基建班子，邀請專家對項目進行精心設計，堅持 “科學、合理、經(jīng)濟、實用 ”的原則，研究制定切實可行的施工方案和技術規(guī)范，工程建設項目實行招標，工程建設質量聘請城建技術人員進行監(jiān)督，確保項目建設高標準、高質量、快速度。 財務管理。對項目資金采取專帳、專戶、專人管理的辦法，確保資金?？顚Ｓ?。項目投產(chǎn)后 ，對各子項目財務管理，按照《會計法》和現(xiàn)代企業(yè)財務管理要求，健全財務管理制度，公司成立財務管理和資金結算中心，統(tǒng)管項目資金。 生產(chǎn)管理。按照現(xiàn)代企業(yè)標準，制定切實可行的生產(chǎn)管理辦法和企業(yè)生產(chǎn)計劃。由公司統(tǒng)一供應生產(chǎn)原料，統(tǒng)一生產(chǎn)標準，確保產(chǎn)品質量。同時，重點抓好生產(chǎn)中的各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)管理現(xiàn)代化。 銷售管理。建立健全銷售網(wǎng)絡，充實銷售人員，組建一支高素質的營銷隊伍。制定營銷戰(zhàn)略和策略，按照 “統(tǒng)一銷價、定額銷售、區(qū)域管理、聯(lián)銷計酬 ”的營銷管理辦法，健全銷售責任制。 技術培訓 43 企業(yè)對員工實行上 崗和定期全員培訓考核制度 公司對管理員工培訓以下內容： （ 1）學習相關法律、法規(guī)知識及市場營銷知識： （ 2）學習計算機及信息網(wǎng)絡知識； （ 3）學習現(xiàn)代先進企業(yè)管理知識及經(jīng)驗； （ 4）學習有關行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展動向趨勢及產(chǎn)品市場信息。 一般員工培訓 （ 1）學習有關法律法規(guī)知識； （ 2）學習企業(yè)管理規(guī)章制度，生產(chǎn)工藝技術，產(chǎn)品質量標準； （ 3）學習生產(chǎn)安全、衛(wèi)生、環(huán)保、消防知識； （ 4）學習企業(yè)文化、精神及職業(yè)道德規(guī)范，樹立 “愛祖國、愛企業(yè)、愛父母家人 ”的思想道德規(guī)范和愛崗敬業(yè)精神。 勞 動保護與安全衛(wèi)生 安全防范措施 （ 1）對所有熱力管道和設備采取保溫措施。 （ 2）傳動設備、動力設備設防護網(wǎng)和防護罩。 （ 3）對噪聲設備采取了減震降噪措施，采用先進的儀器儀表控制技術遠距離操作，真正作到安全防護。 （ 4）車間控制室配備的操作工及電氣維修工等持證上崗。 44 （ 5）設置消火栓及滅火器具。 安全保健措施 （ 1）生產(chǎn)車間按規(guī)定設置防護設施，整個工程按安全生產(chǎn)的要求設置人、物流通道及生活輔助設施。 （ 2）進出物料分流，避免各類事故發(fā)生。 （ 3）倉儲設施、生產(chǎn)車間等場地，需加強通風換氣。 （ 4）設相應的醫(yī)療保健室，提供醫(yī)療和衛(wèi)生保健服務。 45 第十一章 可行性研究結論與建議 可行性研究結論 綜合以上結論，該項目的實施，能直接提高農民收入，實現(xiàn)資源再利用，緩解竹木纖維供應缺口，促使纖維生產(chǎn)革新轉型，促進技術進步和相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；能大大提高綜合利用能力，對環(huán)境有利、對社會有利。 因此，該項目的建設是十分必要的、可行的。 問題與建議 本項目為農業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目，建設內容較多，因此需要進行深入細致的前期準備工作，特別是資金籌措、新工藝、新設備、新產(chǎn)品的引進開發(fā)等關鍵環(huán)節(jié)工作 難度較大。 建議項目建設單位盡快立項，取得各級政府及部門的大力支持，同時成立相應的組織和領導班子，分別開展報批、立項、籌資、技術開發(fā)、市場開發(fā)等工作。以高效務實的工作作風盡快促使項目早啟動、早實施、早投產(chǎn)。為推動我市產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，促進農民增收、農業(yè)增效做出更大的貢獻。該項目效益明顯，項目可行，懇請上級部門給予立項。