20xx稽核員個(gè)人工作述職報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-02-28 10:29本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】你去看看稽核員個(gè)人工作述職報(bào)告范文3篇，希望能幫助到大家!能，積極履行崗位職責(zé)，全面完成了各項(xiàng)任務(wù)?，F(xiàn)將2021年度參加稽核工作以來(lái)的具體情況作如下述職。素質(zhì)應(yīng)該放在第一位。一個(gè)業(yè)務(wù)能力較高但思想和道德素質(zhì)較差的人。四個(gè)多月來(lái)，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心和幫助下，腳踏實(shí)地，兢兢業(yè)。業(yè)，在平凡的崗位上忠實(shí)的做好每一件簡(jiǎn)單而平凡的工作。序時(shí)稽核不放松，確保公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)健康發(fā)展。主要抓營(yíng)業(yè)口中的各種結(jié)賬票據(jù)的稽核檢查，稽核過(guò)。到了強(qiáng)有力威懾作用，進(jìn)一步激發(fā)了員工愛(ài)崗敬業(yè)，實(shí)事求是。認(rèn)真學(xué)習(xí)天子星點(diǎn)菜系統(tǒng)的日常維護(hù)及操作。針對(duì)檢查中的問(wèn)題共商策略，共尋方法。共同解決，以保證公司正常營(yíng)業(yè)。名貸款專項(xiàng)檢查;
【正文】 核人員目標(biāo)考核辦法》等 10 余個(gè)規(guī)范性制度文件，有力推進(jìn)了稽核工作 制度化、稽核操作流程化進(jìn)程。 三、創(chuàng)新稽核手段 一是建立了稽核承諾制。每次開(kāi)展稽核工作，被稽核單位均要對(duì)稽核事項(xiàng)作出書面承諾，明確雙方職責(zé)，維護(hù)稽核的嚴(yán)肅性。全年收到書面承諾書 378 份。二是建立稽核整改回復(fù)制。做到查處與整改并重，對(duì)稽核檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要求在 10 個(gè)工作日內(nèi)提交整改報(bào)告，有效地控制了違規(guī)問(wèn)題前清后欠，屢查屢犯的現(xiàn)象。全年收到稽核整改報(bào)告 96 份。三是建立管理建議書發(fā)送制度。對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題，以監(jiān)事會(huì)名義向職能部門發(fā)送管理建議書 24 份，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，提高了管理的針對(duì)性和管理效能。四 是建立稽核工作例會(huì)制度。將每月第一周星期二定為稽核工作例會(huì)日，以此為平臺(tái)，定期聽(tīng)取稽核人員工作匯報(bào)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析問(wèn)題，提出建議。并在每月主任工作會(huì)上通報(bào)稽核未整改事項(xiàng)，要求主任當(dāng)場(chǎng)作出口頭說(shuō)明。全年召開(kāi)稽核例會(huì) 12 次。四是規(guī)范稽核處罰程序。為使稽核人員充分履行查處職責(zé)，全面反映暴露問(wèn)題，將稽核人員發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提交工作例會(huì)進(jìn)行研究，采用統(tǒng)一處罰尺度，以稽察通報(bào)形式將處理結(jié)果向全轄通報(bào)。全年共編發(fā)稽察通報(bào)12 期五是規(guī)范稽核載體。為提高稽核人員工作效率，為每名稽核人員配備電腦筆記本，統(tǒng)一制作并使用規(guī)范化的稽核工作 底稿、取證記錄、資料調(diào)閱清單、稽核處罰通知書、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題移交書、稽核整改通知書等，達(dá)到了稽核工作文本的格式化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。六是創(chuàng)辦信合稽察簡(jiǎn)報(bào)。該簡(jiǎn)報(bào)全年編發(fā) 12 期，設(shè)置了稽核工作動(dòng)態(tài)、稽核工作探索、稽核工作專題報(bào)道、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、稽 (!)核風(fēng)險(xiǎn)提示等欄目，針對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了剖析、規(guī)范、引導(dǎo)和提示，豐富了員工的業(yè)務(wù)知識(shí)，有效地規(guī)范了操作行為。并以公文方式發(fā)表金融信息 9 篇、金融調(diào)研 3篇，被多家媒體采用。 四、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)操作監(jiān)管流程 為盡量減少業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，在 3 月組織編寫了農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)規(guī)范化操作監(jiān)管 流程一書，并印發(fā)到每位員工手中。該書編印后，得到四川省聯(lián)社高度評(píng)價(jià)和肯定，在該書基礎(chǔ)上，經(jīng)省聯(lián)社完善改編后的《四川省農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊(cè)》一書已正式出版，并在全省農(nóng)村信用社推廣實(shí)施，成為指導(dǎo)全省農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)規(guī)范化操作的范本。 五、強(qiáng)化核心工作，加大稽核力度 一是全面覆蓋，做好序時(shí)稽核。全年開(kāi)展序時(shí)稽核 342 社次， 40個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均稽核到 12 月份底，稽核面均達(dá) 100%。二是重點(diǎn)突出，抓好專項(xiàng)稽核。全年共實(shí)施專項(xiàng)稽核 6 次，共計(jì)稽核檢查 191 社次 。三是注重整改落實(shí)，做好后續(xù)稽核。共計(jì)實(shí)施后續(xù)稽核 191 社次，形成后續(xù)稽核報(bào)告 58 份 。四是務(wù)求實(shí)效，認(rèn)真開(kāi)展再稽核工作。先后對(duì)白沙、官渡、大竹 9 個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行再稽核，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。
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