20xx稽核員個人工作述職報告-資料下載頁
2025-02-28 10:29本頁面
【導(dǎo)讀】你去看看稽核員個人工作述職報告范文3篇，希望能幫助到大家!能，積極履行崗位職責(zé)，全面完成了各項任務(wù)?，F(xiàn)將2021年度參加稽核工作以來的具體情況作如下述職。素質(zhì)應(yīng)該放在第一位。一個業(yè)務(wù)能力較高但思想和道德素質(zhì)較差的人。四個多月來，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心和幫助下，腳踏實(shí)地，兢兢業(yè)。業(yè)，在平凡的崗位上忠實(shí)的做好每一件簡單而平凡的工作。序時稽核不放松，確保公司業(yè)務(wù)經(jīng)營健康發(fā)展。主要抓營業(yè)口中的各種結(jié)賬票據(jù)的稽核檢查，稽核過。到了強(qiáng)有力威懾作用，進(jìn)一步激發(fā)了員工愛崗敬業(yè)，實(shí)事求是。認(rèn)真學(xué)習(xí)天子星點(diǎn)菜系統(tǒng)的日常維護(hù)及操作。針對檢查中的問題共商策略，共尋方法。共同解決，以保證公司正常營業(yè)。名貸款專項檢查;
【正文】 核人員目標(biāo)考核辦法》等 10 余個規(guī)范性制度文件，有力推進(jìn)了稽核工作 制度化、稽核操作流程化進(jìn)程。 三、創(chuàng)新稽核手段 一是建立了稽核承諾制。每次開展稽核工作，被稽核單位均要對稽核事項作出書面承諾，明確雙方職責(zé)，維護(hù)稽核的嚴(yán)肅性。全年收到書面承諾書 378 份。二是建立稽核整改回復(fù)制。做到查處與整改并重，對稽核檢查發(fā)現(xiàn)的問題要求在 10 個工作日內(nèi)提交整改報告，有效地控制了違規(guī)問題前清后欠，屢查屢犯的現(xiàn)象。全年收到稽核整改報告 96 份。三是建立管理建議書發(fā)送制度。對稽核發(fā)現(xiàn)的重大問題，以監(jiān)事會名義向職能部門發(fā)送管理建議書 24 份，進(jìn)行風(fēng)險提示，提高了管理的針對性和管理效能。四 是建立稽核工作例會制度。將每月第一周星期二定為稽核工作例會日，以此為平臺，定期聽取稽核人員工作匯報，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析問題，提出建議。并在每月主任工作會上通報稽核未整改事項，要求主任當(dāng)場作出口頭說明。全年召開稽核例會 12 次。四是規(guī)范稽核處罰程序。為使稽核人員充分履行查處職責(zé)，全面反映暴露問題，將稽核人員發(fā)現(xiàn)的問題提交工作例會進(jìn)行研究，采用統(tǒng)一處罰尺度，以稽察通報形式將處理結(jié)果向全轄通報。全年共編發(fā)稽察通報12 期五是規(guī)范稽核載體。為提高稽核人員工作效率，為每名稽核人員配備電腦筆記本，統(tǒng)一制作并使用規(guī)范化的稽核工作 底稿、取證記錄、資料調(diào)閱清單、稽核處罰通知書、發(fā)現(xiàn)問題移交書、稽核整改通知書等，達(dá)到了稽核工作文本的格式化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。六是創(chuàng)辦信合稽察簡報。該簡報全年編發(fā) 12 期，設(shè)置了稽核工作動態(tài)、稽核工作探索、稽核工作專題報道、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、稽 (!)核風(fēng)險提示等欄目，針對業(yè)務(wù)風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行了剖析、規(guī)范、引導(dǎo)和提示，豐富了員工的業(yè)務(wù)知識，有效地規(guī)范了操作行為。并以公文方式發(fā)表金融信息 9 篇、金融調(diào)研 3篇，被多家媒體采用。 四、設(shè)計業(yè)務(wù)操作監(jiān)管流程 為盡量減少業(yè)務(wù)操作風(fēng)險發(fā)生，在 3 月組織編寫了農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)規(guī)范化操作監(jiān)管 流程一書，并印發(fā)到每位員工手中。該書編印后，得到四川省聯(lián)社高度評價和肯定，在該書基礎(chǔ)上，經(jīng)省聯(lián)社完善改編后的《四川省農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊》一書已正式出版，并在全省農(nóng)村信用社推廣實(shí)施，成為指導(dǎo)全省農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)規(guī)范化操作的范本。 五、強(qiáng)化核心工作，加大稽核力度 一是全面覆蓋，做好序時稽核。全年開展序時稽核 342 社次， 40個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均稽核到 12 月份底，稽核面均達(dá) 100%。二是重點(diǎn)突出，抓好專項稽核。全年共實(shí)施專項稽核 6 次，共計稽核檢查 191 社次 。三是注重整改落實(shí)，做好后續(xù)稽核。共計實(shí)施后續(xù)稽核 191 社次，形成后續(xù)稽核報告 58 份 。四是務(wù)求實(shí)效，認(rèn)真開展再稽核工作。先后對白沙、官渡、大竹 9 個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行再稽核，對存在的問題進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。
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