【導(dǎo)讀】學(xué)藥制劑、有機(jī)中間體等產(chǎn)品?，F(xiàn)公司主導(dǎo)產(chǎn)品為國家一類新藥愛普列特。劑、奧美拉唑腸溶片等。全廠共有有員工1600多人，其中科技人員532. 江蘇揚州制藥廠的最大優(yōu)勢和后勁。生產(chǎn)生水平曾名列全國第一同時也開發(fā)生產(chǎn)過酶工程產(chǎn)品如蘋果酸等。羥氨芐頭孢菌素，羥氨芐唑頭孢菌素等。的側(cè)鏈化合物—D—對羥基苯甘氨酸市場的迅速發(fā)展。的科研成果，即“一菌兩酶一步法”新工藝開發(fā)成功D—對羥基苯甘氨酸，種的誘導(dǎo)劑，解決了市場上無法采購的難題；到細(xì)胞不破裂、酶活不降低。達(dá)到進(jìn)口同類產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)和本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。批重點技術(shù)改造項目導(dǎo)向性計劃的通知。，客觀分正、科學(xué)分析、論證充分、結(jié)論確切的原則；+++++設(shè)計院承擔(dān)完成；基本情況及相關(guān)資料，協(xié)助參與編制工作。霉素及其克拉維酸鹽復(fù)合制劑需要的D—對羥基苯甘氨酸量最大。羥氨芐青霉素及其克拉維酸鹽復(fù)合制劑以其穩(wěn)定性好，副作用小，世界范圍內(nèi)有了較大幅度的增長。銷售額就占世界青霉素類抗生素銷售額的50%，

　　

【正文】 ）均采用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，避免使用國家已明文規(guī)定淘汰的能耗高，效率低的機(jī)電產(chǎn)品、醫(yī)藥設(shè)備。 暖通節(jié)能措施 (1)項目在設(shè)計中應(yīng)經(jīng)濟(jì)合理地選擇管道線路，減少遷回現(xiàn)象，降低動力損耗。供熱、供冷管道，用冷用熱設(shè)備均做良好的保溫絕熱，使之符合《 GMP11790》的規(guī)定，以減小能量的損失。冷凍管道，設(shè)備的絕熱保溫將由專業(yè)保溫工程隊承擔(dān)施工。 (2)用蒸汽間接加熱升溫的設(shè)備，在滿足工藝升溫條件的前提下，設(shè)備的排氣口原則上都安裝疏水閥，減少蒸汽浪費。 (3)對使用間接冷卻水的設(shè)備，其流量 2t/h 的，均設(shè)計為溴化鋰制冷水冬夏兩用閉路循環(huán)系統(tǒng)供給，以減少自來水用量。 (4)凈化空調(diào)系統(tǒng)在滿足房間正壓及 衛(wèi)生要求前提下，盡量加大回風(fēng)量。風(fēng)管及其它管道布置盡量減少阻力，最大限度減少阻力損失。 節(jié)能產(chǎn)品循環(huán)泵選用 SBX 型節(jié)能水泵，冷卻塔選用低噪音高效節(jié)能型冷卻塔，風(fēng)機(jī)均選用節(jié)能型玻璃鋼風(fēng)機(jī)。 電氣設(shè)計節(jié)能措施 (1)根據(jù)負(fù)荷大小合理選用各級配電線路，考慮變壓器的運行經(jīng)濟(jì)合理，能耗低的原則，確定變壓器的型號。 (2)車間采用集中與分散相結(jié)合的電容補(bǔ)償方式使各車間的功率因數(shù)由 78%提高到 92%，減少大量無功損耗。 (3)全廠除了用電總計量外，在本項目中各用電場所設(shè)分計量，以 加強(qiáng)用電的考核與管理。 (4) 照明燈具以節(jié)能燈為主，光效高，功率因數(shù)也高，符合國家政策，節(jié)約能源消耗。 (5)將用電設(shè)備負(fù)荷均勻接在三相網(wǎng)絡(luò)上，供電網(wǎng)格的電流不平衡度5%。 44 (6)廠房設(shè)計中充分考慮利用自然光，除精、烘、包工序外，盡量增加玻璃透光面積。 給排水節(jié)能措施 (1)在供水的各個環(huán)節(jié)上均設(shè)置計量設(shè)施，以便分級核算成本，達(dá)到節(jié)水的目的。 (2)生產(chǎn)所用冷卻水采用節(jié)能循環(huán)設(shè)計。 （ 3）設(shè)備選型冷卻塔和水泵選用節(jié)能產(chǎn)品。 45 12．項目實施規(guī)劃 建設(shè)總工期 本項目可在可研報告批準(zhǔn)立項后 1 年內(nèi)完成竣工投產(chǎn)。其理由是： ，工藝路線成熟，本項目的各個設(shè)計階段和施工階段，可少走彎路。 （設(shè)備）和各種原輔材料均由國內(nèi)解決，不需進(jìn)口。 、激素類藥物生產(chǎn)的基地之一 ,有長期生產(chǎn)發(fā)酵藥物的經(jīng)驗，技術(shù)力量（包括設(shè)備、人員和管理）雄厚。通過中試放大生產(chǎn) ,已培訓(xùn)了一批生產(chǎn) D對羥基苯甘氨酸產(chǎn)品的技術(shù)骨干和操作能手。 驗和能力。國家二類新藥特非那丁擴(kuò)產(chǎn)改造項目，被江蘇省評為國家一期“雙加”工程優(yōu)秀項目，并在原國家醫(yī)藥管理總局召開的全國技改工作會上作經(jīng)驗介紹。企業(yè)下屬的設(shè)備分廠，具有一、二類壓力容器制造資格，多次承擔(dān)過國家立項的工程項目的施工任務(wù)。 項目進(jìn)度安排 項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃中各階段按醫(yī)藥行業(yè)特點?。? 可行性研究報告及審批 2 個月 初步設(shè)計及審批 2 個月 設(shè)備訂貨 2 個月 施工圖設(shè)計 2 個月 土建施工 3 個月 安裝工程施工 2 個月 設(shè)備單機(jī)調(diào)試 1 個月 裝置聯(lián)動試車 1 個月 以上各階段實施規(guī)劃，又用網(wǎng)絡(luò)法，流水作業(yè)法統(tǒng)籌安排，有些可同時或交叉進(jìn)行。項目實施規(guī)劃總工期為 1 年，規(guī)劃完成時間為 2021 年 5 月。 46 13 投資估算表 詳見投資估算表） 編制原則及依據(jù) （ 1） 建筑工程根據(jù)工藝流程的需要，參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ碳夹g(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行估算。 （ 2） 安裝工程采用擴(kuò)大概算指標(biāo)及相關(guān)資料進(jìn)行計算。 （ 3） 化工部《化工建設(shè) 建筑安裝工程費用定額》（ 1994 年） （ 4） 化工部《化工設(shè)計概算編制辦法》（ 1993 年） （ 5） 投資方向調(diào)節(jié)稅：按照國務(wù)院第 82 號令及國家計委頒發(fā)的有關(guān)規(guī)執(zhí)行稅率為 0。 投資分析 本項目固定資產(chǎn)投資 2467 萬元，其中： 設(shè)備購置費 1375 萬元，占估算價值的 %； 安裝工程費 185 萬元，占估算價值的 %； 建筑工程費 115 萬元，占估算價值的 %； 其他： 795 萬元，占估算價值的 %； 47 投資估算表 序號 工程項目名稱 估算 費用（萬元） 面積（ M2） 備注 建筑工程 設(shè)備購置 材料安裝 其它 合計 1 主體工程 其中改造1050m2 發(fā)酵車間 30 815 68 913 1584 利用 酶轉(zhuǎn)化及后處理 85 450 70 605 1070 新建 變電所 60 24 84 土建利用 冷凍空壓 20 3 23 土建利用 小計 115 1345 165 1625 2 室外工程 綠化 10 10 三廢 治理 30 5 35 總體管網(wǎng) 15 15 小計 30 20 10 60 3 其它費用 建設(shè)單位管理費 15 15 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費 300 300 職工培訓(xùn)費 11 11 勘察設(shè)計費 70 70 城市建設(shè)配套費 14 14 電配套費 25 25 建設(shè)期利息 123 123 基本預(yù)備費 224 224 小計 782 782 合計 (1)+(2)+(3) 2467 4 鋪底流動資金 395 395 5 總投資 2862 48 14 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的 建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù) (第二版 ,1993 年 )。 中華人民共和國增值稅暫行條例 (1993 年 ) 中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例 (1993 年 ) 工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度 (1992 年 ) 原國家醫(yī)藥管理局頒發(fā)的 醫(yī)藥建設(shè)項目可行性研究報告內(nèi) 容及深度的規(guī)定 (1995 年 )。 揚州市有關(guān)規(guī)定。 企業(yè)提供的原輔材料銷耗定額。 參加本項目可行性研究的其他專業(yè)提供的數(shù)據(jù)。 項目總投資及資金籌措 項目總投資 項目擬二年建成 ,第三年投產(chǎn) ,當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計能力的 80%,投產(chǎn)第二年達(dá)到設(shè)計能力的 90%,從投產(chǎn)第三年 (即計算期第五年 )開始為滿負(fù)荷生產(chǎn)。項目建設(shè)期 2 年 ,生產(chǎn)經(jīng)營期 14 年 ,計算期 16 年。 項目投資總規(guī)模 (包括全部流動資金 ) 3595 萬元 ,其中 : 固定資產(chǎn)投資 2344 萬元 。 建設(shè)期貸款利息 123 萬元 。 流動資金 1128 萬元。 項目報批總投資 (包括全部流動資金 ) 2862 萬元 ,其中 : 固定資產(chǎn)投資 2344 萬元 。 建設(shè)期貸款利息 123 萬元 。 49 鋪底流動資金 395 萬元。 資金籌措 (1) 本項目報批總投資 2862 萬元 ,企業(yè)自籌 862 萬元 , 申請銀行長 期借款 2021 萬元 ,年 利率 %。 (2) 根據(jù)分項估算 ,達(dá)產(chǎn)年應(yīng)需流動資金 1128 萬元 ,企業(yè)自籌 395 萬元 。不足部分 733 萬元申請銀行流動資金借款 ,年利率 %。 用款計劃 (1) 建設(shè)期為二年 ,按建設(shè)工程的進(jìn)度要求 ,建設(shè)投資分年投入 , 第一年投入 1357 萬元 ,約占 55%,第二年追加投入 1110 萬元 ,約占 45%。 (2)流動資金按生產(chǎn)負(fù)荷逐年投入 ,投產(chǎn)第一年投入流動資金 919 萬元 ,企業(yè)自籌 395 萬元 ,申請銀行流動資金借款 524 萬元 。 投產(chǎn)第二年追加投入流動資金 104 萬元 ,投產(chǎn) 第三年追加投入流動資金 105 萬元 ,均申請銀行流動資金借款。至此 ,所需流動資金 1128 萬元全部到位直至項目終了。 以上詳見 投資計劃與資金籌措表 、 流動資金估算表 。 財務(wù)效益分析 財務(wù)評價指標(biāo)按醫(yī)藥行業(yè)的基準(zhǔn)收益率 14%、 基準(zhǔn)投資回收期為 10 年、平均投資利潤率為 15%、平均投資利稅率為 24%的行業(yè)指標(biāo)作為 本項目財務(wù)評價的基準(zhǔn)對照指標(biāo)。 產(chǎn)品成本估算 (按達(dá)產(chǎn)年估算 ) 原輔包裝材料及動力消耗指標(biāo)根據(jù)該企業(yè)經(jīng)驗數(shù)據(jù)及參加本項目 研究的其他專業(yè)提供的資料 , 原輔包裝材料及燃料動力費用均采用含 稅價。 (1) 原、輔材料費用 原輔包裝材料價格及達(dá)產(chǎn)年的耗量和貨幣化計量見下表。 50 原輔材料費用估算表 序號 名稱 單位 單價 (元 ) 年耗量 合價 (萬元 ) 1 對羥基本海因 噸 35000 460 2 葡萄糖 噸 2900 465 3 玉米漿 噸 1200 560 4 磷酸二氫鉀 噸 6400 50 5 氯化鈉 噸 4000 70 6 助濾劑 噸 4500 100 7 活性炭 噸 4000 90 合 計 (2) 燃料和動力費用 每年電費 98 萬元 ,水費 7 萬元 ,汽費 285 萬元 。 合計每年所需燃料動力費用為 390 萬元。 (3) 人員工資及福利費 定員 105 人 ,人均月工資 800 元 ,福利費、工會經(jīng)費及職工教育費分別按年工資總額的 14%、 2%和 %提取 。住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療 保險等約占工資總額的 50%。每年共需人員工資及附加為 169 萬元。 (4) 折舊費和攤銷費 房屋及建筑物按 20 年折舊 ,設(shè)備按 14 年折舊 ,殘值率均為 5%。 其他按 5 年折舊 ,不留殘值。生產(chǎn)經(jīng)營期前 4 年每年折舊費 181 萬元 , 第五年183 萬元 ,其后 9 年均為 110 萬元。至計算期最后一年的年末 , 有固定資產(chǎn)余值 135 萬元。 勘察設(shè)計費、培訓(xùn)費、技術(shù)協(xié)作費等 435 萬元進(jìn)入無形及遞延資 產(chǎn) ,按 5 年攤銷 ,每年 87 萬元。 (5) 修理費 51 修理費按固定資產(chǎn)原值的 %計算 ,每年 66 萬元。 (6) 財務(wù)費用 長期借款利息和流動資金借款利息支出計入可變成本。對于其他 的利息收入和利息支出以及金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費等 ,由于數(shù)額不大 ,故未予 估算。 (7) 其他費用 其他費用是在制造費、銷售費用、管理費用中扣除工資及附加、折舊費、攤銷費、修理費等的費用。按照留有余地的數(shù)字 , 按每年銷售收入的 10%估算。 以上詳見 固定資產(chǎn)折舊費計算表 、 總成本估算表 。 財務(wù)分析 產(chǎn)品銷 售收入 達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)銷售 D對羥基苯甘氨酸 300 噸 ,根據(jù)本企業(yè)同類藥品的 目前價格和對藥品市場同類藥品詢價 ,出廠含稅價格為每噸 萬元 ,估算達(dá)產(chǎn)年含稅銷售收入為 5439 萬元。 銷售稅金及附加 ,正常年 520 萬元 ,其中 : (1) 增值稅 :稅率 17%,正常年稅額為 449 萬元。 (2) 城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù)稅 :以增值稅額為基數(shù) ,取 7%,正常年為 31 萬元。 (3) 教育費附加 :以增值稅額為基數(shù) ,取 4%,正常年為 13 萬元。 (4) 副食品基金 :按銷售收入的 %計 ,正常年為 27 萬元。 詳見 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 。 所得稅 所得稅稅率為 33%,每年所得稅為 488 萬元。 按稅后利潤的 10%計提盈余公積金。 詳見 損益表 。 財務(wù)分析 (1) 損益表 52 正常生產(chǎn)年銷售收入 5439 萬元 ,銷售稅金及附加為 5