【導(dǎo)讀】116防凍和減水組份的變更控制程序?????????本手冊(cè)自2020年7月8日起實(shí)施?？刂萍绑w系文件的控制。職責(zé)，各部門和有關(guān)人員對(duì)其質(zhì)量職責(zé)必須認(rèn)真履行。d、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門負(fù)責(zé)人的任職及員工培訓(xùn)計(jì)劃，采取措施提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)；b、確保加施強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合實(shí)施規(guī)則中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求；變時(shí)和產(chǎn)品異地生產(chǎn)時(shí)對(duì)產(chǎn)品氨的限量進(jìn)行委托檢測(cè)；格品的判定，組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果。負(fù)責(zé)檢查基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)情況，保證完好，確保。行記錄，保證記錄真實(shí)、完整，確保批量生產(chǎn)產(chǎn)品與檢測(cè)合格產(chǎn)品的一致性；保養(yǎng)，保證設(shè)施正常運(yùn)行；g、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和與顧客的溝通，負(fù)責(zé)顧客反饋意見和投訴的處理。h、負(fù)責(zé)產(chǎn)品認(rèn)證證書的保管,負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)中強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的使用和管理。員，由辦公室組織培訓(xùn)，熟練掌握本崗位操作規(guī)程，經(jīng)考核合格后上崗。的工作與產(chǎn)品氨釋放量控制工作的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量控制目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。

　　

【正文】 體系覆蓋的所有部門和要求的內(nèi)部審核。 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃，批準(zhǔn)內(nèi)審報(bào)告。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核內(nèi)審計(jì)劃，負(fù)責(zé)和組織內(nèi)審工作，選擇內(nèi)審員并指定內(nèi)審組長(zhǎng)，審核內(nèi)審報(bào)告； 辦公室編制內(nèi)審計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； 內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫內(nèi)審報(bào)告，實(shí)施內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審員負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)審工作和跟蹤驗(yàn)證不符合項(xiàng)糾正措施； 被審核部門配合內(nèi)審，并對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的 問題及時(shí)進(jìn)行整改。 4. 工作程序 審核計(jì)劃的編制 質(zhì)量負(fù)責(zé)人委托內(nèi)審組長(zhǎng)策劃、編制《內(nèi)審計(jì)劃》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室發(fā)至有關(guān)部門和個(gè)人； 內(nèi)審工作每年至少進(jìn)行一次，要求覆蓋我公司產(chǎn)品氨釋放量控制體系的所有部門和要求，對(duì)各部門的審核頻次取決于現(xiàn)狀和重要性。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)適時(shí)組織評(píng)審： a、組織機(jī)構(gòu)、控制體系發(fā)生重大變化時(shí)； b、出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客連續(xù)投訴時(shí)； c、在第三方審核之前； d、總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。 審核 的準(zhǔn)備 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)選擇正直，誠(chéng)實(shí)、客觀公正，尊重他人，并具有冷靜態(tài)度和堅(jiān)毅精神的員工，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后擔(dān)任內(nèi)審員，并指定內(nèi)審組長(zhǎng)，內(nèi)審員分工時(shí)應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系； 辦公室在審核前七日，向各部門發(fā)出經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)《內(nèi)審計(jì)劃》； 被審核部門負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)審安排如有異議時(shí)，必須在接到通知二日內(nèi)通知內(nèi)審組長(zhǎng)， 由雙方協(xié)商異議的處理辦法，必要時(shí)請(qǐng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人裁決，如被審核部門無反饋，則視為同意審核安排； 內(nèi)審組長(zhǎng)按分工要求組織內(nèi)審員編寫《內(nèi)審檢 查表》，編寫應(yīng)詳細(xì)，確保應(yīng)審核的條款無遺漏。 審核的實(shí)施 首次會(huì)議 首次會(huì)議由內(nèi)審組長(zhǎng)主持，總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員、各被審核部門負(fù)責(zé)人參加，參加人員應(yīng)在《簽到表》上簽到； 首次會(huì)議內(nèi)容應(yīng)包括：內(nèi)審組長(zhǎng)介紹內(nèi)審組成員，說明本次審核的目的、范圍、依據(jù)、方法和日程安排，澄清實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容和其他有關(guān)事項(xiàng)； 首次會(huì)議應(yīng)安排一名內(nèi)審員做好記錄。 現(xiàn)場(chǎng)審核 內(nèi)審員按照分工和《內(nèi)審檢查表》對(duì)被審核部門的氨釋放量控制活動(dòng)有關(guān)的程序和文件等執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核， 內(nèi)審員經(jīng)過交談、調(diào)閱文件、記錄、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄； 顧客的投訴尤其是對(duì)產(chǎn)品釋放氨不符合規(guī)定要求的投訴，由辦公室負(fù)責(zé)記錄，并作為內(nèi)部審核的信息輸入。 當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，內(nèi)審員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查清楚，對(duì)所存在問題的客觀性進(jìn)行研究，力求公正，對(duì)不符合的客觀證據(jù)要現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》； 現(xiàn)場(chǎng)審核完畢后，內(nèi)審組長(zhǎng)召開內(nèi)審組內(nèi)部會(huì)議，對(duì)不符合項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行核對(duì)，綜合分析內(nèi)審結(jié)果，起草《內(nèi)審報(bào)告》草稿： 末次會(huì)議 內(nèi)審組內(nèi)部會(huì)議結(jié)束后，由內(nèi)審組長(zhǎng)召集首次會(huì)議參加人參加由內(nèi)審組長(zhǎng)主持的 末次會(huì)議，會(huì)議對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)做一一陳述，并宣讀《不符合項(xiàng)報(bào)告》和《內(nèi)審報(bào)告》草稿和說明內(nèi)審情況，要求被審核部門負(fù)責(zé)人在《不符合報(bào)告》上簽字確認(rèn)； 以上工作完成后請(qǐng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理講話。 糾正和改進(jìn) 被審核部門必須在限定時(shí)間內(nèi)對(duì)產(chǎn)生的不符合項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真分析產(chǎn)生原因，針對(duì)產(chǎn)生原因制定切實(shí)可行的糾正措施，經(jīng)內(nèi)審員確認(rèn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，盡快消除已發(fā)現(xiàn)的不符合及其產(chǎn)生原因，內(nèi)審員負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證。 內(nèi)審報(bào)告 在現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束三日內(nèi)，內(nèi)審組長(zhǎng)對(duì)內(nèi) 審報(bào)告草稿進(jìn)行修改定稿，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室印發(fā)至各有關(guān)部門和個(gè)人，執(zhí)行《文件控制程序》； 內(nèi)審的有關(guān)資料正本由辦公室按順序裝訂后存檔。 內(nèi)審報(bào)告的內(nèi)容： a、審核的目的、范圍、方法和依據(jù)； b、審核組成員、受審核方代表名單； c、審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； d、不符合項(xiàng)分布情況分析，不符合項(xiàng)數(shù)量及嚴(yán)重程度； e、存在的主要問題分析 f、對(duì)我公司產(chǎn)品氨釋放量控制體系有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 相關(guān)文件 混凝土防凍劑產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 我公司混 凝土防凍劑氨釋放量控制手冊(cè) GB18588— 2020 標(biāo)準(zhǔn) 相關(guān)記錄 — 01 內(nèi)審計(jì)劃 — 02 內(nèi)審檢查表 — 03 內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表 — 03 不符合項(xiàng)報(bào)告 — 04 內(nèi)審報(bào)告 10 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 我公司產(chǎn)品為液體 和粉狀 產(chǎn)品，認(rèn)證標(biāo)志標(biāo)識(shí)在合格證上 或包裝袋上 。 對(duì)通過認(rèn)證的產(chǎn)品，在產(chǎn)品合格證上加施認(rèn)證標(biāo)志，并在標(biāo)志下方標(biāo) 明“具有室內(nèi)使用功能”。沒有通過認(rèn)證的產(chǎn)品包裝物和產(chǎn)品合格證上一律不得使用認(rèn)證標(biāo)志 ，僅用于室外的混凝土防凍劑在合格證或包裝袋上標(biāo)明不具有室內(nèi)使用功能 。 11 認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制程序 目的 我公司建立《認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制程序》，以確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和正確使用。 范圍 我公司認(rèn)證標(biāo)志的保管和生產(chǎn)的混凝土外加劑產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽以及產(chǎn)品說明書上認(rèn)證標(biāo)志的使用。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志使用的批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的保管。 辦公 室負(fù)責(zé)印制合格證和產(chǎn)品說明書上認(rèn)證標(biāo)志的控制。 技檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠時(shí)合格證認(rèn)證標(biāo)志的檢驗(yàn)。 工作程序 認(rèn)證證書 由辦公室負(fù)責(zé)保管，當(dāng)需要使用時(shí)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可使用。 當(dāng)需要變更認(rèn)證證書內(nèi)容時(shí)，由辦公室提出書面申請(qǐng)，說明理由及實(shí)施計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)實(shí)施。 當(dāng)企業(yè)不再生產(chǎn)某個(gè)認(rèn)證單元的產(chǎn)品時(shí)，由技檢部提出書面申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，注銷相應(yīng)的認(rèn)證單元，并退還認(rèn)證證書，并保證停止 在該認(rèn)證單元的產(chǎn)品上使用認(rèn)證標(biāo)志。 當(dāng)?shù)玫?GJC 認(rèn)證中心暫停、注銷、撤消認(rèn)證證書的通知時(shí)，工廠立即停止使用該證書及有關(guān)宣傳材料。 . 認(rèn)證標(biāo)志的使用 我公司在經(jīng)認(rèn)證單元產(chǎn)品的產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品說明書上使用認(rèn)證標(biāo)志。 辦公室在產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品合格證上使用認(rèn)證標(biāo)志時(shí)，應(yīng)明確說明認(rèn)證產(chǎn)品的范圍，并應(yīng)確保標(biāo)志是準(zhǔn)許使用的標(biāo)志樣式，在認(rèn)證標(biāo)志的下方注明“具有室內(nèi)使用功能”。 技檢部對(duì)印有認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品合格證應(yīng)嚴(yán)格控制，未經(jīng)認(rèn)證 的產(chǎn)品不允許使用印有認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品合格證。 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)應(yīng)包括認(rèn)證標(biāo)志的使用是否符合要求的項(xiàng)目。 相關(guān)記錄 JL3C— 05 3C 認(rèn)證標(biāo)識(shí)使用審批表