某某公司固定資產(chǎn)管理制度(doc7)-資產(chǎn)管理-資料下載頁
2025-08-09 15:50本頁面
【導讀】為加強公司的固定資產(chǎn)的管理工作，特制定本辦法。低值易耗品的管理辦法另行規(guī)定。財產(chǎn)預(yù)算、核算管理部門：為本公司財務(wù)部，負責固定資產(chǎn)的預(yù)算管理，核算，綜合價值管理，全面掌握固定資產(chǎn)的增減變化情況，每年組織清查盤點一次。期、請購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量、需要日期、建議廠商等資料。年度資本性支出預(yù)算的固定資產(chǎn)采購，需要經(jīng)副總經(jīng)理審批后報總公司總辦審查批準。會同點收數(shù)量、檢查品質(zhì)及規(guī)格是否與「請購單」相符，填寫固定資產(chǎn)驗收單。接單、竣工決算、發(fā)票收據(jù)等憑證單據(jù)，到財務(wù)部辦理付款結(jié)算手續(xù)。固定資產(chǎn)的停用、出售或報廢，均由保管使用部門提出意見。由負責處理部門列出處理方案及可能的處理價格；報財務(wù)部審核后做帳務(wù)處理。
【正文】 財 副 總 經(jīng)理 務(wù) 經(jīng)理 資産變賣處理 負責處理部門： 經(jīng)辦人： 部 門經(jīng)理： 詢 價 廠商一： 價格： 廠商二： 價格： 廠商三： 價格： 選擇廠商及原因： 審核情況 部門 財 副 總 總 經(jīng)理 務(wù) 經(jīng)理 經(jīng)理 合同編號： 價格： 收款方式： ○ 現(xiàn)金 ○ 轉(zhuǎn)帳 收款情況 收款金額 : 收款人 : 出 納確認 : 注：如金額涂改則此單視同作廢 附件一 : 某某公司固定 資產(chǎn)審核批準權(quán)限表 審批人權(quán)限 單位：人民幣 元 項目 財務(wù)經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng)理、總公司總辦 購置建造 核準 ～ 300,000 批準 300,000～ 核準 300,000～ 調(diào)撥 －－ 批準 －－ 報廢清理 （金額為原值） 核準 ～ 100,000 批準 100,000～ 核準 每月批準金額不大于 30 萬 100,000～ 注： 此 審 批 權(quán) 限 內(nèi) 容及金 額 與公司 權(quán) 限 審 批表相同（若因 為 制度修改産生不同，以公司 權(quán) 限 審 批表 為 準）。
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1