20xx年采購員月工作總結匯報(精選14篇)-資料下載頁
2025-08-17 01:46本頁面
【正文】 情況，餐飲業(yè)各部門應積極配合采購部，從以下環(huán)節(jié)入手，切實做好采貯工作：1）確定供貨商。供貨商類別：米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。其他類別：均由酒店采購中心根據(jù)申購計劃統(tǒng)一采購。商簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯(lián)：一份供應；一份財務部；一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。2）制定采購計劃1廚房根據(jù)庫存及所需量填寫好菜品申購單，并報廚師長簽字批準?！安似飞曩弳巍币际饺?lián)，供貨商、倉管員、財務部各一聯(lián)。2倉庫、樓面根據(jù)庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃，經(jīng)部門負責人簽字，報總經(jīng)理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯(lián)，采購員、倉管員、財務部各一聯(lián)。3）安排組織采購1供貨商應定時于第二日（或規(guī)定時間內）按質按時按量送貨。2采購員根據(jù)申購計劃單及時采購到位。1成立收貨小組由倉管員、廚師長（廚師長指定人員），除急用物品外，其余物品均需倉管員稱量，廚師長負責質量，經(jīng)倉管員、廚師長、供貨商三方簽字認可（收貨單一式四聯(lián)），質檢員不定時抽量（收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效）。急用菜品收貨：急用海鮮，可由主管或經(jīng)理負責稱量，廚師長把質量關，開收貨單經(jīng)乙方簽字方可。過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯(lián)，一聯(lián)交財務部。物品的驗收均根據(jù)原始采購單驗收，而非實際采購單據(jù)。保管及發(fā)放工作。貨物入庫1認真驗收，查核貨物的數(shù)量、質量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。2開出入庫驗收單3及時登記帳卡，每天結出數(shù)量合計數(shù)，并錄入電腦。庫存保管1合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。2做到先進先出、防止積壓變質。3設“慢流動表”，長時間不用或積壓過多的，都要上“黑名單”，上報部門負責人。1直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，經(jīng)廚師長簽字在“收貨單”標準直拔。2倉庫發(fā)放，廚房各班組中必須填寫領貨單，經(jīng)廚師長簽字認可方可，樓面經(jīng)樓面經(jīng)理簽字同意后方可。特別注明：，如采購不符（數(shù)量、質量、品種等），采購部門有權當面拒收，由采購人員進行處理。，所有物品與采購人員無關，如物品因質量、積壓過多變質均由接收部門承擔相關費用。采購員月工作總結匯報篇四繁忙的半年過去了，這半年里我主要是圍繞xx、xx、xx項目的
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