xx公司cop-018原材料驗(yàn)收及發(fā)放程序-流程管理-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】的材料，為采購(gòu)提供及時(shí)的信息。統(tǒng)計(jì)報(bào)告和處理?？偣镜妮o助材料也如此控制，但數(shù)碼彩印中心接收和控制（參見(jiàn)《數(shù)碼彩。《質(zhì)量手冊(cè)》7..產(chǎn)品防護(hù)。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)來(lái)料的驗(yàn)收、保管、發(fā)放和不合格品的統(tǒng)計(jì)報(bào)告，以及收集和報(bào)告物料要求。的材料憑送貨單或發(fā)票辦理移交。送貨人簽字后將貨品憑證和一份入庫(kù)單交貨人結(jié)帳。填寫“入庫(kù)單”一式三份，分別交財(cái)務(wù)、入庫(kù)人及自留一份，再按c條方法存放。a材料在存放時(shí)，應(yīng)分類爭(zhēng)議擺放在固定的區(qū)域內(nèi)。c材料疊放時(shí)應(yīng)以安全、穩(wěn)定為高度界限。f倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置滅火器等消防設(shè)備。使用人領(lǐng)用材料時(shí)，填寫“領(lǐng)料單”或“出庫(kù)單”交倉(cāng)管員審核后予以發(fā)放。倉(cāng)管員還應(yīng)填寫“庫(kù)存登記帳簿”。員驗(yàn)證后入倉(cāng)存放。因來(lái)料本身不良而退回的原材料、零部件，由倉(cāng)管員在“不合格材料登記。倉(cāng)管員至少每季度對(duì)庫(kù)材料的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，一次盤點(diǎn)結(jié)果記錄在“盤點(diǎn)表”中，的原因時(shí)，應(yīng)向財(cái)務(wù)報(bào)告并做遺失處理。
【正文】 識(shí)后存放。使用人必須另填寫“領(lǐng)料單”或“出庫(kù)單”領(lǐng)用。 材料的申購(gòu) 當(dāng)庫(kù)存缺貨或不足時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)填寫“訂購(gòu)單”給采購(gòu)員采購(gòu)或訂貨。 庫(kù)存的定期盤點(diǎn) 倉(cāng)管員至少每季度對(duì)庫(kù)材料的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，一次盤點(diǎn)結(jié)果記錄在“盤點(diǎn)表”中，在與“庫(kù)存登記帳簿”中的結(jié)存數(shù) 量（應(yīng)有數(shù)量）進(jìn)行核對(duì)。當(dāng)有差異時(shí)，應(yīng)檢查入庫(kù)單、出庫(kù)單有無(wú)全部登記入帳（有無(wú)錯(cuò)漏）。再檢查實(shí)際物品是否收集齊全。在無(wú)法找到差異的原因時(shí)，應(yīng)向財(cái)務(wù)報(bào)告并做遺失處理。 6 引用文件 《采購(gòu)控制程序》 《不合格品控制程序》 7 相關(guān)記錄 《入庫(kù)單》 《出庫(kù)單》或《領(lǐng)料單》 《庫(kù)存登記帳簿》 《盤點(diǎn)表》 《請(qǐng)購(gòu)單》 《不合格原材料登記表》
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