【正文】 事提前請假。杜絕補假。節(jié)約用電，用油，用水，降低工具物料消耗，堅持交舊領(lǐng)新。庫管每天按指定時間完成填寫庫存報表及采購申請工作，要求標明物品的名稱、數(shù)量、單價、規(guī)格、庫存量、申購量等內(nèi)容嚴格檢驗入庫貨物，根據(jù)有效到貨清單，核準物品的數(shù)量、質(zhì)量等，方可辦理入庫手續(xù)根據(jù)使用部門需要量及物料性質(zhì)，選擇適當?shù)臄[放方式，輕拿輕放，分類明細，避免人為損壞及堆放雜亂帶來的不便，科學安排庫房物品布局，做到整齊、美觀、方便。物品入庫后要馬上入賬，準確登記物品出庫時要按照有關(guān)規(guī)定辦理，手續(xù)不全不得發(fā)貨。有特殊情況，需有關(guān)領(lǐng)導簽字批準。發(fā)貨時按出庫單辦理出庫手續(xù)，削減賬卡做好月盤點工作，做到物卡相符，賬物相等，賬賬相符主動與使用部門聯(lián)系，了解物品的消耗情況，防止因缺少溝通造成的物品短缺 庫房管理制度與規(guī)定入庫驗收：接到購進物料，要求根據(jù)申購單與原始發(fā)票進行檢查點數(shù)，檢查規(guī)格和質(zhì)量，驗收合格后按規(guī)定入賬。清單一式三聯(lián)，分別留存根，交客戶和采購庫存管理辦理正常入庫手續(xù)后，按照物料性質(zhì)種類分別存入庫房，物品存放要合理科學，清潔整齊，防止積壓損壞，防止造成不必要的損失出庫管理：各部門在領(lǐng)用物品時，要填寫領(lǐng)料單并由部門總監(jiān)批準，方可到庫房領(lǐng)取，超過計劃領(lǐng)用必須報總經(jīng)理審批庫管在發(fā)放物品時，應按領(lǐng)料單所列品種、規(guī)格、數(shù)量逐項核準，逐項點發(fā)。如果缺貨不得用替代品，不得更改單據(jù)上任何品名和數(shù)字。物品出庫后要相應減掉賬目數(shù)字，以保證賬物相符1庫房盤點：每月按規(guī)定時間進行盤點，嚴格按照賬目核實出入庫單及現(xiàn)貨庫存，并列出詳細的物料庫存明細表，經(jīng)審核后上報。如盤點與實際庫存相符，應簽名備查，如出現(xiàn)誤差，要經(jīng)調(diào)查落實后書面報告總經(jīng)理1倉庫保管人員必需定員和指定專人專職負責。物品出入庫管理工作和賬物管理工作必需由兩人共同負責，管物不管賬，管賬不管物，不能因工作量小而由一個人同時兼任1倉庫管理人員應對所管物品的種類、品名、數(shù)量、規(guī)格、單價、入庫日期等項目進行造冊、登記1倉庫帳簿的記賬原則是：簡單、清楚、及時、準確。為便于記賬和便于查找，應按總賬、分類賬的記賬順序，分別對不同種類、品名、規(guī)格、單價的所存物品按不同日期依次進行入庫登記1倉庫應將所存物品、食品按不同種類、品名、規(guī)格、入庫日期等分別進行碼放。碼放時應做到定位、定架、定號，一目了然，易于盤庫，易于清點1倉庫所存物品、食品應有分類標簽，標簽上應注明種類、品名、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、單價、總價等項內(nèi)容。出入庫時在標簽上進行增減計算，并標出合計項，使倉庫同品名、規(guī)格、單價的物品通過標簽清楚地反映出庫存情況1倉庫保管員應對所管物品的完好負責。凡因保管不善或責任心不強而造成的損失，由保管員負責分貨，打碼，發(fā)貨打碼做到三不（不重碼，不錯碼，不漏碼）根據(jù)訂單反饋的信息及時做好貨源調(diào)配根據(jù)要貨計劃，遵循先急后緩、先報先發(fā)的原則進行產(chǎn)品發(fā)放每天與倉管員做好出庫貨物核對工作，確保準確無誤及時、準確了解/掌握庫存的貨號/顏色/條碼/數(shù)量等情況負責對產(chǎn)品裝車清點工作；負責協(xié)助辦理出門手續(xù)完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務。人事經(jīng)理貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與營銷、計劃、財務等部門的工作聯(lián)系，加強部門間的協(xié)調(diào)配合工作。負責組織《勞動法》及地方政府有關(guān)勞動法律、法規(guī)的貫徹落實。負責組織制定公司各部門的員工工作標準。負責合理配置工作崗位。組織勞動定額編制，做好公司各部門人員的定編工作，結(jié)合實際需要，及時組織勞動額的控制、分析、修訂、補充，確保勞動定額的合理化和準確性，杜絕勞動力的浪費。負責抓好勞動力調(diào)配的基礎(chǔ)管理工作，嚴格實行崗位調(diào)令制度，抓好勞動力的合理流動和安排。負責抓好公司勞動紀律管理工作。嚴格考勤制度，定期檢查勞動紀律。負責組織公司員工的招聘、錄用、合同簽訂、建檔、辭退、考勤、差假、調(diào)動、考核、考查、推薦等勞動人事系列化基礎(chǔ)管理工作。負責核定各崗位的工資標準。認真做好勞動工資統(tǒng)計基礎(chǔ)工作，負責對日常工資、加班工資的報批和審核工作。配合做勞動安全教育，參與員工作傷亡事故調(diào)查處理，提出處理意見。1組織培訓教育管理工作。配合各部門做好專業(yè)技術(shù)培訓教育組織工作。1有權(quán)向主管領(lǐng)導提議下屬人選，并對其工作考核評價。1按時完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。銷售內(nèi)勤協(xié)助銷售經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計（番禺統(tǒng)計）、分析工作。負責對銷售訂單的審核工作，同時開據(jù)出庫單。3負責銷售統(tǒng)計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經(jīng)理。負責本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。負責本部人員的評估匯總工作。完成本部門的行政事務性工作，為本部人員提供后勤服務。每周工作小結(jié)及市場銷售數(shù)據(jù)報表的收集、整理，及時上報主管領(lǐng)導。市場促銷售活動費用的申請、核銷事宜，并及時備案存檔。銷售人員與公司的信息交流，隨時保持與市場銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時傳達。銷售人員所需資料的整理。1日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準備)。1定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場需求，并作好記錄。1對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理1寄出材料的登記、查收、核實。樣品領(lǐng)用、發(fā)放的登記。1物品、資料信息的寄出方式的選擇。1商業(yè)客戶的材料的核實登記、歸檔(證照、證書、開票信息)。1接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件。1對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。1建立客戶檔案，并定期進行回訪。購銷合同的存檔、登記2對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，合同執(zhí)行情況可反饋給客戶，發(fā)貨(雙人或多人復核)2發(fā)貨前需確認客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發(fā)貨金額。發(fā)貨時確認隨貨附樣品、贈品及政策支持物料的清單。確認發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤。2開票(雙人或多人復核)2開票前需確認開票品種、單價及數(shù)量是否與訂單內(nèi)容相符。2對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時查件2對日常材料的復印、蓋章等的工作2掌握和使用印章并審核，記錄和傳達重要電話內(nèi)容，負責收發(fā)各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。2負責潛在客戶及意向客戶的電話拜訪、服務工作，通過電話拜訪、隨訪及時了解政策法規(guī)和市場動態(tài)，及時反饋。品控企業(yè)品質(zhì)制度之訂立與實施,品管體系的建立、制程品質(zhì)管制能力之分析,、制程品質(zhì)的巡回檢驗與控制,來料、成品、客戶投訴與退貨之處理與調(diào)查、分析、量規(guī),、協(xié)力廠品質(zhì)能力之輔導,、品質(zhì)資訊的收集,、全面負責財務部的日常管理工作；組織制定財務方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定、季度財務計劃；負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、財務報告；負責公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作；負責資金、資產(chǎn)的管理工作；監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動；管理與銀行及其他機構(gòu)的關(guān)系；協(xié)助財務總監(jiān)開展財務部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作；完成上級交給的其他日常事務性工作。銷售會計認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級領(lǐng)導指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務。做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)客戶以及進項稅的實際情況開具增值稅發(fā)票。每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務到款通知。（如遇網(wǎng)絡(luò)不暢，可用電話通知相關(guān)人員及時發(fā)貨）次月5日前將上月收款金額核對準確登記銷售明細表并于10之前計算業(yè)務人員銷售提成。接收核對每日車間、門市傳遞的銷售單據(jù)并簽字確認。用友中應收單據(jù)的審核、制單及登記賬薄；收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。每日下班前統(tǒng)計當日銷售訂單執(zhí)行及回情況統(tǒng)計表。具體項目包括：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。認真復核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時制單及登記賬薄。認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。月末完了匯總并裝訂會計憑證1每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統(tǒng)計報表，并對報表的真實準確性負責。1每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。1及時主動督促相關(guān)單位、個人清還應收賬款、其他應收款，并向會計主管及時匯報工作情況。1協(xié)助出納員及時清理和收回代收貨款工作。1協(xié)助公司相關(guān)人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。1積極配合其他會計工作。1努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。1保守公司秘密。1做好業(yè)務內(nèi)會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作。完成會計主管及總經(jīng)理交辦的其他任務。核算員負責本食品廠的成本核算工作，努力做到核算準確，定價合理、質(zhì)價相符，嚴格控制間接成本，維護好工作人員的利益。及時掌握，了解市場價格信息，熟悉并掌握各類辦伙原料的加工生產(chǎn)變化參數(shù)，通曉各類食品的投料標準搞好成本核算。會同保管員做好日清工作，并在此基礎(chǔ)上統(tǒng)計核算每日收支總成本，以檢驗成本核算價格的執(zhí)行情況，為精確成本核算提供依據(jù)。應視速凍食品及其它原材料價格變化情況，定期進行核算，在核算中做到品名統(tǒng)一，投料標準統(tǒng)一，數(shù)量統(tǒng)一，價格統(tǒng)一，保持全年伙食質(zhì)量、價格相對穩(wěn)定。要與保管、采購、管理員緊密配合，提高伙食質(zhì)量，定價合理、經(jīng)濟實惠。積極完成領(lǐng)導交給的其它工作。對本職崗位工作發(fā)生的問題和事故負有相應責任。