【正文】 事提前請假。杜絕補(bǔ)假。節(jié)約用電，用油，用水，降低工具物料消耗，堅(jiān)持交舊領(lǐng)新。庫管每天按指定時(shí)間完成填寫庫存報(bào)表及采購申請工作，要求標(biāo)明物品的名稱、數(shù)量、單價(jià)、規(guī)格、庫存量、申購量等內(nèi)容嚴(yán)格檢驗(yàn)入庫貨物，根據(jù)有效到貨清單，核準(zhǔn)物品的數(shù)量、質(zhì)量等，方可辦理入庫手續(xù)根據(jù)使用部門需要量及物料性質(zhì)，選擇適當(dāng)?shù)臄[放方式，輕拿輕放，分類明細(xì)，避免人為損壞及堆放雜亂帶來的不便，科學(xué)安排庫房物品布局，做到整齊、美觀、方便。物品入庫后要馬上入賬，準(zhǔn)確登記物品出庫時(shí)要按照有關(guān)規(guī)定辦理，手續(xù)不全不得發(fā)貨。有特殊情況，需有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。發(fā)貨時(shí)按出庫單辦理出庫手續(xù)，削減賬卡做好月盤點(diǎn)工作，做到物卡相符，賬物相等，賬賬相符主動(dòng)與使用部門聯(lián)系，了解物品的消耗情況，防止因缺少溝通造成的物品短缺 庫房管理制度與規(guī)定入庫驗(yàn)收：接到購進(jìn)物料，要求根據(jù)申購單與原始發(fā)票進(jìn)行檢查點(diǎn)數(shù)，檢查規(guī)格和質(zhì)量，驗(yàn)收合格后按規(guī)定入賬。清單一式三聯(lián)，分別留存根，交客戶和采購庫存管理辦理正常入庫手續(xù)后，按照物料性質(zhì)種類分別存入庫房，物品存放要合理科學(xué)，清潔整齊，防止積壓損壞，防止造成不必要的損失出庫管理：各部門在領(lǐng)用物品時(shí)，要填寫領(lǐng)料單并由部門總監(jiān)批準(zhǔn)，方可到庫房領(lǐng)取，超過計(jì)劃領(lǐng)用必須報(bào)總經(jīng)理審批庫管在發(fā)放物品時(shí)，應(yīng)按領(lǐng)料單所列品種、規(guī)格、數(shù)量逐項(xiàng)核準(zhǔn)，逐項(xiàng)點(diǎn)發(fā)。如果缺貨不得用替代品，不得更改單據(jù)上任何品名和數(shù)字。物品出庫后要相應(yīng)減掉賬目數(shù)字，以保證賬物相符1庫房盤點(diǎn)：每月按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行盤點(diǎn)，嚴(yán)格按照賬目核實(shí)出入庫單及現(xiàn)貨庫存，并列出詳細(xì)的物料庫存明細(xì)表，經(jīng)審核后上報(bào)。如盤點(diǎn)與實(shí)際庫存相符，應(yīng)簽名備查，如出現(xiàn)誤差，要經(jīng)調(diào)查落實(shí)后書面報(bào)告總經(jīng)理1倉庫保管人員必需定員和指定專人專職負(fù)責(zé)。物品出入庫管理工作和賬物管理工作必需由兩人共同負(fù)責(zé)，管物不管賬，管賬不管物，不能因工作量小而由一個(gè)人同時(shí)兼任1倉庫管理人員應(yīng)對所管物品的種類、品名、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、入庫日期等項(xiàng)目進(jìn)行造冊、登記1倉庫帳簿的記賬原則是：簡單、清楚、及時(shí)、準(zhǔn)確。為便于記賬和便于查找，應(yīng)按總賬、分類賬的記賬順序，分別對不同種類、品名、規(guī)格、單價(jià)的所存物品按不同日期依次進(jìn)行入庫登記1倉庫應(yīng)將所存物品、食品按不同種類、品名、規(guī)格、入庫日期等分別進(jìn)行碼放。碼放時(shí)應(yīng)做到定位、定架、定號(hào)，一目了然，易于盤庫，易于清點(diǎn)1倉庫所存物品、食品應(yīng)有分類標(biāo)簽，標(biāo)簽上應(yīng)注明種類、品名、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、單價(jià)、總價(jià)等項(xiàng)內(nèi)容。出入庫時(shí)在標(biāo)簽上進(jìn)行增減計(jì)算，并標(biāo)出合計(jì)項(xiàng)，使倉庫同品名、規(guī)格、單價(jià)的物品通過標(biāo)簽清楚地反映出庫存情況1倉庫保管員應(yīng)對所管物品的完好負(fù)責(zé)。凡因保管不善或責(zé)任心不強(qiáng)而造成的損失，由保管員負(fù)責(zé)分貨，打碼，發(fā)貨打碼做到三不（不重碼，不錯(cuò)碼，不漏碼）根據(jù)訂單反饋的信息及時(shí)做好貨源調(diào)配根據(jù)要貨計(jì)劃，遵循先急后緩、先報(bào)先發(fā)的原則進(jìn)行產(chǎn)品發(fā)放每天與倉管員做好出庫貨物核對工作，確保準(zhǔn)確無誤及時(shí)、準(zhǔn)確了解/掌握庫存的貨號(hào)/顏色/條碼/數(shù)量等情況負(fù)責(zé)對產(chǎn)品裝車清點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)協(xié)助辦理出門手續(xù)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。人事經(jīng)理貫徹落實(shí)本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與營銷、計(jì)劃、財(cái)務(wù)等部門的工作聯(lián)系，加強(qiáng)部門間的協(xié)調(diào)配合工作。負(fù)責(zé)組織《勞動(dòng)法》及地方政府有關(guān)勞動(dòng)法律、法規(guī)的貫徹落實(shí)。負(fù)責(zé)組織制定公司各部門的員工工作標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)合理配置工作崗位。組織勞動(dòng)定額編制，做好公司各部門人員的定編工作，結(jié)合實(shí)際需要，及時(shí)組織勞動(dòng)額的控制、分析、修訂、補(bǔ)充，確保勞動(dòng)定額的合理化和準(zhǔn)確性，杜絕勞動(dòng)力的浪費(fèi)。負(fù)責(zé)抓好勞動(dòng)力調(diào)配的基礎(chǔ)管理工作，嚴(yán)格實(shí)行崗位調(diào)令制度，抓好勞動(dòng)力的合理流動(dòng)和安排。負(fù)責(zé)抓好公司勞動(dòng)紀(jì)律管理工作。嚴(yán)格考勤制度，定期檢查勞動(dòng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)組織公司員工的招聘、錄用、合同簽訂、建檔、辭退、考勤、差假、調(diào)動(dòng)、考核、考查、推薦等勞動(dòng)人事系列化基礎(chǔ)管理工作。負(fù)責(zé)核定各崗位的工資標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真做好勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)對日常工資、加班工資的報(bào)批和審核工作。配合做勞動(dòng)安全教育，參與員工作傷亡事故調(diào)查處理，提出處理意見。1組織培訓(xùn)教育管理工作。配合各部門做好專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)教育組織工作。1有權(quán)向主管領(lǐng)導(dǎo)提議下屬人選，并對其工作考核評價(jià)。1按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。銷售內(nèi)勤協(xié)助銷售經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計(jì)（番禺統(tǒng)計(jì)）、分析工作。負(fù)責(zé)對銷售訂單的審核工作，同時(shí)開據(jù)出庫單。3負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)及分析工作，按進(jìn)做好日報(bào)、月報(bào)、年報(bào)，報(bào)銷售經(jīng)理。負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。負(fù)責(zé)本部人員的評估匯總工作。完成本部門的行政事務(wù)性工作，為本部人員提供后勤服務(wù)。每周工作小結(jié)及市場銷售數(shù)據(jù)報(bào)表的收集、整理，及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。市場促銷售活動(dòng)費(fèi)用的申請、核銷事宜，并及時(shí)備案存檔。銷售人員與公司的信息交流，隨時(shí)保持與市場銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時(shí)傳達(dá)。銷售人員所需資料的整理。1日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準(zhǔn)備)。1定期電話拜訪客戶，及時(shí)了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場需求，并作好記錄。1對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理1寄出材料的登記、查收、核實(shí)。樣品領(lǐng)用、發(fā)放的登記。1物品、資料信息的寄出方式的選擇。1商業(yè)客戶的材料的核實(shí)登記、歸檔(證照、證書、開票信息)。1接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。1對客戶反饋的意見進(jìn)行及時(shí)傳遞、處理。1建立客戶檔案，并定期進(jìn)行回訪。購銷合同的存檔、登記2對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、督促，建立每個(gè)合同的《合同履行一覽表》，合同執(zhí)行情況可反饋給客戶，發(fā)貨(雙人或多人復(fù)核)2發(fā)貨前需確認(rèn)客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發(fā)貨金額。發(fā)貨時(shí)確認(rèn)隨貨附樣品、贈(zèng)品及政策支持物料的清單。確認(rèn)發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時(shí)限的選擇，以及貨物的跟蹤。2開票(雙人或多人復(fù)核)2開票前需確認(rèn)開票品種、單價(jià)及數(shù)量是否與訂單內(nèi)容相符。2對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時(shí)查件2對日常材料的復(fù)印、蓋章等的工作2掌握和使用印章并審核，記錄和傳達(dá)重要電話內(nèi)容，負(fù)責(zé)收發(fā)各類電報(bào)、信函，以及書面或電話形式通知的行政會(huì)議。2負(fù)責(zé)潛在客戶及意向客戶的電話拜訪、服務(wù)工作，通過電話拜訪、隨訪及時(shí)了解政策法規(guī)和市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)反饋。品控企業(yè)品質(zhì)制度之訂立與實(shí)施,品管體系的建立、制程品質(zhì)管制能力之分析,、制程品質(zhì)的巡回檢驗(yàn)與控制,來料、成品、客戶投訴與退貨之處理與調(diào)查、分析、量規(guī),、協(xié)力廠品質(zhì)能力之輔導(dǎo),、品質(zhì)資訊的收集,、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作；組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，制定、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃；負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，月、季、財(cái)務(wù)報(bào)告；負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作；負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作；監(jiān)控可能會(huì)對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；管理與銀行及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系；協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)開展財(cái)務(wù)部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作；完成上級(jí)交給的其他日常事務(wù)性工作。銷售會(huì)計(jì)認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)客戶以及進(jìn)項(xiàng)稅的實(shí)際情況開具增值稅發(fā)票。每日接到出納員到款通知后及時(shí)更新并上傳財(cái)務(wù)到款通知。（如遇網(wǎng)絡(luò)不暢，可用電話通知相關(guān)人員及時(shí)發(fā)貨）次月5日前將上月收款金額核對準(zhǔn)確登記銷售明細(xì)表并于10之前計(jì)算業(yè)務(wù)人員銷售提成。接收核對每日車間、門市傳遞的銷售單據(jù)并簽字確認(rèn)。用友中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬薄；收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。每日下班前統(tǒng)計(jì)當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回情況統(tǒng)計(jì)表。具體項(xiàng)目包括：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時(shí)制單及登記賬薄。認(rèn)真編制記帳憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無誤。月末完了匯總并裝訂會(huì)計(jì)憑證1每月定期及時(shí)匯總、編報(bào)商品銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并對報(bào)表的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。1每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細(xì)帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。1及時(shí)主動(dòng)督促相關(guān)單位、個(gè)人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款，并向會(huì)計(jì)主管及時(shí)匯報(bào)工作情況。1協(xié)助出納員及時(shí)清理和收回代收貨款工作。1協(xié)助公司相關(guān)人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。1積極配合其他會(huì)計(jì)工作。1努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議。1保守公司秘密。1做好業(yè)務(wù)內(nèi)會(huì)計(jì)資料的保管，配合會(huì)計(jì)主管做好整理與定期歸檔工作。完成會(huì)計(jì)主管及總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。核算員負(fù)責(zé)本食品廠的成本核算工作，努力做到核算準(zhǔn)確，定價(jià)合理、質(zhì)價(jià)相符，嚴(yán)格控制間接成本，維護(hù)好工作人員的利益。及時(shí)掌握，了解市場價(jià)格信息，熟悉并掌握各類辦伙原料的加工生產(chǎn)變化參數(shù)，通曉各類食品的投料標(biāo)準(zhǔn)搞好成本核算。會(huì)同保管員做好日清工作，并在此基礎(chǔ)上統(tǒng)計(jì)核算每日收支總成本，以檢驗(yàn)成本核算價(jià)格的執(zhí)行情況，為精確成本核算提供依據(jù)。應(yīng)視速凍食品及其它原材料價(jià)格變化情況，定期進(jìn)行核算，在核算中做到品名統(tǒng)一，投料標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，數(shù)量統(tǒng)一，價(jià)格統(tǒng)一，保持全年伙食質(zhì)量、價(jià)格相對穩(wěn)定。要與保管、采購、管理員緊密配合，提高伙食質(zhì)量，定價(jià)合理、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。對本職崗位工作發(fā)生的問題和事故負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。