20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作總結(jié)報告優(yōu)質(zhì)-資料下載頁
2025-08-11 08:32本頁面
【正文】 金額49，644，其中物資采購項目2項目建設(shè)109以及31項其他項目監(jiān)督。，加強內(nèi)部管理。全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階。，規(guī)范資金使用。全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務(wù)部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國家財務(wù)制度、財經(jīng)紀(jì)律及xx集團(tuán)內(nèi)部財務(wù)管理的要求開展工作。，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。通過內(nèi)審工作的開展，對內(nèi)部審計查出的問題，相關(guān)單位均按要求及時進(jìn)行整改，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。，需待進(jìn)一步提高。需要加強過程審計的力度。，保證審計的公正性和客觀性。下一年工作要點下一年主要從以下幾個方面開展工作：一、按季度開展貨幣資金審計。二、開展存貨審計。（半年一次）三、開展工程建設(shè)審計。四、立項開展其他內(nèi)控審計。（根據(jù)實際情況）五、加強過程審計，對立項項目進(jìn)行審計調(diào)查。六、配合xxxx監(jiān)審部臨時安排的審計工作。
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