【正文】 （1）重要的永久（2）一般的30年本村干部、村民名冊，村辦股份公司股民名冊、各類技術(shù)人員名冊等永久本村干部、職工工資單及年終收益分配審批表、歸戶結(jié)算表等材料永久本村關(guān)于房屋拆遷、土地征用、村民房產(chǎn)、地產(chǎn)等材料，相關(guān)人員名冊等永久本村的村規(guī)民約等各種規(guī)章制度材料永久本村信訪信件處理結(jié)果等材料（1）有領(lǐng)導重要批示及處理結(jié)果的永久（2）有處理結(jié)果的30年（3）沒有處理結(jié)果的10年本村擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫救助等材料30年本村開展教育、衛(wèi)生、合作醫(yī)療等工作的材料永久本村規(guī)劃、經(jīng)濟建設(shè)及重大決策等材料永久本村公共設(shè)施管理、維修維護的材料永久本村生產(chǎn)管理、企業(yè)管理的年度工作計劃及總結(jié)和重大決策等材料永久本村財務(wù)管理的年度計劃、總結(jié)，有關(guān)財務(wù)審計情況材料永久本村工業(yè)、農(nóng)業(yè)等相關(guān)稅收征收清冊和納稅變動情況等材料永久本村各種經(jīng)濟、人口普查統(tǒng)計表永久本村重大事故事件登記材料，調(diào)查處理意見、情況報告及善后工作中形成的材料永久本村創(chuàng)建文明小區(qū)、愛國衛(wèi)生工作形成的材料30年本村農(nóng)業(yè)村級協(xié)管事項公開、協(xié)查工作記錄等材料30年工作計劃請示篇十一****公司內(nèi)部審計工作， 在公司 紀委的正確領(lǐng)導下結(jié)合自 身實際， 并經(jīng)公司審定通過了 年度內(nèi)部審計計劃。年內(nèi)黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督， 嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則 ， 在促進內(nèi)部管理、 規(guī)范資金使用、 加強黨風廉政建設(shè)等方面， 發(fā)揮了 內(nèi)部審計的監(jiān)督職能， 取得了 一定的成效， 現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：一、 開展內(nèi)部審計工作基本情況 1. 年內(nèi)公司 分別對**年四季度和**一、 二、 三季度貨幣資金項目 進行專項審計， 審計的重點主要是審查貨幣 資金收支活動和結(jié)存情況的真實性、 合法性和合規(guī)性， 檢查貨幣 資金運作內(nèi)部控制制度的完善性、 規(guī)范性， 經(jīng)過審計， 做出審計評價， 出 具審計報告。2. 存貨項目 審計：（ 1）**2 月 審計**年度存貨項目 ；（ 2）**8 月 審計**度上半年存貨項目 ；（ 3）半成品硫酸、 磷酸決算間隔時間， 保證存貨賬實相符， 資產(chǎn)安全完整。3. 工會經(jīng)費審計：（ 1）（ 2）2月 份接受公司工會委托， 開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計， 審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性、 使用記賬、 登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、 庫存結(jié)余情況。經(jīng)過審計， 提出 審計建議8條， 一定程度上規(guī)范了 公司 各二級工會經(jīng)費的使用 范圍， 加強了 二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、 及時性， 規(guī)范了 二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程。4. 專項審計：（ 1）（ 2）（ 3）二級單位自 有資金審計， 對公司 各二級單位的自有資金進行審查， 經(jīng)查， 無“小金庫” 存在。5. 工程項目 審計：根據(jù)公司 領(lǐng)導關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目 進行內(nèi)部審計的請示》 的批復意見， 開展礦漿分級濃密項目 、 全系 統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、 map生產(chǎn)配酸系 統(tǒng)的改造、 10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、 渣壩h段支管調(diào)水改造、 10萬噸磷酸過濾機擴能改造、 10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作， 主要對項目 預、 決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性； 工程費用歸屬準確性、 預備費用 計算正確性， 技改資金結(jié)余及支出 等財務(wù)情況， 技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性， 技改相關(guān)招投標及監(jiān)理規(guī)范情況， 技改項目涉及設(shè)備、 器材的采購及盤虧盤盈情況， 技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況， 技改工程工期、 價格、 質(zhì)量情況， 工程尾項情況等進行審核， 促進了公司工程內(nèi)控管理。6. 配合****審計：（ 1）（ 2）干部離任審計， 配合****完成一名 公司領(lǐng)導離任任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計。二、 招投標監(jiān)督情況， 物資采購、 工程項目 、 廢舊物資、外委檢修處置比價、 詢價及監(jiān)督情況。1. 特重大工程項目 的招投標工作， 委托云南省招投標公司進行。2. 對特殊廢舊物資銷售， 抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督， 積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。3. 廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（ 試行）》 執(zhí)行。年內(nèi)， 廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批， 其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價， 招開評標會嚴格評標， 按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督。4. **年 11 月 15 日 至**11 月 10 日 間， 共參與公司物資采購、 工程項目 、 廢舊物資處置、 外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督 165 項， 除了 談定單價按實際量結(jié)算， 但尚未結(jié)算項目 外， 共涉及金額 49， 644， 429. 86元， 其中物資采購項目 2 項目 建設(shè) 109 以及 31 項其他項目 監(jiān)督。三、 工作經(jīng)驗 1. 通過內(nèi)部審計， 加強內(nèi)部管理。全年公司共開展審計項目 16 個， 提出 審計意見 28 條，均得到了 有效的整改和反饋， 促進了 公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階。2. 通過內(nèi)部審計， 規(guī)范資金使用。全年公司開展 4 個貨幣 資金審計項目 ， 進一步規(guī)范了 公司資金的使用， 保障的公司 貨幣 資金的安全運作， 確保公司財務(wù)部、 經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務(wù)制度、 財經(jīng)紀律及**集團內(nèi)部財務(wù)管理的要求開展工作。3. 通過內(nèi)部審計， 加強黨風廉政建設(shè)。通過內(nèi)審工作的開展， 對內(nèi)部審計查出 的問題， 相關(guān)單位均按要求及時進行整改， 公司 內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高， 內(nèi)部財務(wù)管理工作更加規(guī)范， 公司領(lǐng)導人員 廉潔從業(yè)。四、 不足之處 1. 審計人員 的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要， 需待進一步提高。2. 對過程審計的力 度還不夠。需要加強過程審計的力度。3. 還需要再加強審計調(diào)查的力度， 保證審計的公正性和客觀性。下一年工作要點下一年主要從以下幾個方面開展工作：一、 按季度開展貨幣 資金審計。二、 開展存貨審計。（ 半年一次）三、 開展工程建設(shè)審計。四、 立項開展其他內(nèi)控審計。（ 根據(jù)實際情況）五、 加強過程審計， 對立項項目 進行審計調(diào)查。六、 配合****監(jiān)審部臨時安排的審計工作。