餐飲采購員工作總結(jié)-資料下載頁
2025-04-15 04:16本頁面
【正文】 量，交總經(jīng)理審批，然后交采購部計劃采購，另由倉管部根據(jù)食品部門的需要情況，定出各類物資的最高存量和最低存量； 為了加強采購工作的計劃性和提高工作效率，各類貨物基本采取定期補給的方法； 大米、面粉（含面粉干制品）、進口餐料、酒類、干貨等可每月進貨一次； 糖、飲料可每15天進貨一次； 油類、調(diào)類品類、箱裝凍品可每周進貨一次； 鮮活類及米面濕制品可不做庫存，每天根據(jù)飲食部門之訂貨計劃如數(shù)采購； 二、食品請購： 倉管部的正常庫存補充計劃，須根據(jù)該部制定并經(jīng)總經(jīng)理審批同意的月度計劃而填寫請購單，提前十天交采購部審批后進行采購； 每日進貨的鮮活類，由主廚于進貨前一天的晚上8：00前填好的請購單送交采購部采購（特殊情況或特殊品種可由倉管部作出適當庫存）； 計劃外的急購申請，須由使用部門向倉管部門填制請購單，由總廚簽字批準后，交采購部及時辦理； 非采購部人員對供貨商下達的采購指令，一律無效； 三、定價： 屬于倉管部正常庫存的貨物采購，采購員須將三家以上報價（人民幣）報酒店總經(jīng)理審定后方可辦理； 干貨、海味、糖、油、面及其制品等，每月一次定價，方法如上； 四、采購： 采購部根據(jù)倉管填制的各類品種、規(guī)格、數(shù)量的請購單進行購買； 食品采購人員落實采購計劃后，須將供貨客戶、供貨時間、品種、數(shù)量、單價等情況通知倉管部，以便倉管部驗收； 驗收手續(xù)按倉管部和管理細則辦，倉管部應(yīng)及時將驗收情況通知采購部以便及時處理,保證供應(yīng)； 五、退、換貨： 倉管部人員須根據(jù)倉管驗收細則嚴格驗收進倉物料，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量問題，應(yīng)拒絕收貨； 如需退、換貨的，由倉管員填寫“商品驗收報告”后交采購部辦理退貨手續(xù)，鮮活類貨物如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)盡量在當天內(nèi)提出，逾期由廚部、倉管部負責(zé)； 所有物料驗收合格并辦妥進倉手續(xù)后，所發(fā)生的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等問題，由倉管部負責(zé)處理； 六、新貨物料樣品簽定： 總廚如需要某種新的貨物或原料，須書面寫明品名及規(guī)格、質(zhì)量要求、使用起止日期，交倉管部批轉(zhuǎn)采購部； 采購部接到通知后，安排采購員首先將該項貨物或原料之樣品、價格呈交總廚鑒定； 總廚認可后，交采購人員辦理； 七、物資采購： 由使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要，提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明此物品是一次性使用或今后長期使用計劃情況； 填寫請購單，由部門經(jīng)理簽名后呈總經(jīng)理審批轉(zhuǎn)交采購部辦理； 定價、退、換貨處理方法同食品采購相同。第 9 頁 共 9 頁
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