【正文】 業(yè)是個相對特殊、獨立的39。行業(yè)，供應商圈子相對獨立，比如鋼材、水泥可用供貨商資源并不多。房地產企業(yè)都用著很多同樣的供應商。因此采供部必須考慮怎樣既能使供應商始終至終、一如既往的給予我們最優(yōu)政策，又能更好的為企業(yè)營造良好的外部合作環(huán)境，使供應商能真正全心全意的為東和服務，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發(fā)展?！　∷?、進一步加強對材料、設備價格信息的管理　　20xx年采供部進一步加強了對材料、設備信息的管理，每一次材料設備的計劃、詢比價都進行了復印留底，保持了信息資料的完整，同時輸入電腦保存，建立采供部材料、設備信息庫，以備隨時查閱、對比?！　∥濉⑻岣卟块T工作員工的業(yè)務素質和責任感　　20xx年采供部特別注重，除組織部門人員進行培訓外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節(jié)中不斷的提高業(yè)務素質，同時反復強調采購人員的責任感，強調每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤?！　×?、20xx年將具體從以下幾方面予以改進：　　企業(yè)推行流程管理的契機，細化采購管理流程(10個)　　房地產企業(yè)管理水平的差異最明顯的體現在流程管理上的差異，流程管理成熟度是衡量企業(yè)是否進入規(guī)范化的主要標志，企業(yè)從規(guī)范化進入精細化管理階段最重要的前提是建立強大的流程管理體系。抓住企業(yè)推行流程管理的契機，細化采購管理流程,從而全面提高企業(yè)采購管理水平。　　制定采購預算與估計成本。　　制定采購預算是在具體實施項目采購行為之前對項目采購成本的一種估計和預測，是對整個項目資金的一種理性的規(guī)劃。它不單對項目采購資金進行了合理的配置和分發(fā)，還同時建立了一個資金的使用標準，以便對采購實施行為中的資金使用進行隨時的檢測與控制，確保項目資金的使用在一定的合理范圍內浮動。有了采購預算的約束，能提高項目資金的使用效率，優(yōu)化項目采購管理中資源的調配，查找資金使用過程中的一些例外情況，有效的控制項目資金的流向和流量，從而達到控制采購成本的目的。企業(yè)采購員工作計劃 11　　申請　　1)請購人負責提供采購物資的技術要求，規(guī)格型號，可行或必要時，應給出推薦的供應商及價格?！　?)請購人應填寫采購申請單，并負責交于相關人員核準?！　∨鷾省　Σ少徤暾垎蜳R的批準　　對所有采購申請單，必須嚴格按以下簽字授權進行核準：　　所有采購申請單必須有公司總經理的批準及簽字。　　所有IT設備的采購申請單必須有IT經理的核準。　　所有采購申請單必須有財務主管的簽字，作為預算、稅務、現金流量管理的需要。　　任何與生產有關的采購申請單必須還有銷售部負責人和營運部負責人批準和簽字?！　『炞至鞒虉D：　　請購人請購人部門經理采購人采購人部門經理》總經理　　采購人員只有在取得核準的采購申請單后，才可實施采購?！　Σ少徲喩關O或合同的申請　　采購訂單　　如果采購人需要采購訂單，采購人可憑已核準的采購申請單，向財務部申請打印采購訂單，并由部門經理簽字確認后發(fā)給供應商。申請人還需負責采購訂單的供貨方確認，以保證該訂單的有效性?！　‘a品及生產物料PO的保存者,應注意該PO為公司保密級別較高之文件,未經授權者不可查閱?！　『贤　∪绻少徣诵枰贤?，需要公司副總裁以上的人員在合同文本上簽字和蓋上公章后才可對外使用。重要合同內容應經公司法律顧問核對?！　髢r及磋商　　物品及服務采購　　在任何可能和適用的情況下，采購員應根據下列原則就相同層次的物品或服務取得不同的報價：　　采購金額最少報價數量　　小于RMB5001　　小于RMB20xx,大于RMB10002　　大于RMB20xx3　　采購員在同供應商進行磋商后，應作好比較記錄，主要考慮質量、價格、折扣、包裝、送貨日期和付款條件等。在需要的情況下，采購員同請購人應一同參與同供應商的討論?！　≡谪浳锛胺召|量相同的情況下，原則上選擇報價最低的供應商，只有在特殊情況下，如價低者品質有問題，方可選擇報價較高的供應商，但必須詳細說明原因，以便日后參考?！　》止┓降拈_發(fā)及選擇(僅適用于產品及生產物料采購)　　由生產部采購人員在實施采購前根據開發(fā)部提供的物料清單，將那些認為有能力的供應商初步確定為分供方，并經質量保證人員及開發(fā)部審核會簽后加入合格供應商名單?！　∪绻浅踹x的供應商，只有在生產部質量人員、開發(fā)部進行首批樣品鑒定合格后，才可以接受分供方提供的批量生產品?！　∩a部根據分供方的物品交付、質量表現、合作態(tài)度等按季度評價供方滿足要求的能力，并調查、分析、總結?！　〉谌轿锪鞯拈_發(fā)及選擇　　由負責物流的人員在保證產品運輸的及時、優(yōu)質情況下，提供3家以上的貨代以競標的方式進行選擇。物流人員根據貨運代理商的交付時間、服務質量、合作態(tài)度等按季度評價貨代滿足要求的能力，并調查、分析、總結?！　∮嗁彙　鶕r格，質量和服務等選擇供應商。如果采購員所選擇的供應商與請購人推薦的不一致，應向請購人發(fā)出確認，若請購人仍堅持用推薦的供應商，則需由總經理批準?！　∮嗁徫锲房赡苡邢铝袃煞N形式：　　憑核準的采購申請單，從供應商處直接購買?！　∠蚬贪l(fā)采購訂單(如需要，可向財務部申請開具采購訂單)或合同(重要合同內容應經公司法律顧問核對)?！　τ诮洺Ｐ圆少彽奈锲?，如文具，日用品，午餐等，可以同選擇的供應商以簽定年度協(xié)議的方式根據條款內容直接訂購?！　∵x擇此類供應商應以競標的方式進行(如果可能，應至少有三個競爭者)且該類協(xié)議應至少每年重審一次，既從不同供應商處獲得新的報價，并就現行的協(xié)議內容進行重新磋商。　　接受　　訂購的非生產性物品送達后，必須驗收，且驗收人與采購人不能是同一人。驗收合格后，應在采購申請單或客戶的送貨單上簽字?！　τ谏a性原輔包裝材料，應由生產部進行質量檢驗?！　∪羲瓦_的物品不合格，采購員應與供應商聯系以尋求解決方案。　　付款　　采購人負責采購物品的付款申請，應在付出傳票后必須附上下列單據　　發(fā)票　　經過核準并已收貨簽收的采購申請單PR，　　如有采購訂單PO、合同副本和客戶送貨清單也請附上?！　∪缡穷A付款，可在付清余款時附上全額發(fā)票。如有特殊情況，送貨單可以后補，如DELL設備采購的全額預付。　　對于經常性采購的物品，如文具，日用品，午餐等，應要求與供應商協(xié)商月結，以轉帳形式支付。　　在可能的情況下，付款應始終要求銀行轉帳，不支付現金?！　≡诳赡艿那闆r下，采購員應始終要求供應商提供增值稅發(fā)票?！　∮涗洝　τ诟鞔尾少?，采購員應保存下列文件：　　1)采購申請單副本　　2)報價　　3)比價記錄　　4)采購訂單副本或合同　　5)付出傳票副本　　6)收貨單副本　　　　1)采購申請單及附表　　2)采購訂單　　　　任何員工不得接受禮物，邀請和類似的好處。　　對于任何供應商試圖以非正當方式影響采購決定的行為必須立即上報。第 23 頁 共 23 頁