乳膠漆企業(yè)環(huán)境管理手冊：任命書---資料下載頁
2025-04-13 02:43本頁面
【正文】 施控制程序》進行糾正。 (4)相關(guān)文件 《監(jiān)控與測量控制程序》 《不符合糾正與預(yù)防措施控制程序》 ●不符合糾正與預(yù)防措施 (1)目的 為糾正和預(yù)防本酒店環(huán)境管理體系運行中發(fā)生和發(fā)現(xiàn)的不符合情況，并采取糾正措施以避免和減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。 (2)職責(zé) 相關(guān)責(zé)任部門對發(fā)生的不符合情況及時進行糾正，并做出相應(yīng)的預(yù)防措施。 (3)要求 ?、倜鞔_不符合的范圍。 ?、谕ㄟ^監(jiān)測、監(jiān)控及審核，確定不符合的內(nèi)容，分析產(chǎn)生不符合的原因。 ?、蹖Σ环享椧扇〖m正和預(yù)防措施，減少環(huán)境影響。 ?、軐m正與預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤，以驗證其落實情況。 ?、菁m正與預(yù)防措施涉及到文件的更改時按《文件控制程序》進行。 (4)相關(guān)文件 《不符合糾正和預(yù)防措施控制程序》 《文件控制程序》 ●記錄 (1)目的 為確保環(huán)境管理體系的有效運行，對環(huán)境記錄的有關(guān)事項進行規(guī)定，為體系的有效運行提供見證。 (2)職責(zé) ?、俎k公室負(fù)責(zé)對環(huán)境記錄進行綜合管理。 ?、诟鞑块T按規(guī)定保存相應(yīng)記錄。 (3)要求 ①各種環(huán)境記錄在各自的程序文件中進行明確規(guī)定。 ?、趯Νh(huán)境管理體系運行過程中所保存的記錄必須標(biāo)識明確，字跡清楚，具備對相關(guān)活動或服務(wù)的可追溯性。 ?、郗h(huán)境記錄的保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。 (4)相關(guān)文件 《環(huán)境記錄控制程序》 ●環(huán)境管理體系審核 (1)目的 驗證環(huán)境管理體系是否符合ISO 14001GB/T 24001標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，以及環(huán)境管理體系是否持續(xù)有效運行，確保環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進，并為管理評審提供依據(jù)。 (2)職責(zé) ?、俎k公室負(fù)責(zé)制定《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核實施 計劃》，經(jīng)環(huán)境管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 ?、趯徍私M長按計劃實施內(nèi)審，并負(fù)責(zé)對不符合項進行跟蹤確認(rèn)，組織編制環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告。 ?、蹖徍藛T完成指定的審核工作，并負(fù)責(zé)對不符合項進行跟蹤驗證。 (3)內(nèi)容 ?、僖? 、程序文件與ISO 14001標(biāo)準(zhǔn)的符合性，手冊、程序文件與實 際運行的適宜性。 、法規(guī)的遵守情況。 、指標(biāo)及管理方案的完成情況。 。 ?、趯徍说念l度 原則上每年一次。 ?、蹆?nèi)審的實施 《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核實施計劃》開展內(nèi)審，編寫 審核報告。 ，由辦公室發(fā)至相關(guān)部門。 《不符合報告》，交相關(guān)責(zé)任部門進行 整改，并由審核組對不符合的糾正措施進行跟蹤驗證。 (4)相關(guān)文件 《環(huán)境管理體系內(nèi)審控制程序》 ●目的確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性、有效性，規(guī)范管理評審。 ●職責(zé) ?、俟芾碓u審由總經(jīng)理主持。 ?、诃h(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)匯報環(huán)境管理體系運行情況。 ③辦公室提供評審所需資料，并落實評審結(jié)果。 ●要求 (1)對管理評審的內(nèi)容進行規(guī)定。 (2)管理評審間隔不超過一年，特殊情況由總經(jīng)理決定。 (3)評審結(jié)果要形成報告，報告提出的決定和措施，相關(guān)各部門要認(rèn)真貫徹、落實。 (4)根據(jù)管理評審結(jié)果，必要時對環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案等環(huán)境管理體系要素進行修改。 ●相關(guān)文件 《管理評審控制程序》 第 16 頁 共 16 頁
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