【正文】 　　 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位?！　?原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數(shù)，進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫?！　?生產(chǎn)技術部測試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認，且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域?！　?倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量)?！　?入庫物料需要擺放至指定儲位?！　?“收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購?！　?物料出庫(出庫領料)　　 需嚴格按照“物料領用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫單”“借用單”進行作業(yè)。 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝?！　?取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。 “出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認?！　?內部領料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。　　 工具借用　　“工具領用表”來發(fā)工具，并填寫 “借用單”進行作業(yè)?！　?“借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。 工具歸還　　 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據(jù)作歸還手續(xù)?！　?，借用人未簽名的不予辦理借用。　　 物料及工具報廢　　“工具及材料報廢比表”進行作業(yè)?！　?發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理?！　?需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示?！　?退貨物料處理　　“退貨通知單“的進行作業(yè)?！　?采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量?！　?倉庫衛(wèi)生、安全管理　　 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。　　 部門將根據(jù)工作結果進行評分，作為獎金的依據(jù)?！　?考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃?！　?安全　　 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告?！　?門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理?！　?高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全?！　?保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全?！　?物料管理(異常處理及呆滯物料處理)　　 物料品質維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理?！　?發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理?！　?每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據(jù)處理結果對物料進行分別管理。　　 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任?！　?單據(jù)、卡、帳務管理　　 倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當天按時完成?！　?需要給到財務的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財務?！　?。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任?！　?倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理?！　?盤點管理　　 盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點內部安排”文件進行相關作業(yè)?！　?盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理?！　?盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關責任?！　?盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。　　 帳物不符處理　　 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責任輕重進行處理?！　“b管理規(guī)定　　 倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由倉庫協(xié)調員及使用部門相關人員再次檢查確認?！　?無特殊情況當天的使用數(shù)據(jù)必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨 包裝前物料確認　　 使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫?！　?有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人?！　}庫工作作風及態(tài)度　　 倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態(tài)度?！　?倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和作風。　　其他　　 下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內完成，且保證工作品質?！　?倉庫每日根據(jù)“倉庫工作品質統(tǒng)計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等?！　?需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定?！　?，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。 、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償?！　?倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋?！　—剳鸵?guī)定　　 工作評估　　 部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進行評估，以便于： 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻。　　 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求。　　 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作?！　?，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率?！　?，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標?！　?對未達到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。　　 獎懲級別　　 獎勵　　 通報表揚： 對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表揚”，并予以通告?！　?嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵20元?！　?小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以通告，獎勵50元。 大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“大功”，并予以通告，獎勵100元?！　?懲罰　?。簩τ谌粘９ぷ鞅聿缓玫牟话凑諅}庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款?！　?警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元?！　?小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。　　 大過：對于嚴重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機關追究法律責任?！　?獎懲原則　　 倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。　　 獎懲規(guī)定　　 獎懲評估小組：由倉庫主管、總經(jīng)理組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估?！　?獎懲結果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。倉庫管理規(guī)章制度15　　　　物流中心的倉庫類別有:鮮貨倉、干貨倉、山貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒倉、飲品倉、百貨倉、工藝品倉，動力部油庫、石油氣庫，建筑、裝修材料倉，殺蟲藥劑倉、汽車零配倉、陶瓷小貨倉、家具設備倉等?！　?物品驗收　　(1)倉管員對采購員購回的物品都要進行驗收，并做到:　?、侔l(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不收?！　、趯忂M的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收?！　、蹖忂M的物品己損壞的不收?！　?2)驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交成本會計?！　　　?1)驗收后的物資，除直撥的外，一律人庫保管。　　(2)人庫物品一律按固定位置碼放?！　?3)物品碼放要有條理，注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上?！　?4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品人庫時在卡片上按數(shù)加人，發(fā)出時按數(shù)減出，結出余數(shù)。卡片固定在物品正前方。　　　　(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度?！　?2)抽查:　　①倉管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查明原因?！　、诔杀緯嫽蛴嘘P管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符?！　?，領發(fā)物資　　(1)報送領用物品計劃。　?、俜差I用物品，須根據(jù)規(guī)定提前做計劃報庫管部門。　?、趥}管員將報來的計劃按發(fā)貨順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取。　　(2)發(fā)貨與領貨　?、俑鞑块T領貨一般應有專人負責?！　、陬I料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨。　?、垲I料單一式三份，領料單位自留一份，供單位負貴人憑單驗收。倉管員一份，憑單人賬。材料會計一份，憑單記明細賬?！　、馨l(fā)貨時倉管員要注意掌握物品先進先發(fā)、后進后發(fā)的原則?！　?3)貨物計價　　①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出?！　、谡{出物流中心以外單位的物資時，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費后調出。　　　　(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點?！　?2)將盤點結果列明細表報財務部備查?！　?3)盤點期間停止發(fā)貨?！　　　?1)設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然?！　?2)賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等分別設立賬戶?！　?3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再人賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得人賬?！　?4)審核驗收單、領料單等，手續(xù)完善后才能人賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后再人賬?！　?5)發(fā)出的物資用加權平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、本部門、財務部各一份。　　(6)直撥物資的收發(fā)同其他人庫物資一樣人賬?！　?7)調出本物流中心的物資所收取的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用?！　?8)進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為人民幣人賬，發(fā)出時按加權平均法計價?！　?9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后再按實人賬，并調整暫估價，報財務部成本會計調整三級賬。　　(10)月底按時將會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部成本會計?！　?11)與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。　　　　(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿?！　?2)材料會計檔案應有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。58