【正文】 對(duì)本年中存在的缺乏，為了更加完善治理制度，做好新一年的工作突出，作出以下幾個(gè)方面。　　嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)治理制度，禁止非倉(cāng)庫(kù)人員隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)?！　〖訌?qiáng)倉(cāng)庫(kù)物料賬目治理?！　?kù)存樣機(jī)必須配包材入庫(kù)，節(jié)約倉(cāng)庫(kù)和業(yè)務(wù)的工作時(shí)間。　　系統(tǒng)內(nèi)存在一個(gè)物料多種編碼的情景，關(guān)于不使用的物料編碼進(jìn)展刪除整改?！　?kù)內(nèi)呆滯料和報(bào)廢品過(guò)多，特別多占用庫(kù)存且不美觀，及時(shí)處理增加空間利用率?！　∝?cái)務(wù)應(yīng)加大對(duì)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)的監(jiān)控?！　×?、個(gè)人認(rèn)為給予改善的相關(guān)方面　　消費(fèi)退料過(guò)于頻繁，導(dǎo)致有時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦公室人滿為患?！　√嶙h在消費(fèi)部購(gòu)置針式打印機(jī)一臺(tái)，打好單據(jù)后到倉(cāng)庫(kù)退料或者領(lǐng)料：除了急需出貨的物料，其他物料一天退料2次?！　∠M(fèi)退料不寫(xiě)消費(fèi)任務(wù)訂單號(hào)　　提議消費(fèi)退料必須寫(xiě)明該物料的所屬訂單號(hào)?！　∠M(fèi)領(lǐng)料實(shí)物編碼和數(shù)量與單據(jù)上的物料編碼和數(shù)量不一致　　提議消費(fèi)任務(wù)訂單領(lǐng)料必須由PMC開(kāi)出的消費(fèi)領(lǐng)料單并有PMC簽字的單據(jù)方可發(fā)料，假設(shè)一個(gè)BOM的同類物料有多種編碼，必須有工程下發(fā)的更改通知單。　　消費(fèi)領(lǐng)料和業(yè)務(wù)發(fā)貨、采購(gòu)到料無(wú)計(jì)劃　　消費(fèi)當(dāng)天要使用的物料，PMC應(yīng)提早4個(gè)小時(shí)打出領(lǐng)料單給倉(cāng)管員備料并把物料放置發(fā)料區(qū)。　　業(yè)務(wù)當(dāng)天需要發(fā)的物資必須在當(dāng)天生成發(fā)貨計(jì)劃表通知倉(cāng)庫(kù)和消費(fèi)部，計(jì)劃表必須包含發(fā)貨時(shí)間，準(zhǔn)確到分。　　采購(gòu)必須提早一天告知倉(cāng)庫(kù)當(dāng)天到料計(jì)劃和數(shù)量，便于倉(cāng)庫(kù)安排存儲(chǔ)空間?！　〕善吠窍瘸鰩?kù)后入庫(kù)，成品機(jī)入庫(kù)單無(wú)相關(guān)人員簽字。　　成品必須先入庫(kù)再出庫(kù)，否則財(cái)務(wù)無(wú)法預(yù)算本錢。消費(fèi)按照發(fā)貨計(jì)劃表的發(fā)貨時(shí)間提早入庫(kù)，入庫(kù)單必須有消費(fèi)主管、PMC以及質(zhì)量檢驗(yàn)員簽字方可生效，倉(cāng)管員確認(rèn)手續(xù)齊全到消費(fèi)部確認(rèn)入庫(kù)數(shù)量以及產(chǎn)品規(guī)格，按照由財(cái)務(wù)審核的出庫(kù)單將物資交給發(fā)貨員?！　≌{(diào)撥單的含義的誤解?！　≌{(diào)撥單的作用分為倉(cāng)庫(kù)與倉(cāng)庫(kù)之間的調(diào)撥和倉(cāng)位與倉(cāng)位之間的調(diào)撥，而不是部門之間的調(diào)撥。關(guān)于目前消費(fèi)領(lǐng)用不算調(diào)撥，調(diào)撥出良品，調(diào)撥回不良品完全不貼合調(diào)撥單的根本使意圖義?！　√嶙h取消部門之間的調(diào)撥單，消費(fèi)訂單領(lǐng)料超領(lǐng)必須有消費(fèi)主管和PMC以及財(cái)務(wù)簽字方可生效，質(zhì)量領(lǐng)料采取領(lǐng)料單而非調(diào)撥單，且該單據(jù)有質(zhì)量主管簽字，業(yè)務(wù)領(lǐng)取樣品機(jī)必須有銷售樣品領(lǐng)取單，且有業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字?！　÷氊?zé)制度不到位　　消費(fèi)超領(lǐng)以及業(yè)務(wù)樣品借料有多少未歸還倉(cāng)庫(kù)是由財(cái)務(wù)本錢會(huì)計(jì)核算，消費(fèi)任務(wù)單下發(fā)多少，欠料多少，訂單成品入庫(kù)多少應(yīng)由PMC進(jìn)展跟蹤，采購(gòu)訂單物料到貨多少，退貨多少以及補(bǔ)退貨多少應(yīng)由采購(gòu)進(jìn)展跟蹤。目前我司要求以上都由倉(cāng)管員跟蹤完全屬于職責(zé)過(guò)度。倉(cāng)管員的職責(zé)是憑單領(lǐng)料，憑單發(fā)料，保管物料的外在質(zhì)量以及物料的物帳卡一致?！　I(yè)務(wù)樣機(jī)領(lǐng)取頻繁　　樣機(jī)特別多是一種機(jī)子一天領(lǐng)出或者歸還屢次，業(yè)務(wù)回復(fù)業(yè)務(wù)部沒(méi)有專門放置樣品的柜子，提議業(yè)務(wù)部購(gòu)置幾個(gè)樣品展柜，一則防止樣機(jī)領(lǐng)取頻繁，二則便于客戶參觀?！　∠热霂?kù)后檢驗(yàn)這個(gè)完全不貼合正規(guī)流程　　正規(guī)系統(tǒng)都有質(zhì)量部這個(gè)模塊，質(zhì)量檢驗(yàn)后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)入庫(kù)，倉(cāng)管員再按照系統(tǒng)入庫(kù)單打出紙質(zhì)單據(jù)，作為入庫(kù)按照交由財(cái)務(wù)。　　相關(guān)整體流程　　材料入庫(kù)流程：供應(yīng)商快遞送貨—倉(cāng)管員確認(rèn)采購(gòu)訂單號(hào)、規(guī)格型號(hào)以及數(shù)量、物料編碼—倉(cāng)管員在系統(tǒng)質(zhì)量模塊進(jìn)展來(lái)料登記填寫(xiě)—質(zhì)量收到送檢信息后到待檢區(qū)檢驗(yàn)送檢物料—檢驗(yàn)完畢(合格和特采系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)入庫(kù)并生成入庫(kù)單，拒收直截了當(dāng)退貨)—倉(cāng)管員按照入庫(kù)單打出紙質(zhì)單據(jù)并將檢驗(yàn)好的物料入倉(cāng)歸位?！　∠M(fèi)領(lǐng)料流程：　　消費(fèi)任務(wù)單領(lǐng)料：PMC提早4小時(shí)打出消費(fèi)任務(wù)領(lǐng)料單交由倉(cāng)管員把物料放置于倉(cāng)庫(kù)發(fā)料區(qū)內(nèi)—領(lǐng)料人按照領(lǐng)料單確認(rèn)物料規(guī)格以及物料編碼、數(shù)量—確認(rèn)無(wú)誤后簽字并領(lǐng)走。　　非正常領(lǐng)料：領(lǐng)料人打出領(lǐng)料單—部門主管、PMC簽字—倉(cāng)庫(kù)備料(備料時(shí)間至少5分鐘)—領(lǐng)料員確認(rèn)物料規(guī)格以及物料編碼、數(shù)量—確認(rèn)無(wú)誤后簽字并領(lǐng)走?！　∠M(fèi)超領(lǐng)：消費(fèi)打出超領(lǐng)單—PMC、本錢會(huì)計(jì)簽字—倉(cāng)庫(kù)備料—領(lǐng)料人員確認(rèn)物料規(guī)格以及物料編碼、數(shù)量—確認(rèn)無(wú)誤后簽字并領(lǐng)走?！　∠M(fèi)退料流程：消費(fèi)整理出需退倉(cāng)物料—在質(zhì)量模塊填寫(xiě)送檢登記—質(zhì)量確認(rèn)狀態(tài)—質(zhì)量開(kāi)出檢驗(yàn)報(bào)告(檢驗(yàn)報(bào)告必須包含物料規(guī)格以及編碼、供應(yīng)商)—PMC和部門主管簽字—倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)簽字。　　產(chǎn)成品或者半成品入庫(kù)流程：消費(fèi)開(kāi)出入庫(kù)單—在系統(tǒng)質(zhì)量模塊填寫(xiě)消費(fèi)成品送檢登記表—質(zhì)量檢驗(yàn)開(kāi)出出貨報(bào)告并簽字—PMC和部門主管簽字—倉(cāng)管員確認(rèn)數(shù)量，規(guī)格以及外箱標(biāo)識(shí)是否齊全—確認(rèn)無(wú)誤簽字?！　‘a(chǎn)成品出貨流程：發(fā)貨員開(kāi)具銷售出庫(kù)單—財(cái)務(wù)審核并簽字—倉(cāng)管確認(rèn)手續(xù)齊全將物資交由發(fā)貨員—發(fā)貨員確認(rèn)產(chǎn)品型號(hào)以及數(shù)量并簽字?！　′N售退貨流程：客戶退貨—業(yè)務(wù)文員確認(rèn)退貨型號(hào)以及數(shù)量—開(kāi)具銷售退貨單—財(cái)務(wù)審核并簽字—業(yè)務(wù)文員攜銷售退貨單以及客退品交給倉(cāng)庫(kù)—倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)型號(hào)和數(shù)量簽字。　　1呆滯料處理方法　　(1)工程確認(rèn)能用于公司其他產(chǎn)品的物料優(yōu)先使用。　　(2)關(guān)于市場(chǎng)上存在價(jià)值且我司無(wú)法使用的物料，進(jìn)展與其他公司或者供應(yīng)商進(jìn)展換料或者折價(jià)出售　　(3)關(guān)于市場(chǎng)上無(wú)法回收的物料進(jìn)展就地報(bào)廢。　　(4)呆滯料放的時(shí)間長(zhǎng)不但不會(huì)增值只會(huì)貶值，且大大占用空間利用率，且其外箱灰塵過(guò)多，給客戶參觀帶來(lái)不美觀的視覺(jué)，并非庫(kù)存過(guò)多就證明生意越好，相反，庫(kù)存越多，越表達(dá)出公司的周轉(zhuǎn)率低，公司效益的不好。　　1本卷須知：　　個(gè)人系統(tǒng)賬號(hào)密碼屬于保密，除持有者明白外任何人不得知曉，防止別人栽贓，假設(shè)持有人自我泄露，造成的后果由持有人承擔(dān)。