以案促改專項工作總結報告精選范文3篇(編輯修改稿)
2024-12-06 03:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 估，進一步夯實靠制度管權、管事、管人的長效機制，真正做到把權力關進制度籠子。強化制度的執(zhí)行力和約束力，著力解決因“兩個責任”履行不到位導致制度缺失和制度執(zhí)行不力的問題?！ 。ㄋ模┻M行工作總結及接受檢查階段（11月16日11月30日）。財務處以案促改工作領導小組將對以案促改工作集中開展情況進行總結，并寫出總結報告，與整改臺賬上報學校領導小組，迎接學校以案促改領導小組監(jiān)督檢查?！ ∪⑨槍φ呐_賬，層層抓落實，責任到人 財務處領導班子認真落實“一崗雙責”，針對整改臺賬，認真梳理風險點，責任層層落實到人?！ ≡诩w決策上，實行集體決策機制。堅持每周領導班子例會制度，通報上周工作開展情況并部署本周工作，遇重大問題，會上集體決策，并記錄在案，必要時上報主管校領導。校長辦公會決議通知等學校文件必須經(jīng)領導班子甚至擴大到其他干部審閱，相互做好協(xié)調、溝通，便于集體決策。（責任人：賀德穩(wěn)、李平、李朝賢） 在大額支付上，嚴格大額資金支出程序審批，按照《平頂山學院大額款項支出審簽實施辦法》執(zhí)行，業(yè)務部門、驗收使用單位、審計、法律顧問、校領導會簽后才可支付，限額以上大額支付還需附會議研究決議、紀要等資料。并要求財務相關人員不得直接與工程建筑商接觸，只與校內(nèi)相關部門的經(jīng)手人聯(lián)系，由部門經(jīng)手人在財務部門按照校內(nèi)審批程序辦理支付結算業(yè)務。從而，從根源上切斷了財務人員與工程建筑商的直接聯(lián)系，從制度上斷絕“利益聯(lián)系鏈”和“利益關系鏈”，保證財務人員在付款過程中的廉潔自律。（責任人：賀德穩(wěn)、李平、曲娜、龔軻、宋麗芳） 在日常經(jīng)費和科研經(jīng)費報銷存在支付風險的問題上，一是根據(jù)“不相容職務分離”原則設計了票據(jù)審核崗、行政出納崗、行政會計崗、基建出納崗、基建會計崗等崗位。按照經(jīng)費簽報程序嚴格把關，每份報銷單據(jù)至少有經(jīng)辦人、單位領導、財務處負責人簽字；原始票證由2名專職審核人員負責審核，并加蓋審核章；經(jīng)手人、相關部門負責人簽字確認；按照支出范圍將經(jīng)費報銷分為現(xiàn)金業(yè)務、轉賬業(yè)務、公務卡支付業(yè)務，嚴格控制現(xiàn)金支付范圍；嚴格控制“三公經(jīng)費”支出；按會計核算程序辦理，保障會計資料的真實、完整，按月編制報表，由責任人簽字，存檔。二是設計日常經(jīng)費和科研經(jīng)費報銷工作流程圖，便于全校教職工使用和監(jiān)督。三是加強學習專項經(jīng)費和科研經(jīng)費管理方面的規(guī)章制度，與科研處等相關部門建立溝通協(xié)調機制，不定期召開部門協(xié)調會議，信息互通有無。（責任人：李平、曲娜） 在各項資金收費上，一是堅持“無現(xiàn)金”收費。往來資金、學生各項收費等非稅款項收取堅持使用pose機收費，并將收費方式拓展到微信、支付寶、銀聯(lián)等第三方收費途徑；二是堅持主管處領導資金監(jiān)督機制。將主要資金賬戶與主管處領導手機綁定，時時監(jiān)控賬戶資金變動情況，保證資金正常運轉；三是堅持對資金賬戶按月對賬。相關出納人員將銀行出具的相關憑證按月對賬、入賬，保證賬賬相符。（責任人：李平、史麗冉、李朝賢、陳東方）
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