【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 　　按照學(xué)校有關(guān)文件的規(guī)定，組織參與了學(xué)校招投標(biāo)的監(jiān)督工作和部分設(shè)備、工程項(xiàng)目的合同會(huì)簽及驗(yàn)收工作，通過(guò)對(duì)招投標(biāo)過(guò)程的監(jiān)督，審計(jì)關(guān)口前移，加大事前監(jiān)督的力度，為學(xué)校招投標(biāo)工作的順利開(kāi)展起到了很好的監(jiān)督和服務(wù)作用?！　∪?、工作作風(fēng)及廉潔自律方面　　認(rèn)真貫徹執(zhí)行民主集中制原則，堅(jiān)持重大問(wèn)題集體協(xié)商研究決定，保證審計(jì)處和審計(jì)人員有一個(gè)好的工作環(huán)境，做好思想工作，上下內(nèi)外關(guān)系和諧，各盡所能，同心同德，使大家能夠心情舒暢地投入到審計(jì)工作當(dāng)中?！　∽鳛橐幻麑徲?jì)工作人員，處于學(xué)校經(jīng)濟(jì)工作的前沿，自己能夠始終保持高度的警覺(jué)性和嚴(yán)肅性，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，以正確的政治理論武裝頭腦，提高自己的政治素養(yǎng)，樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀，能夠始終堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)放在工作首位，堅(jiān)持以制度指導(dǎo)工作，以制度約束人，以制度約束行為的工作原則，在工作中嚴(yán)格把關(guān)，不辦人情事，不辦有違工作原則的事，將學(xué)校的利益置于首位，做一名清正廉潔的內(nèi)審工作者?！　≡趽?dān)任審計(jì)處處長(zhǎng)一年半的時(shí)間里，在新的工作崗位上得到了主管校領(lǐng)導(dǎo)和全處同志的大力支持和幫助，經(jīng)過(guò)自身的不懈努力和勤奮工作，在思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、工作水平等方面有了較大提高，能較好的勝任本職工作，但與新形勢(shì)下創(chuàng)造性地開(kāi)展工作的要求還有很大差距，在今后的工作中，我將一如既往的向領(lǐng)導(dǎo)和身邊的同志們虛心學(xué)習(xí)，勤奮努力，以不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和同志們的期望，力爭(zhēng)為學(xué)校內(nèi)涵提升快速發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)?！　∫?、對(duì)本職崗位的認(rèn)識(shí)：　　學(xué)校審計(jì)處作為專(zhuān)職監(jiān)督部門(mén)，其主要職責(zé)是在教育部審計(jì)主管部門(mén)的指導(dǎo)和學(xué)校黨政的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》的要求，對(duì)學(xué)校及所屬單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其管理行為開(kāi)展獨(dú)立的審計(jì)監(jiān)督。具體職能包括：　　組織制定、完善、實(shí)施學(xué)校有關(guān)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)章制度、操作程序等?！　〕袚?dān)學(xué)校審計(jì)工作職能，對(duì)學(xué)校各單位財(cái)務(wù)預(yù)算、經(jīng)費(fèi)管理使用等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)?！　〗M織開(kāi)展對(duì)學(xué)校所屬企業(yè)、后勤經(jīng)營(yíng)實(shí)體的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行審計(jì)?！　〗M織開(kāi)展對(duì)學(xué)校基建修繕項(xiàng)目、科研經(jīng)費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行審計(jì)。　　組織開(kāi)展對(duì)處級(jí)干部、企業(yè)廠(chǎng)長(zhǎng)經(jīng)理的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)?！　☆I(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)?！　∽鳛閷徲?jì)處處長(zhǎng)，我的職責(zé)是主持學(xué)校的內(nèi)部審計(jì)工作。組織制定學(xué)校有關(guān)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)章制度、操作程序。主持制定本部門(mén)年度工作計(jì)劃。組織實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)活動(dòng)。審定簽發(fā)各類(lèi)審計(jì)報(bào)告及本部門(mén)文件。確保各項(xiàng)審計(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。促進(jìn)學(xué)校經(jīng)濟(jì)秩序健康有序地發(fā)展?！　÷男泻脤徲?jì)處處長(zhǎng)的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)具備較強(qiáng)的政治素質(zhì)，有很強(qiáng)的原則性和責(zé)任心，有較全面的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和能力，有較強(qiáng)的組織和協(xié)調(diào)能力，有敢于碰硬和甘于奉獻(xiàn)的精神。總結(jié)一年來(lái)的工作，我認(rèn)為基本具備了履行了職責(zé)的所需要的素質(zhì)和能力，能夠按照崗位職責(zé)要求開(kāi)展各項(xiàng)工作。　　二、履行職責(zé)和工作實(shí)際情況：　　任職一年來(lái)，我在教育部審計(jì)主管部門(mén)及學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)下，在審計(jì)處全體人員的共同努力下，緊緊圍繞學(xué)校的中心工作，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能，圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，審計(jì)工作取得了顯著的成效。　　健全審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，建設(shè)和諧處室　　為適應(yīng)學(xué)校發(fā)展的要求，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，在機(jī)構(gòu)改革和人員聘任中建立內(nèi)部機(jī)構(gòu)，調(diào)整和充實(shí)了審計(jì)人員，進(jìn)一步明確內(nèi)部崗位職責(zé)。注重思想政治和審計(jì)職業(yè)道德教育，注意發(fā)揚(yáng)內(nèi)部民主，團(tuán)結(jié)同志，關(guān)心同志，傾聽(tīng)他人的意見(jiàn)和呼聲，充分調(diào)動(dòng)大家積極性，努力營(yíng)造舒暢和諧的工作環(huán)境?！　⊥晟茖徲?jì)工作指導(dǎo)思想，創(chuàng)新工作思路　　根據(jù)當(dāng)前的形勢(shì)和任務(wù)，進(jìn)一步完善了“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)、防范風(fēng)險(xiǎn)、提高效益”的指導(dǎo)思想，在確定審計(jì)目標(biāo)和進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)是將風(fēng)險(xiǎn)防范和資金使用效益置于優(yōu)先位置考慮。創(chuàng)新工作思路，實(shí)現(xiàn)兩個(gè)轉(zhuǎn)變，即由事后審計(jì)監(jiān)督向事前和事中控制轉(zhuǎn)變，由合規(guī)性審計(jì)向效益性審計(jì)轉(zhuǎn)變，這種思路的轉(zhuǎn)變也帶來(lái)了審計(jì)工作方式的改變，審計(jì)由以前的以事后查找問(wèn)題為主的工作方式，向事前防范和事中控制為主，更加關(guān)注對(duì)管理效果和資金使用效益的評(píng)價(jià)?！　〖訌?qiáng)審計(jì)制度建設(shè)，完善審計(jì)制度體系　　為了進(jìn)一步規(guī)范干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，明確組織部門(mén)、紀(jì)檢部門(mén)和審計(jì)部門(mén)在干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的權(quán)限和義務(wù)，提高審計(jì)結(jié)果的使用效果，制訂出臺(tái)了《中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度》等審計(jì)文件，使得學(xué)校內(nèi)部審計(jì)形成了目前比較完整的規(guī)章體系，為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作提供了制度保障?！　?，敢于負(fù)責(zé)，自覺(jué)維護(hù)學(xué)校利益　　“促進(jìn)學(xué)校及所屬單位遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)，規(guī)范內(nèi)部管理，加強(qiáng)廉政建設(shè)，維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益”這是教育部對(duì)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的明確要求，也是內(nèi)部審計(jì)的天職。在工作中會(huì)遇到各種違法違紀(jì)問(wèn)題和侵害學(xué)校利益的現(xiàn)象，雖然有時(shí)面臨很大的阻力和壓力，我們還是能夠做到堅(jiān)持原則，查錯(cuò)糾弊，自覺(jué)維護(hù)學(xué)校利益?！　∝?cái)務(wù)審計(jì)工作　　(1)、圓滿(mǎn)完成任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)任務(wù)?！　?020年是學(xué)校中層干部換屆年，審計(jì)處根據(jù)學(xué)校要求，先后對(duì)15個(gè)學(xué)院和教輔單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，審計(jì)總金額55387萬(wàn)元,審計(jì)結(jié)論為干部使用提供了參考意見(jiàn)，審計(jì)出的問(wèn)題及時(shí)向?qū)W校黨委常委會(huì)暨校長(zhǎng)辦公會(huì)作了專(zhuān)題匯報(bào)，一些問(wèn)題已經(jīng)得到糾正和整改?！　?2)開(kāi)展后勤實(shí)體財(cái)務(wù)收支審計(jì)。　　后勤一直是全校的師生關(guān)注的重點(diǎn)，其使用的資金量大，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)頻繁，也是學(xué)校管理和監(jiān)督的薄弱點(diǎn)。審計(jì)處一年來(lái)共完成對(duì)餐廳保障協(xié)調(diào)部等9個(gè)后勤實(shí)體的審計(jì)工作，對(duì)上述實(shí)體近兩年的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了全面審計(jì)，審計(jì)總金額6022萬(wàn)元，查出和糾正了一些違紀(jì)問(wèn)題，審計(jì)結(jié)果向后勤處做了反饋，促進(jìn)了后勤實(shí)體的規(guī)范管理?！　?3)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查　　根據(jù)校領(lǐng)導(dǎo)的指示，審計(jì)處先后對(duì)體育教學(xué)部游泳池、動(dòng)物醫(yī)院、國(guó)際學(xué)院相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，并及時(shí)向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)提交了調(diào)查報(bào)告。另外還參與了治理商業(yè)XX、清理亂收費(fèi)、固定資產(chǎn)等工作?！　?4)專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)　　在科研經(jīng)費(fèi)方面，審計(jì)處一年來(lái)共審簽科研項(xiàng)目100余項(xiàng)，總金額2800多萬(wàn)元。另外還完成了“211”工程經(jīng)費(fèi)使用的審計(jì)工作。　　基建工程審計(jì)工作　　基建工程一直是學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和廣大教職工關(guān)注的問(wèn)題，也是消耗學(xué)校資金較大的領(lǐng)域，審計(jì)處積極采用各種審計(jì)方法來(lái)控制工程造價(jià)，使基建資金的使用盡可能合理，全年共審減工程款3845萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約了建設(shè)資金，也促進(jìn)了工程建設(shè)管理行為的規(guī)范?！　?1)工程結(jié)算審計(jì)　　一年來(lái)共完成基建和修繕工程結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目149項(xiàng)，送審總金額56952萬(wàn)元，審減額3685萬(wàn)元。　　(2)工程跟蹤審計(jì)　　為了加強(qiáng)對(duì)施工過(guò)程的審計(jì)監(jiān)督，有效控制工程造價(jià)，審計(jì)處對(duì)奧運(yùn)體育館、信電樓、工學(xué)樓、2號(hào)學(xué)生公寓、生命科學(xué)樓工程進(jìn)行跟蹤審計(jì)，目前這幾項(xiàng)工程已接近尾聲，工程造價(jià)基本得到控制，取得了很好的監(jiān)督效果。　　(3)工程預(yù)算審計(jì)　　根據(jù)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)安排，審計(jì)處對(duì)2個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行施工前的預(yù)算審計(jì)，審減金額160萬(wàn)元，對(duì)事先控制工程預(yù)算起到積極的作用?！　　　W(xué)校黨委常委會(huì)暨校長(zhǎng)辦公會(huì)決定，作為試點(diǎn)，審計(jì)處從10月份開(kāi)始承擔(dān)了部分造價(jià)在50萬(wàn)元以上工程及材料的校內(nèi)招投標(biāo)工作。承擔(dān)這項(xiàng)工作后，我們深刻領(lǐng)會(huì)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的指示和要求，依據(jù)現(xiàn)有的招投標(biāo)的文件規(guī)定，結(jié)合學(xué)校的實(shí)際情況，在紀(jì)委的全程監(jiān)督下，認(rèn)真規(guī)范的做好這項(xiàng)工作，半年來(lái)共完成40多項(xiàng)招標(biāo)任務(wù)，總金額7000多萬(wàn)元?！　⊥ㄟ^(guò)半年的工作，我們對(duì)校內(nèi)招投標(biāo)的運(yùn)作過(guò)程有了較深的了解，針對(duì)招標(biāo)過(guò)程中的一些弊端和漏洞，不斷的規(guī)范招投標(biāo)的程序，積累和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，圓滿(mǎn)完成了學(xué)校交給審計(jì)處的試點(diǎn)任務(wù)，并為學(xué)校節(jié)約了大量的資金。我們?cè)谡袠?biāo)的各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)上都采取了公開(kāi)、透明和相互制約的措施，比如：　　(1)、所有招標(biāo)項(xiàng)目都委托基建處在校園網(wǎng)上公告，適當(dāng)延長(zhǎng)報(bào)名時(shí)間，同時(shí)公布報(bào)名監(jiān)督電話(huà)，報(bào)名過(guò)程。　　(2)、報(bào)名結(jié)束后，依照招標(biāo)公告的要求對(duì)投標(biāo)單位的資格進(jìn)行預(yù)審，由審計(jì)、基建和紀(jì)委等部門(mén)共同參加，防止一家獨(dú)斷，同時(shí)為了能夠展開(kāi)充分競(jìng)爭(zhēng)，一般選擇5家以上單位入圍。　　(3)、招標(biāo)文件等前期資料由基建處負(fù)責(zé)起草，經(jīng)過(guò)審計(jì)處審定后再由基建處發(fā)放。　　(4)、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家在5人以上，專(zhuān)家