【文章內(nèi)容簡介】 程序》。 運行控制 生產(chǎn)和服務提供的控制 本公司策劃了在以 下受控條件下進行的生產(chǎn)和服務提供的控制： a) 依據(jù)本公司 ?；?的 危險 特性、工藝要求，編制了《 危險化學品采購貯存管理制度 》、《 危險化學品生產(chǎn)使用管理制度 》、 《危險化學品灌裝運輸管理制度》 《 危險化學品應急預案演練管理制度 》、 《封閉同位素放射源管理制度》《重大危險源管理制度》《危險化學品灌裝運輸管理制度》 《 倉庫危險化學品安全管理制度 》等，以規(guī)定 ?；?的 過程 控制 ；并在《與顧客有關過程的控制程序》中對服務要求作出了規(guī)定； 第 16 頁 共 72 頁 b) 依據(jù) ?；?的 管理 要求，本公司將《崗位操作規(guī)程》下發(fā)到相應崗位，并要求各崗位嚴格按《崗位操 作規(guī)程》中的要求進行操作； c) 公司對生產(chǎn)的各工序配置了相應的設備，并對其進行維護與保養(yǎng)管理，保持其穩(wěn)定生產(chǎn)的能力（詳見《設備管理控制程序》）； d) 本公司依據(jù)生產(chǎn)工藝、 過程控制 的要求，對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量進行了策劃，并配置了適宜的監(jiān)視和測量裝置；（詳見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》） e) 本公司在 危化品 的各 環(huán)節(jié) 都實施了監(jiān)視和測量，并規(guī)定 各環(huán)節(jié)的?；繁仨毺幱诎踩珷顟B(tài) （詳見《 ?；?的監(jiān)視和測量控制程序》） f) 本公司對 危化品 產(chǎn)品向顧客的交付方式及售后服務等方面的要求，在《與顧客有關過程的控制程序》中予 以了規(guī)定。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 該部分內(nèi)容在策劃時已刪減。 標識和可追溯性 為了準確識別原材料、 ?；?產(chǎn)品、檢驗和試驗的狀態(tài)，以及在需要時實現(xiàn)對材料、產(chǎn)品的可追溯性，公司對檢驗和試驗的狀態(tài)進行標識，并在適當時對 危化品 產(chǎn)品進行標識。 無論進貨檢驗、過程檢驗以及最終檢驗，凡經(jīng)檢驗后都必須進行標識，標識的方法可以是標牌、標簽、分區(qū)存放、顏色區(qū)別、記錄等，具體可由標識的實施部門確定，只要能準確地識別出產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)，并在需要時能夠?qū)崿F(xiàn)可追溯性即可。 對于生產(chǎn)過程中的原材料及產(chǎn)品，在 必要時也應進行標識。“必要時”的意思是，如果不進行標識就可能混淆原材料和產(chǎn)品或造成材料的錯用；以及有可追溯性的要求，而不標識又無法實現(xiàn)這種可追溯性。標識的方法可以是標牌、標簽、分區(qū)存放、記錄等，具體采用哪種方法可由標識的實施部門確定，但應保證這種標識的唯一性。當顧客、法律法規(guī)或本公司對可追溯性有要求時，則各有關部門必須利用文件、記錄、標識等具有唯一性的方式確保這種可追溯性的實現(xiàn)。 安全和環(huán)境運行控制 公司確定與重大風險有關的活動，以及與所標識的重要環(huán)境因素有關的過程、活動第 17 頁 共 72 頁 和服務，制訂操作規(guī) 程，規(guī)定具體的運行規(guī)范，并按此進行控制。控制范圍包括： a)與重大風險和重大環(huán)境因素有關的崗位操作人員，嚴格按操作規(guī)程的規(guī)定進行操作。運行過程中加強監(jiān)控和監(jiān)測，及時消除危險因素、危險隱患，減少環(huán)境影響，并對運行情況進行記錄； b)安環(huán)部針對公司應予控制的危害因素尤其是重大危害因素，制定相關的運行控制 規(guī)定，在其中明確控制要求和運行準則，加以貫徹實施，以使運行控制不偏離管理方針、目標和指標； c)安環(huán)部針對 危害 因素尤其是重大 危害 因素，制定相關運行控制規(guī)定，并在其中明確控制要求和運行準則，加以貫徹實施，以達到預 防為主、節(jié)能降耗、減少環(huán)境污染的目的； d)各采購部門應識別所采購的產(chǎn)品和服務中所具有的危害因素和環(huán)境因素，針對這些危害因素和環(huán)境因素制定管理措施或制度，并將這些措施或制度通報給相關方，以對供方的行為施加影響，使其滿足公司的安全和環(huán)保要求。 監(jiān)視和測量裝置的控制 本公司通過策劃，在管理體系程序文件和作業(yè)指導書中分別規(guī)定了監(jiān)視和測量的要求，包括過程的監(jiān)視和測量，以提供符合要求的 過程控制 證據(jù)。電控部、分化中心負責對所轄監(jiān)視和測量裝置的控制，以確保： a)對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的 時間間隔或在使用前進行校準或檢定； b)當不存在國際或國家標準時，本公司自行制定校準規(guī)程，并記錄校準的過程與結(jié)果； c)對未處于校準有效狀態(tài)的監(jiān)視和測量裝置進行調(diào)整； d)對測量裝置校準或檢定的狀態(tài)進行標識； e)防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； f)在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效； 第 18 頁 共 72 頁 g)當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備不符合要求時，電控部、分化中心組織相關部門對以往測量結(jié)果的有效性進行評價，并對該設備和受影響的產(chǎn)品采取措施。保持評價和采取措施的記錄； h)保持校準或檢定的記錄。 對監(jiān)視和測量裝置的控制詳見《監(jiān)視和 測量裝置控制程序》。 應急準備和響應 公司安環(huán)部組織編制公司范圍和各事業(yè)部的《應急預案》，以規(guī)定： 確定潛在事故和緊急情況。各部門在識別危險因素和環(huán)境因素時，要考慮在正常、異常、緊急情況下的事件，特別是 ?；?生產(chǎn)安全事故、火災、爆炸、?；沸孤┑?； 對確定的潛在事故和緊急情況，制定相應的預防措施，措施的內(nèi)容包括： 針對誘發(fā)事故和緊急情況的原因，制定相應的控制措施； 為實施預防措施配備必要的設備或材料，并保證設備和材料的現(xiàn)行有效； 對 控制狀態(tài)實施監(jiān)測； 與控制有關的人員得到必要的培訓，人員具有操作和應急知識和技能 。 對確定的潛在事故和緊急情況，制定相應的應急計劃，計劃的內(nèi)容一般可包括： 可能的事故性質(zhì)和后果； 應急組織機構(gòu)、應急指揮者和參與者的職責和權限； 緊急情況的處理、與外部機構(gòu)的聯(lián)絡 ； 善后措施等。 應急計劃的演習。 在可行時，公司和有關部門可以安排應急計 劃演習。演習按策劃的安排進行，并由 專人對演習過程和結(jié)果進行記錄。 在事故發(fā)生 或演習完成后，有關部門要對應急計劃進行評審，判斷現(xiàn)行的計劃和應急程序?qū)︻A防和救護緊急情況的有效性和適用性，以便改進計劃和程序。評審記錄予以保存。 8 持續(xù)改進 總則 持續(xù)改進是公司永恒的追求，也是公司管理方針中的重要要求。 第 19 頁 共 72 頁 為了證實 ?；?安全管理體系的符合性并不斷改進其運行的有效性，以最終實現(xiàn) 最終 目標，公司利用各種可以利用的方法和手段進行測量、分析和改進，包括對適用的統(tǒng)計技術的應用。 監(jiān)視和測量 內(nèi)部審核 企管部 負責按《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定，策劃和組織公司內(nèi) 部管理體系審核，以確定管理體系是否： a)符合公司的策劃結(jié)果； b)符合 ?；?管理體系標準的要求； c)符合本公司管理體系文件的規(guī)定； d)得到有效實施和保持。 內(nèi)部審核的時間間隔一般不超過 1 個月，在特殊情況下可臨時增加審核頻次。內(nèi)部審核應由經(jīng)培訓合格、管理者代表授權的內(nèi)部審核員組成審核組，按事先編制的審核計劃和審核檢查表進行。在確定審核分工時應確保審核員不審核自己的工作。對安全績效影響重大的，以及以往審核中問題較多的部門和過程，應重點審核。 審核中對不能證明符合要求的事項，審核 員應簽發(fā)“內(nèi)審不合格項報告單”交 責任部門負責人，審核結(jié)束由審核組長寫出審核報告，管理者代表審批后發(fā)各有關部門。 責任部門負責對發(fā)現(xiàn)的不合格 項 組織采取糾正措施， 企管部 內(nèi)審員驗證措施的有效性并記入“內(nèi)審不合格項報告單”中。 審核所發(fā)生的記錄在審核結(jié)束時交 企管部 保存并作為管理評審的輸入。 過程監(jiān)視和測量 公司利用內(nèi)部審核的方法對管理體系過程進行監(jiān)視和測量，并在適當時利用檢查、考核、評比等方法對部分過程進行監(jiān)視和測量，以驗證這些過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力， 如采購 貯存 、生 產(chǎn) 使用 過程、檢驗和試驗、設備管理、人力資源管理、安全管理、環(huán)境管理等過程。這些監(jiān)視和測量的職責和要求在《過程監(jiān)視和測量控制程序》中予以規(guī)定。 ?；?監(jiān)視和測量 第 20 頁 共 72 頁 按照相關標準和策劃的結(jié)果，本公司確定 ?；?的監(jiān)視和測量的要求，并編制相應的檢驗或驗證規(guī)程。分析化驗中心負責電石（理化指標）、化工原材料、中間產(chǎn)品 （ ?；罚?、成品 （ ?；罚?的監(jiān)視和測量，產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的時機和頻次分別在檢驗或驗證規(guī)程中加以規(guī)定。對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量應確保： a) 監(jiān)視和測量的人員必須是經(jīng)過培訓并具備相應資格的人員； b) 不合 格的采購 危化品 不許入庫，不 符合標準（ 危化品） 成品不許出廠； c) 保持監(jiān)視和測量的記錄，且記錄應由具備資格的檢驗人員簽字。 安全環(huán)境的監(jiān)視和測量 公司通過對目標的管理，測量環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)情況。 安環(huán)部通過對各運行單位的檢查和 審核 ，對與重大危害因素和重要環(huán)境因素有關崗位的運行控制情況進行檢查和考核。 合規(guī)性評價 對公司遵循與 ?；?安全有關的法律法規(guī)和其他要求的情況，公司通過每年的管理評審予以評價，詳見《管理評審控制程序》。在評價中發(fā)現(xiàn)不能滿足法律法規(guī) 和其他應遵循的要求的情況時，應按照《糾正預防措施控制程序》中的有關要求采取行動予以解決。 分析和改進 不合格 項 的控制 公司對下列不合格 項 需進行控制，以確保 ?；?管理體系運行的符合性和有效性： a)采購貯存 、生產(chǎn) 使用、灌裝運輸、廢棄處置 過程中的不 符合制度要求的 ； b)過程監(jiān)視中發(fā)現(xiàn)的不合格； c)未實現(xiàn)管理目標； d)安全和環(huán)保事故； e)違反法律法規(guī)的要求； h)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格 項 等。 對于不合格 項 ，公司制定《 隱患整改模塊制度 》予以控制 。 過程監(jiān)視中發(fā)現(xiàn)的不合格 項 ，違反法律法規(guī)的要求，嚴重的相關方投訴和抱怨，第 21 頁 共 72 頁 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格 項 等，能夠糾正的一律要求糾正 。 數(shù)據(jù)分析 為證實公司建立的 ?；?管理體系的適宜性和有效性，尋找可以持續(xù)改進管理體系有效性的機會，公司對有關數(shù)據(jù)和信息進行分析，并根據(jù)分析結(jié)果采取相應措施。這種分析應包括定量的和定性的數(shù)據(jù)和信息。 通過數(shù)據(jù)分析，應能表現(xiàn)出公司 ?；?安全管理的業(yè)績，更應該準確反映出公司在危化品 各個 環(huán)節(jié) 存在的薄弱環(huán)節(jié)。 收集和分析數(shù)據(jù) 通常各部門需要收集和分析的數(shù)據(jù)包括 ： 生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量結(jié)果由生產(chǎn)部負責收集、分析； 與設備管理有關的數(shù)據(jù)和信息，由設備動力部收集、分析； 與環(huán)境監(jiān)測、安全事故監(jiān)測、職業(yè)病檢測有關的數(shù)據(jù)和信息由安環(huán)部收集、分析； 審核結(jié)果，由公司 ?；分鞴?負責收集、分析； 管理方針與目標實現(xiàn)情況，由企管部收集、分析； 對供方的監(jiān)控信息，由各采購部門收集、分析。 以上信息每年至少分析一次，除此以外，各部門還可根據(jù)本部門的職責和工作范圍需要收集分析的其它數(shù)據(jù)和信息。在數(shù)據(jù)收集、分析前應考慮： a)通過分析想要達到的目的或解決的問題； b)達 到上述目的或解決上述問題的價值； c)需要收集的數(shù)據(jù)和信息； e)收集和分析的頻次、方法。 對數(shù)據(jù)和信息進行分析時，可以使用合適的統(tǒng)計技術。常用的統(tǒng)計技術為：直方圖、排列圖、控制圖、因果圖、數(shù)理統(tǒng)計等，具體使用何種方法由數(shù)據(jù)和信息分析部門自行 確定。 分析結(jié)果的運用 各部門數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，除作為公司管理體系運行的業(yè)績體現(xiàn)外，對通過分析發(fā)現(xiàn)的問題和潛在不良趨勢，應按照《糾正和預防措施控制程序》的要求，主動采取改進第 22 頁 共 72 頁 措施，相關部門應主動予以配合。 糾正措施 對于通過監(jiān)視和測 量、數(shù)據(jù)分析、溝通和交流等渠道發(fā)現(xiàn)的各類不合格或不期望出現(xiàn)的情況（如本手冊 所述），公司均需予以控制。這種控制一方面要求對不合 格和不期望的情況進行糾正和整改，另一方面，也是更重要的方面，是通過糾正措施的運行防止這種不合格和不期望情況的再發(fā)生 或演變成事故 。 公司制定并實施《糾正和預防措施控制程序》，以防止不合格和不期望情況的再發(fā)生。采取糾正措施時，應： a)評審不合格，以確定其性質(zhì)和嚴重程度； b)確定不合格產(chǎn)生的原因； c)通過比較消除原因所需的措施和不合格再次發(fā)生可 能導致的后果，決定是否需要采取糾正措施； d)針對原因制定相應的糾正措施，并在措施實施前評審措施的合理性； e)實施所制定的措施； f)評價措施實施的效果。 關于糾正措施實施的職責和要求，詳見《糾正和預防措施控制程序》。 預防措施 很多不合格和不期望出現(xiàn)的情況，在發(fā)生前都會顯示出一些趨勢或傾向。公司通過收集、分析數(shù)據(jù)和信息，以發(fā)現(xiàn)這種不良趨勢和傾向，并采取預防措施予以控制，以防止這種不良的趨勢和傾向發(fā)展成為不合格。 在按照公司制定的《糾正和預防措施控 制程序》采取預防措施時，應： a)通過數(shù)據(jù)和信息的收集和分析，發(fā)現(xiàn)不良趨勢和傾向（即潛在的不合格），并分析其原因； b)通過比較消除原因所采取的措施和潛在不合格發(fā)展成為現(xiàn)實所可能導致的后果，確定是否需要采取預防措施； c)針對原因制定相應的預防措施，并在措施實施前評審措施的合理性； d)實施所制定的措施； 第 23 頁 共 72 頁 e)評價措施