【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 程序》。 運(yùn)行控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司策劃了在以 下受控條件下進(jìn)行的生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制： a) 依據(jù)本公司 ?；?的 危險(xiǎn) 特性、工藝要求，編制了《 危險(xiǎn)化學(xué)品采購(gòu)貯存管理制度 》、《 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)使用管理制度 》、 《危險(xiǎn)化學(xué)品灌裝運(yùn)輸管理制度》 《 危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)急預(yù)案演練管理制度 》、 《封閉同位素放射源管理制度》《重大危險(xiǎn)源管理制度》《危險(xiǎn)化學(xué)品灌裝運(yùn)輸管理制度》 《 倉(cāng)庫(kù)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度 》等，以規(guī)定 危化品 的 過程 控制 ；并在《與顧客有關(guān)過程的控制程序》中對(duì)服務(wù)要求作出了規(guī)定； 第 16 頁(yè) 共 72 頁(yè) b) 依據(jù) 危化品 的 管理 要求，本公司將《崗位操作規(guī)程》下發(fā)到相應(yīng)崗位，并要求各崗位嚴(yán)格按《崗位操 作規(guī)程》中的要求進(jìn)行操作； c) 公司對(duì)生產(chǎn)的各工序配置了相應(yīng)的設(shè)備，并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)管理，保持其穩(wěn)定生產(chǎn)的能力（詳見《設(shè)備管理控制程序》）； d) 本公司依據(jù)生產(chǎn)工藝、 過程控制 的要求，對(duì)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行了策劃，并配置了適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置；（詳見《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》） e) 本公司在 危化品 的各 環(huán)節(jié) 都實(shí)施了監(jiān)視和測(cè)量，并規(guī)定 各環(huán)節(jié)的?；繁仨毺幱诎踩珷顟B(tài) （詳見《 ?；?的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》） f) 本公司對(duì) ?；?產(chǎn)品向顧客的交付方式及售后服務(wù)等方面的要求，在《與顧客有關(guān)過程的控制程序》中予 以了規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 該部分內(nèi)容在策劃時(shí)已刪減。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為了準(zhǔn)確識(shí)別原材料、 ?；?產(chǎn)品、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)，以及在需要時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)材料、產(chǎn)品的可追溯性，公司對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并在適當(dāng)時(shí)對(duì) ?；?產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 無(wú)論進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)以及最終檢驗(yàn)，凡經(jīng)檢驗(yàn)后都必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的方法可以是標(biāo)牌、標(biāo)簽、分區(qū)存放、顏色區(qū)別、記錄等，具體可由標(biāo)識(shí)的實(shí)施部門確定，只要能準(zhǔn)確地識(shí)別出產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)，并在需要時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)可追溯性即可。 對(duì)于生產(chǎn)過程中的原材料及產(chǎn)品，在 必要時(shí)也應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)?！氨匾獣r(shí)”的意思是，如果不進(jìn)行標(biāo)識(shí)就可能混淆原材料和產(chǎn)品或造成材料的錯(cuò)用；以及有可追溯性的要求，而不標(biāo)識(shí)又無(wú)法實(shí)現(xiàn)這種可追溯性。標(biāo)識(shí)的方法可以是標(biāo)牌、標(biāo)簽、分區(qū)存放、記錄等，具體采用哪種方法可由標(biāo)識(shí)的實(shí)施部門確定，但應(yīng)保證這種標(biāo)識(shí)的唯一性。當(dāng)顧客、法律法規(guī)或本公司對(duì)可追溯性有要求時(shí)，則各有關(guān)部門必須利用文件、記錄、標(biāo)識(shí)等具有唯一性的方式確保這種可追溯性的實(shí)現(xiàn)。 安全和環(huán)境運(yùn)行控制 公司確定與重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)，以及與所標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素有關(guān)的過程、活動(dòng)第 17 頁(yè) 共 72 頁(yè) 和服務(wù)，制訂操作規(guī) 程，規(guī)定具體的運(yùn)行規(guī)范，并按此進(jìn)行控制?？刂品秶ǎ? a)與重大風(fēng)險(xiǎn)和重大環(huán)境因素有關(guān)的崗位操作人員，嚴(yán)格按操作規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行操作。運(yùn)行過程中加強(qiáng)監(jiān)控和監(jiān)測(cè)，及時(shí)消除危險(xiǎn)因素、危險(xiǎn)隱患，減少環(huán)境影響，并對(duì)運(yùn)行情況進(jìn)行記錄； b)安環(huán)部針對(duì)公司應(yīng)予控制的危害因素尤其是重大危害因素，制定相關(guān)的運(yùn)行控制 規(guī)定，在其中明確控制要求和運(yùn)行準(zhǔn)則，加以貫徹實(shí)施，以使運(yùn)行控制不偏離管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)； c)安環(huán)部針對(duì) 危害 因素尤其是重大 危害 因素，制定相關(guān)運(yùn)行控制規(guī)定，并在其中明確控制要求和運(yùn)行準(zhǔn)則，加以貫徹實(shí)施，以達(dá)到預(yù) 防為主、節(jié)能降耗、減少環(huán)境污染的目的； d)各采購(gòu)部門應(yīng)識(shí)別所采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)中所具有的危害因素和環(huán)境因素，針對(duì)這些危害因素和環(huán)境因素制定管理措施或制度，并將這些措施或制度通報(bào)給相關(guān)方，以對(duì)供方的行為施加影響，使其滿足公司的安全和環(huán)保要求。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 本公司通過策劃，在管理體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書中分別規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量的要求，包括過程的監(jiān)視和測(cè)量，以提供符合要求的 過程控制 證據(jù)。電控部、分化中心負(fù)責(zé)對(duì)所轄監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，以確保： a)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的 時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定； b)當(dāng)不存在國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，本公司自行制定校準(zhǔn)規(guī)程，并記錄校準(zhǔn)的過程與結(jié)果； c)對(duì)未處于校準(zhǔn)有效狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行調(diào)整； d)對(duì)測(cè)量裝置校準(zhǔn)或檢定的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； e)防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； f)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效； 第 18 頁(yè) 共 72 頁(yè) g)當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，電控部、分化中心組織相關(guān)部門對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)該設(shè)備和受影響的產(chǎn)品采取措施。保持評(píng)價(jià)和采取措施的記錄； h)保持校準(zhǔn)或檢定的記錄。 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制詳見《監(jiān)視和 測(cè)量裝置控制程序》。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 公司安環(huán)部組織編制公司范圍和各事業(yè)部的《應(yīng)急預(yù)案》，以規(guī)定： 確定潛在事故和緊急情況。各部門在識(shí)別危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素時(shí)，要考慮在正常、異常、緊急情況下的事件，特別是 ?；?生產(chǎn)安全事故、火災(zāi)、爆炸、危化品泄漏等； 對(duì)確定的潛在事故和緊急情況，制定相應(yīng)的預(yù)防措施，措施的內(nèi)容包括： 針對(duì)誘發(fā)事故和緊急情況的原因，制定相應(yīng)的控制措施； 為實(shí)施預(yù)防措施配備必要的設(shè)備或材料，并保證設(shè)備和材料的現(xiàn)行有效； 對(duì) 控制狀態(tài)實(shí)施監(jiān)測(cè)； 與控制有關(guān)的人員得到必要的培訓(xùn)，人員具有操作和應(yīng)急知識(shí)和技能 。 對(duì)確定的潛在事故和緊急情況，制定相應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃，計(jì)劃的內(nèi)容一般可包括： 可能的事故性質(zhì)和后果； 應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急指揮者和參與者的職責(zé)和權(quán)限； 緊急情況的處理、與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò) ； 善后措施等。 應(yīng)急計(jì)劃的演習(xí)。 在可行時(shí)，公司和有關(guān)部門可以安排應(yīng)急計(jì) 劃演習(xí)。演習(xí)按策劃的安排進(jìn)行，并由 專人對(duì)演習(xí)過程和結(jié)果進(jìn)行記錄。 在事故發(fā)生 或演習(xí)完成后，有關(guān)部門要對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，判斷現(xiàn)行的計(jì)劃和應(yīng)急程序?qū)︻A(yù)防和救護(hù)緊急情況的有效性和適用性，以便改進(jìn)計(jì)劃和程序。評(píng)審記錄予以保存。 8 持續(xù)改進(jìn) 總則 持續(xù)改進(jìn)是公司永恒的追求，也是公司管理方針中的重要要求。 第 19 頁(yè) 共 72 頁(yè) 為了證實(shí) ?；?安全管理體系的符合性并不斷改進(jìn)其運(yùn)行的有效性，以最終實(shí)現(xiàn) 最終 目標(biāo)，公司利用各種可以利用的方法和手段進(jìn)行測(cè)量、分析和改進(jìn)，包括對(duì)適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。 監(jiān)視和測(cè)量 內(nèi)部審核 企管部 負(fù)責(zé)按《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定，策劃和組織公司內(nèi) 部管理體系審核，以確定管理體系是否： a)符合公司的策劃結(jié)果； b)符合 ?；?管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求； c)符合本公司管理體系文件的規(guī)定； d)得到有效實(shí)施和保持。 內(nèi)部審核的時(shí)間間隔一般不超過 1 個(gè)月，在特殊情況下可臨時(shí)增加審核頻次。內(nèi)部審核應(yīng)由經(jīng)培訓(xùn)合格、管理者代表授權(quán)的內(nèi)部審核員組成審核組，按事先編制的審核計(jì)劃和審核檢查表進(jìn)行。在確定審核分工時(shí)應(yīng)確保審核員不審核自己的工作。對(duì)安全績(jī)效影響重大的，以及以往審核中問題較多的部門和過程，應(yīng)重點(diǎn)審核。 審核中對(duì)不能證明符合要求的事項(xiàng)，審核 員應(yīng)簽發(fā)“內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告單”交 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，審核結(jié)束由審核組長(zhǎng)寫出審核報(bào)告，管理者代表審批后發(fā)各有關(guān)部門。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格 項(xiàng) 組織采取糾正措施， 企管部 內(nèi)審員驗(yàn)證措施的有效性并記入“內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告單”中。 審核所發(fā)生的記錄在審核結(jié)束時(shí)交 企管部 保存并作為管理評(píng)審的輸入。 過程監(jiān)視和測(cè)量 公司利用內(nèi)部審核的方法對(duì)管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并在適當(dāng)時(shí)利用檢查、考核、評(píng)比等方法對(duì)部分過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證這些過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力， 如采購(gòu) 貯存 、生 產(chǎn) 使用 過程、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、設(shè)備管理、人力資源管理、安全管理、環(huán)境管理等過程。這些監(jiān)視和測(cè)量的職責(zé)和要求在《過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》中予以規(guī)定。 危化品 監(jiān)視和測(cè)量 第 20 頁(yè) 共 72 頁(yè) 按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和策劃的結(jié)果，本公司確定 危化品 的監(jiān)視和測(cè)量的要求，并編制相應(yīng)的檢驗(yàn)或驗(yàn)證規(guī)程。分析化驗(yàn)中心負(fù)責(zé)電石（理化指標(biāo)）、化工原材料、中間產(chǎn)品 （ ?；罚?、成品 （ ?；罚?的監(jiān)視和測(cè)量，產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)和頻次分別在檢驗(yàn)或驗(yàn)證規(guī)程中加以規(guī)定。對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)確保： a) 監(jiān)視和測(cè)量的人員必須是經(jīng)過培訓(xùn)并具備相應(yīng)資格的人員； b) 不合 格的采購(gòu) ?；?不許入庫(kù)，不 符合標(biāo)準(zhǔn)（ ?；罚?成品不許出廠； c) 保持監(jiān)視和測(cè)量的記錄，且記錄應(yīng)由具備資格的檢驗(yàn)人員簽字。 安全環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量 公司通過對(duì)目標(biāo)的管理，測(cè)量環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。 安環(huán)部通過對(duì)各運(yùn)行單位的檢查和 審核 ，對(duì)與重大危害因素和重要環(huán)境因素有關(guān)崗位的運(yùn)行控制情況進(jìn)行檢查和考核。 合規(guī)性評(píng)價(jià) 對(duì)公司遵循與 ?；?安全有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的情況，公司通過每年的管理評(píng)審予以評(píng)價(jià)，詳見《管理評(píng)審控制程序》。在評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)不能滿足法律法規(guī) 和其他應(yīng)遵循的要求的情況時(shí)，應(yīng)按照《糾正預(yù)防措施控制程序》中的有關(guān)要求采取行動(dòng)予以解決。 分析和改進(jìn) 不合格 項(xiàng) 的控制 公司對(duì)下列不合格 項(xiàng) 需進(jìn)行控制，以確保 ?；?管理體系運(yùn)行的符合性和有效性： a)采購(gòu)貯存 、生產(chǎn) 使用、灌裝運(yùn)輸、廢棄處置 過程中的不 符合制度要求的 ； b)過程監(jiān)視中發(fā)現(xiàn)的不合格； c)未實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)； d)安全和環(huán)保事故； e)違反法律法規(guī)的要求； h)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格 項(xiàng) 等。 對(duì)于不合格 項(xiàng) ，公司制定《 隱患整改模塊制度 》予以控制 。 過程監(jiān)視中發(fā)現(xiàn)的不合格 項(xiàng) ，違反法律法規(guī)的要求，嚴(yán)重的相關(guān)方投訴和抱怨，第 21 頁(yè) 共 72 頁(yè) 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格 項(xiàng) 等，能夠糾正的一律要求糾正 。 數(shù)據(jù)分析 為證實(shí)公司建立的 ?；?管理體系的適宜性和有效性，尋找可以持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的機(jī)會(huì)，公司對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析，并根據(jù)分析結(jié)果采取相應(yīng)措施。這種分析應(yīng)包括定量的和定性的數(shù)據(jù)和信息。 通過數(shù)據(jù)分析，應(yīng)能表現(xiàn)出公司 ?；?安全管理的業(yè)績(jī)，更應(yīng)該準(zhǔn)確反映出公司在危化品 各個(gè) 環(huán)節(jié) 存在的薄弱環(huán)節(jié)。 收集和分析數(shù)據(jù) 通常各部門需要收集和分析的數(shù)據(jù)包括 ： 生產(chǎn)過程監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集、分析； 與設(shè)備管理有關(guān)的數(shù)據(jù)和信息，由設(shè)備動(dòng)力部收集、分析； 與環(huán)境監(jiān)測(cè)、安全事故監(jiān)測(cè)、職業(yè)病檢測(cè)有關(guān)的數(shù)據(jù)和信息由安環(huán)部收集、分析； 審核結(jié)果，由公司 ?；分鞴?負(fù)責(zé)收集、分析； 管理方針與目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，由企管部收集、分析； 對(duì)供方的監(jiān)控信息，由各采購(gòu)部門收集、分析。 以上信息每年至少分析一次，除此以外，各部門還可根據(jù)本部門的職責(zé)和工作范圍需要收集分析的其它數(shù)據(jù)和信息。在數(shù)據(jù)收集、分析前應(yīng)考慮： a)通過分析想要達(dá)到的目的或解決的問題； b)達(dá) 到上述目的或解決上述問題的價(jià)值； c)需要收集的數(shù)據(jù)和信息； e)收集和分析的頻次、方法。 對(duì)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析時(shí)，可以使用合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。常用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)為：直方圖、排列圖、控制圖、因果圖、數(shù)理統(tǒng)計(jì)等，具體使用何種方法由數(shù)據(jù)和信息分析部門自行 確定。 分析結(jié)果的運(yùn)用 各部門數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，除作為公司管理體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)體現(xiàn)外，對(duì)通過分析發(fā)現(xiàn)的問題和潛在不良趨勢(shì)，應(yīng)按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，主動(dòng)采取改進(jìn)第 22 頁(yè) 共 72 頁(yè) 措施，相關(guān)部門應(yīng)主動(dòng)予以配合。 糾正措施 對(duì)于通過監(jiān)視和測(cè) 量、數(shù)據(jù)分析、溝通和交流等渠道發(fā)現(xiàn)的各類不合格或不期望出現(xiàn)的情況（如本手冊(cè) 所述），公司均需予以控制。這種控制一方面要求對(duì)不合 格和不期望的情況進(jìn)行糾正和整改，另一方面，也是更重要的方面，是通過糾正措施的運(yùn)行防止這種不合格和不期望情況的再發(fā)生 或演變成事故 。 公司制定并實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以防止不合格和不期望情況的再發(fā)生。采取糾正措施時(shí)，應(yīng)： a)評(píng)審不合格，以確定其性質(zhì)和嚴(yán)重程度； b)確定不合格產(chǎn)生的原因； c)通過比較消除原因所需的措施和不合格再次發(fā)生可 能導(dǎo)致的后果，決定是否需要采取糾正措施； d)針對(duì)原因制定相應(yīng)的糾正措施，并在措施實(shí)施前評(píng)審措施的合理性； e)實(shí)施所制定的措施； f)評(píng)價(jià)措施實(shí)施的效果。 關(guān)于糾正措施實(shí)施的職責(zé)和要求，詳見《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 預(yù)防措施 很多不合格和不期望出現(xiàn)的情況，在發(fā)生前都會(huì)顯示出一些趨勢(shì)或傾向。公司通過收集、分析數(shù)據(jù)和信息，以發(fā)現(xiàn)這種不良趨勢(shì)和傾向，并采取預(yù)防措施予以控制，以防止這種不良的趨勢(shì)和傾向發(fā)展成為不合格。 在按照公司制定的《糾正和預(yù)防措施控 制程序》采取預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)： a)通過數(shù)據(jù)和信息的收集和分析，發(fā)現(xiàn)不良趨勢(shì)和傾向（即潛在的不合格），并分析其原因； b)通過比較消除原因所采取的措施和潛在不合格發(fā)展成為現(xiàn)實(shí)所可能導(dǎo)致的后果，確定是否需要采取預(yù)防措施； c)針對(duì)原因制定相應(yīng)的預(yù)防措施，并在措施實(shí)施前評(píng)審措施的合理性； d)實(shí)施所制定的措施； 第 23 頁(yè) 共 72 頁(yè) e)評(píng)價(jià)措施