【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 .65 第十三章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 ....................................65 企業(yè)管理體制及組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 ................................................................65 生產(chǎn)班制與人力資源配置 ........................................................................66 人員的來(lái)源和培訓(xùn) ....................................................................................66 第十四章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 ..............................................66 項(xiàng)目組織與管理 ........................................................................................66 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 ............................................................................................67 第十五章 投資估算 ..................................................67 投資估算編制說(shuō)明 ....................................................................................67 投資估算編制依據(jù)和說(shuō)明 ........................................................................68 項(xiàng)目總投資估算 ........................................................................................68 建設(shè)投資估算 ..............................................................................69 建設(shè)期利息估算 ..........................................................................69 流動(dòng)資金估算 ..............................................................................69 第十六章 資金 籌措 ..................................................69 資金來(lái)源 ....................................................................................................69 銀行貸款 ......................................................................................69 自有資金 ......................................................................................70 資金使用計(jì)劃 ............................................................................................70 第十七章 財(cái)務(wù)分析 ..................................................70 產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算 ................................................................................70 成本和費(fèi)用估算的依據(jù)及說(shuō)明 ..................................................70 固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形及其他資產(chǎn)攤銷估算 ..............................71 總成本費(fèi)用估算 ..........................................................................71 銷售收入和稅金估算 ..................................................................71 財(cái)務(wù)分析 ....................................................................................................71 第十八章 結(jié)論 ......................................................75 綜合評(píng)價(jià) ....................................................................................................75 研究報(bào)告的結(jié)論 ........................................................................................76 XXXX 化工股份有限公司清潔生產(chǎn)乙基氯化物項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 XX 藍(lán)圖工程設(shè)計(jì)有限公司 1 第一章 總論 概述 項(xiàng)目名稱、承辦單位及責(zé)任人 項(xiàng)目名稱： 清潔 生產(chǎn)乙基氯化物項(xiàng)目 主辦單位： XXXX 化工股份有限公司 企業(yè)性質(zhì)： 股份制 法人代表： XXX 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： XXX 建設(shè)地點(diǎn) : XX 省 XX 市 XX 鎮(zhèn) XX 管委會(huì) XX 村 編制單位 ： XX 藍(lán)圖工程設(shè)計(jì)有限公司 企業(yè)概況 XXXX 化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“ XX 化工”）位于舉世聞名的體操之鄉(xiāng)― XX。公司的前身是 XX 省 XX 市農(nóng)藥廠，創(chuàng)建于 XXXX 年，經(jīng)過(guò)近 50 年，特別是 XXXX 年改制以來(lái) 10 年跨越式的發(fā)展，公司已成為管理制度規(guī)范、技術(shù)力量雄厚、生產(chǎn)設(shè)施完備、檢測(cè)手段先進(jìn)、品種門類齊全的 XX 省高新技術(shù)企業(yè)、全國(guó)農(nóng)藥行業(yè) 30 強(qiáng)。公司占地面積 ，固定資產(chǎn) 5000 多萬(wàn)元。年生產(chǎn)、加工能力 3 萬(wàn) t，銷售收入 5 億元，出口創(chuàng)匯 5000 多萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅 1000 多萬(wàn)元。產(chǎn)品行銷全國(guó) 30 個(gè)省、市、自治區(qū)以及歐美、東南亞等地區(qū)。 公司通過(guò)了 ISO9001國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證，建有省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，并與華中師范大學(xué)共同組建了“ XX 省農(nóng)藥工程研究中心”。先后榮獲“清潔文明工廠”、 “重合同、守信用企業(yè)”、“中國(guó) 500 家外貿(mào)企業(yè)信用體系示范單位”、“全國(guó)農(nóng)藥行業(yè) AA 級(jí)信用企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)?！?XX牌”商標(biāo)被評(píng)為“ XX 省著名商標(biāo)”。 公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向、企業(yè)技術(shù)中心為平臺(tái)、以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線、技術(shù)創(chuàng)新為重點(diǎn)，通過(guò)自主研發(fā)、引進(jìn)和聯(lián)合攻關(guān)等形式，相繼開(kāi)發(fā)出了一批新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)。企業(yè)步入了創(chuàng)新出效益、效益促創(chuàng)新 的健XXXX 化工股份有限公司清潔生產(chǎn)乙基氯化物項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 XX 藍(lán)圖工程設(shè)計(jì)有限公司 2 康發(fā)展軌道。 2020 年以來(lái)，公司先后有百草枯、毒死蜱、炔螨特、腈菌唑、三唑磷、辛硫磷、敵敵畏等一批新產(chǎn)品投入規(guī)?；a(chǎn)。這些新產(chǎn)品的銷售收入占到了企業(yè)年銷售收入的 70%以上，成為企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。烯啶蟲(chóng)胺、煙嘧磺隆等儲(chǔ)備產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)工作進(jìn)展順利。 公司先后完成了腈菌唑、毒死蜱、敵敵畏等中間體合成工藝改進(jìn)，辛硫磷、炔螨特和毒死蜱清潔生產(chǎn)工藝研究等新技術(shù)、新工藝的開(kāi)發(fā)，這些創(chuàng)新成果使得產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高，生產(chǎn)成本明顯降低。 公司先后獲省部級(jí)科技進(jìn)步一、二、三等獎(jiǎng)各一次，市級(jí)各類科技進(jìn)步獎(jiǎng) 8 次。 2020 年至今 ，公司申報(bào)的腈菌唑原藥生產(chǎn)工藝等六項(xiàng)發(fā)明專利已被國(guó)家專利局受理并通過(guò)初級(jí)審核 ，其中腈菌唑原藥的制備方法已經(jīng)獲得發(fā)明專利的授權(quán) 。 十二五期間，公司堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，堅(jiān)持以現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備和先進(jìn)管理手段為基礎(chǔ)，堅(jiān)持以農(nóng)藥、醫(yī)藥、精細(xì)化工高新技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)為龍頭的發(fā)展模式，力爭(zhēng)把公司打造成全國(guó)一流的農(nóng)藥生產(chǎn)基地。 XX 化工注冊(cè)資本 5000 萬(wàn)元， 2020 年末總資產(chǎn) 45385 萬(wàn)元，公司近三年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況見(jiàn)表 11。 表 11 XX 化工近三年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況（單位 :萬(wàn)元） 序號(hào) 名稱 2020 年 2020 年 2020 年 1 銷售收入 32470 46677 48819 2 利 潤(rùn) 2476 2752 3503 3 總資產(chǎn) 24395 26049 45385 4 凈資產(chǎn) 15413 17992 21496 5 固定資產(chǎn)原值 13143 13337 23297 6 固定資產(chǎn)凈值 5745 5708 21870 7 流動(dòng)負(fù)債 7597 8057 18889 XX 化工現(xiàn)有員工 1004 人， 其中 管理人員 98 名，技術(shù)人員 304 名， 本科以上學(xué)歷的 184 人，碩士研究生 2 人，高級(jí)技術(shù)職稱人員 24 人，中級(jí)技術(shù)職稱人員 56 人。技術(shù)人員專業(yè)配置齊全，擁有比較完備的產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)XXXX 化工股份有限公司清潔生產(chǎn)乙基氯化物項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 XX 藍(lán)圖工程設(shè)計(jì)有限公司 3 發(fā)支持系統(tǒng)，具有較強(qiáng)的新 產(chǎn) 品開(kāi)發(fā)、研制、設(shè)計(jì)能力，新 產(chǎn) 品轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力的水平較高。 項(xiàng)目提出的背景、投資的目的、意義和必要性 乙基氯化物 是基本有機(jī)合成原料之一，是生產(chǎn)農(nóng)藥、醫(yī)藥的重要中間體。在農(nóng)藥上，可用于合成有機(jī)磷殺蟲(chóng)劑 辛硫磷 、 毒死蜱 ， 三唑磷 、 二嗪磷 、 丙溴磷 等 ， 其用途十分廣泛。 為保證農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量安全，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)， 2020 年 1 月 9 日國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、農(nóng)業(yè)部、國(guó)家工商行政總局、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢疫總局、國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局和國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局等六部委關(guān)于“禁止甲胺磷等五種高毒農(nóng)藥的生產(chǎn)、流通和使用”聯(lián)合發(fā)布了 2020 年第 1 號(hào)公告。自該公告發(fā)布之日起，廢止甲胺磷、對(duì)硫磷、甲基對(duì)硫磷、久效磷和磷銨等五種農(nóng)藥產(chǎn)品的登記證、生產(chǎn)許可證和生產(chǎn)批準(zhǔn)證書(shū)；禁止五種高毒農(nóng)藥在國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)和流通，禁止五種高毒農(nóng)藥 在國(guó)內(nèi)以單獨(dú)或與其它物質(zhì)混合等形式的使用。自該公告公布之日前已簽定有效出口合同的生產(chǎn)企業(yè)，限于履行合同，可繼續(xù)生產(chǎn)至 2020 年 12 月 31 日，其生產(chǎn)出口等按照有關(guān)的法律法規(guī)執(zhí)行。 本世紀(jì)初，甲胺磷等五種高毒農(nóng)藥占我國(guó)農(nóng)藥總產(chǎn)量的 25%左右，占農(nóng)藥使用量的 30%左右。經(jīng)過(guò)多年的努力，我國(guó)從 2020 年 1 月 1 日起已經(jīng)在國(guó)內(nèi)禁止銷售和使用這五種高毒農(nóng)藥及其復(fù)配制劑，但還保留了部分生產(chǎn)裝置，用于生產(chǎn)出口訂單和應(yīng)急時(shí)使用，這次六部委的公告，正式宣告這五種高毒農(nóng)藥已經(jīng)在我國(guó)全面停止生產(chǎn)、流通和使用，因此，研發(fā)和生產(chǎn)取代這五 種高毒農(nóng)藥乃是當(dāng)務(wù)之急。毒死蜱、三唑磷、二嗪磷和辛硫磷等殺蟲(chóng)劑是取代這五種高毒農(nóng)藥的主要品種，生產(chǎn)這些農(nóng)藥均需要必備中間體乙基氯化物。 本工程建設(shè)具有如下有利條件： (1)采用的工藝技術(shù)成熟、可靠。 (2)原材料采購(gòu)價(jià)格低廉、運(yùn)輸成本低。 (3)產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模較大，競(jìng)爭(zhēng)能力較強(qiáng)。 (4)廠址周邊運(yùn)輸條件優(yōu)越，水、電、汽供應(yīng)充足。 XXXX 化工股份有限公司清潔生產(chǎn)乙基氯化物項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 XX 藍(lán)圖工程設(shè)計(jì)有限公司 4 (5)項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。 可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)、指導(dǎo)思想和原則 編制依據(jù) （ 1） 中石化協(xié)產(chǎn)發(fā)（ 2020） 76 號(hào)《化工投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法》、 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） ； （ 2）國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā) 改投資 [2020]1325 號(hào)文發(fā)布的《 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； （ 3）原國(guó)家石化局 (1999)第 195 號(hào)文《化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究投資估算編制辦法》； （ 4）原國(guó)家石化局國(guó)石化規(guī)發(fā)（ 2020） 412 號(hào)文《化工投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)》； （ 5） XXXX 化工股份有限公司提供的有關(guān)技術(shù)及廠址資料。 （ 6） XX 藍(lán)圖工程設(shè)計(jì)有限公司與 XXXX 化工股份有限公司簽訂的合同 。 編制原則 （ 1）根據(jù)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策的要求以及公司發(fā)展規(guī)劃，以本裝置的技術(shù)、工程、環(huán)保和經(jīng)濟(jì)進(jìn)行論證； （ 2）遵照國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)及規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真解決環(huán)境保護(hù)問(wèn)題，加強(qiáng)“三廢”處理及綜合利用方面的設(shè)計(jì)，減少環(huán)境污染； （ 3）注意勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生，提高機(jī)械化、自動(dòng)化水平，注重生產(chǎn)安全及事故防范處理，確保項(xiàng)目運(yùn)行安全可靠； （ 4）充分利用化工園區(qū)的公用工程和輔助設(shè)施，減少建設(shè)投資，縮短建設(shè)周期； （ 5）裝置布置力求緊湊合理，物流短