【文章內容簡介】 計劃內購置等。固定資產采購管理制度。 固定資產管理員審核 后交資產管理部門負責人簽字確認，然后交資產處審核，總會計師和主管院長按權限進行審批。 用于科研的固定資產須在年度計劃中申請并經科技處處長簽字同意后，報資產管理部門和分管院長批準后執(zhí)行采購。 急用計劃外固定資產采購科主任簽 字同意后，經醫(yī)務處審核同意報固定資產管理部門、主管院長審核批準后執(zhí)行采購。 第 十二 條 采購 采購部門根據(jù)批準的固定資產采購申請表進行采購，根據(jù)申請受理時間，對采購申 請單連續(xù)編號。 準予購買的固定資產一般按院內招標采購、政府采購和國際招標三種方式進行采 購； (1) 預計單臺成交價在 20 萬人民幣以內的固定資產，在院內談判，需有院審計處參與 審核資質和價格。 (2) 單臺成交價超過 20 萬人民幣的固定資產，或批量超過總價超過 50 萬的固定資產， 需經政府采購中心統(tǒng)一安排招標采購。 (3) 辦公設備（如計算機、打印機、復印機等）、汽車，因被納入政府采購目錄，需按 照（ 2）進行政府采購。 (4) 單臺成交價超過 100 萬人民幣的固定資產，需經國家認可的國際招標中心招標采購。 采購過程中應注意以下 6點。 （ 1）固定資產購置應堅持多方詢價（不少于三方）的原則，保證資產購置價格的合理性。 （ 2）單批購置固定資產金額達到萬元以上采用公開招標采購，招標文件和成交合同交審計處備案。 （ 3）對不宜招投標的，應當進行市場調查和多渠道詢價，然后確定供貨商。 （ 4）采購人員在進行供貨商的選擇時，應著重考慮供貨商的資質、能力、信譽以及質量保證體系；同時，根據(jù)供貨廠商的報價函及其他書面資料填寫《固定資產供貨商綜合評估表》，書面記錄選擇過程，并根據(jù)價 格、品質、交貨期、付款條件、廠商信譽以及歷史使用情況等選擇出最優(yōu)者。 （ 5）在確定供貨商或者承包商后，由采購人員或有關負責人在授權的范圍內與之簽訂合同。 （ 6）合同應該明確規(guī)定購置固定資產的型號、性能、價格、質量要求、交貨期限、 結算方式等，或者土建工程的結構、面積、工期、造價、質量標準等。 第 四 章 驗收、移交 第 十三 條 采購部門接到供應商發(fā)來的設備，或者承包商發(fā)來的 “竣工驗收通知單 ”后，通知資產管理部門組織驗收并交付使用科室。 資產管理部門和使用科室一起對購置的設備等固定資產進行驗收，使用科室設備管理負責人在收貨單簽字，萬元以上的還須開具驗收報告。 土建工程項目竣工后及時將竣工決算資料和施工圖紙整理歸檔，及時辦理工程竣工驗收和固定資產交付使用的有關手續(xù)。 第 五 章 附則 第十七條 本制度解釋權歸醫(yī)院國有資產管理領導小組 和資產處。第三篇 :《企業(yè)固定資產采購管理辦法》 企業(yè)固定資產采購管理辦法 第一條目的 為了使中心物資采購制度化，科學化，根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本中心實際，制定本辦法。本辦法和法律、法 規(guī)及地方規(guī)章不相符合的地方，以法律法規(guī)及地方規(guī)章的規(guī)定為準。 第二條范圍 本中心所有物資的采購，包括固定資產與非固定資產的采購均依本辦法執(zhí)行。 第三條管理部門 物資采購的管理部門為綜合部，財務部及其他部門配合執(zhí)行，綜合部應指定專 人負責有關物資的采購工作。凡物資的采購、驗收、保管及發(fā)放，不管資金來源和供應渠道，也不管使用部門，均應經綜合部統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一訂購（屬政府采購范圍的除外）、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一調撥和統(tǒng)一管理。 第四條物資采購計劃的編制 各使用部門應根據(jù)現(xiàn)有物資的供應能力和次年的工作任務，提出次年的物資購置計劃，并于當年 月