煙站演講稿：質量是企業(yè)的生命與煙花爆竹安全與經營管理制度范本匯編(編輯修改稿)
2024-11-22 23:57 本頁面
【文章內容簡介】 集中學習與自學相結合的原則，每月不少于一天的集中學習時間。堅持經常性的安全教育，加強政治思想、職業(yè)道德、勞動保護、國家法律、法規(guī)、紀律等方面教育，進行安全技術培訓和典型經驗與事故案例教育。加強對從業(yè)人員的安全教育和技術培訓，每半年一次，對新職工要先進行安全教育和技術培訓，經考核合格后方可上崗。每年組織二次全體員工參加的安全經營知識教育培訓與考試。對新從業(yè)人員必須進行不少于48學時的三級安全教育，經考試合格后方可分配工作。單位負責人、安全管理人員、倉儲保管員、裝卸人員、押運人員和業(yè)務人員必須經專業(yè)培訓考核合格，并取得上崗資格后方可上崗工作。對職工的安全教育和技術培訓情況要登記上冊、備案。八、安全投入保障制度倉庫內對安全設施、設備投入必須做到資金到位。倉庫內對安全投入的設備設施必須時常進行檢查，確保安全投入有效，真正做到安全隱患能消除，出現事故能控制。庫區(qū)內必須按規(guī)定配齊消防池、消防沙、消防桶、滅火器、防爆器材，有專人管理，保持良好的使用狀態(tài)。九、重大危險源檢測監(jiān)控和安全評估制度我系統(tǒng)的煙花爆竹倉庫屬于重大危險源區(qū)。根據《中華人民共和國安全經營法》第33條的有關規(guī)定，對重大危險源進行監(jiān)控并登記建檔，制定應急預案，告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施。配備應急救援人員和必要的應急救援設備、器材，并定期組織職工進行演練。加強對周圍居民的安全教育，提高居民的自我保護意識也顯得非常重要。倉庫必須通風透氣，保持清潔干燥，庫內應有通風道，嚴格按照標準進行堆碼，庫內室溫保持在35℃以下，警示標語要明確。重大危險源區(qū)，必須放置專門的安全設施設備，如避雷器、滅火器、抽水機、消防沙、消防水，重大危險源警示標語應醒目等等。十、煙花爆竹產品流向登記制度加強產品購進管理。組織采購的煙花爆竹必須是來自定點取得安全經營許可證的經營廠家的合格產品，必須簽訂購銷合同，明確甲、乙雙方的責、權、利。嚴禁私自購進非法經營、三無產品和不合格產品。加強煙花爆竹運輸資質管理。按規(guī)定必須憑煙花爆竹公司介紹信到公安部門辦理《煙花爆竹道路運輸許可證》，然后委托有資質經營爆炸物品的專用車輛運輸。煙花爆竹銷售采取配送制，煙花爆竹配送應委托危險品專用車輛承運。加強煙花爆竹產品儲存管理。公司規(guī)定產品入庫必須經保管員根據進貨清單逐個品種進行驗收，并要求經營廠家提供當年度法定機構的質檢報告，凡是不符合質量標準的產品不準入庫。嚴格要求保管員必須按照煙花爆竹“分級、分類、分庫”的要求儲存，煙花爆竹存放的數量(折合藥量)均不能超過核定的最大存放量。加強煙花爆竹銷售管理。區(qū)、縣內煙花爆竹零售店，各煙花爆竹公司采取分片負責，煙花爆竹產品實行配送制度，零售店提出要貨計劃，片區(qū)負責人憑計劃填好調撥單，派專車負責送到縣內各零售店，同時將包裝破損的煙花爆竹運回公司，退回廠方作處理。嚴禁向未取得許可證的零售經營者銷售煙花爆竹。嚴禁將a級產品銷售給消費者自行燃放。產品流向及計算機管理說明根據《煙花爆竹安全管理條例》和《煙花爆竹經營許可實施辦法》的規(guī)定，煙花爆竹公司嚴格實行配送制和封簽制，各公司要建立計算機管理系統(tǒng)，對全公司產品及銷售信息進行集中控制。其產品流向管理如下圖：市場需求 → 部門申報 → 領導審批 → 申辦準購準運證 → 到企業(yè)采購憑票發(fā)貨 ← 庫內保管 ← 裝卸入庫 ← 入庫前檢查驗收 ← 專車專人押運專人專車配送 → 退貨入庫 → 殘次品退回生產企業(yè)銷毀圖 煙花爆竹產品流向圖十一、煙花爆竹購買、入庫、銷售和保管制度為了加強煙花爆竹經營的管理，防止庫存積壓、滯銷而造成的損失，結合公司的實際，特制定本制度：煙花爆竹購銷合同必須由煙花爆竹公司的銷售人員簽訂，不準銷售給無證經營者，合同簽訂人員須認真學習《合同法》及有關法律規(guī)定，購銷合同由營銷部人員統(tǒng)一編寫、登記、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務做付款憑證，另一份交相關部門合同管理人員留檔備查。煙花爆竹的采購、煙花爆竹的采購，按每月銷售計劃，不得因提前或拖延采購而影響銷售，也應避免因超計劃采購帶來商品過多積壓，損失和造成新的事故隱患。、采購人員采購煙花爆竹時，應填寫采購單，經營銷部經理審核同意后報總經理審批同意方可采購。、辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷合同、采購單，營銷部已報總經理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報財務部審核后，方可付款。、財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務有權拒付，并要求補齊相關手續(xù)。、采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚齊全，如需要質檢的物品，應附質檢部門的審簽手續(xù)。根據財務要求，發(fā)票應在開出一個月內報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經辦人承擔，該部門經理負同等責任。
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