【文章內(nèi)容簡介】 本《大綱》 的內(nèi)容和要求，并力求簡明、清晰、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映本單位在工程建設(shè)組織管理、質(zhì)量管理方面工作情況，反映實(shí)體質(zhì)量以及存在問題和改進(jìn)措施等方面情況。匯報(bào)的主要內(nèi)容如下。 11 / 39 建設(shè)單位：工程概況，工程建設(shè)組織、管理，工程質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理措 施，里程碑進(jìn)度計(jì)劃和實(shí)際施工進(jìn)度控制，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和改進(jìn)措施，本階段自查情況。 設(shè)計(jì)單位：工程設(shè)計(jì)概況和技術(shù)特點(diǎn)，設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想和工作原則，設(shè)計(jì)質(zhì) 量控制措施，技術(shù)供應(yīng)和工代現(xiàn)場服務(wù) (包括參加施工質(zhì)量驗(yàn)收 情況 )，設(shè)計(jì)意圖在工程 中的實(shí)施情況，發(fā)生重大設(shè)計(jì)變更，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和改進(jìn)措施。 施工單位：施工承包范圍和主要工程量，質(zhì)量管理體系及其運(yùn)行效果，施 工質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量管理工作和質(zhì)量控制效果，實(shí)體質(zhì)量狀況，實(shí)際施工進(jìn)度，發(fā)生質(zhì)量問 題和處理結(jié)果，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和改進(jìn)措施；樁基 (地基處理 )施工單位除匯報(bào)上述內(nèi)容外，還 應(yīng)匯報(bào)驗(yàn)收結(jié)果。 監(jiān)理單位：監(jiān)理工作范圍，工作指導(dǎo)思想、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備，對 工程質(zhì)量目標(biāo)的響應(yīng)，監(jiān)理工作組織管理，工程質(zhì)量控制，施工質(zhì)量驗(yàn)評結(jié)果統(tǒng)計(jì)，對 目 前施工質(zhì)量情況評估，本階段工程發(fā)生質(zhì)量問題和處理結(jié)果，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和改進(jìn)措施。 6 檢 查 評 價(jià) 各監(jiān)檢小組檢查結(jié)束，經(jīng)組內(nèi)評議，對本專業(yè)的工程質(zhì)量提出評價(jià)意見、整 改要求以及改進(jìn)工作建議并形成書面資料。 經(jīng)監(jiān)檢小組評議后，對本階段工程建設(shè)各責(zé)任主體質(zhì)量行為、《強(qiáng)制性條文》 執(zhí)行情況、實(shí)體質(zhì)量、技術(shù)文件及資料做出綜合評價(jià)和檢查結(jié)論。 以大會形式通報(bào)各專業(yè)小組的質(zhì)量評價(jià)意見和整改要求以及改進(jìn)工作建議， 監(jiān)檢組通報(bào)綜合評價(jià)及檢查結(jié)論。 由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織完成監(jiān)檢組提出的整改要求，由監(jiān)理單位檢查驗(yàn)收、辦 理簽證、實(shí)施閉環(huán)管理，經(jīng)工程建設(shè)部門確認(rèn)并書面報(bào)送中心站備案。 中心站收到整改回復(fù)單進(jìn)行核查，當(dāng)滿足本《大綱》要求時(shí)，可頒發(fā)本階段 工程質(zhì)量監(jiān)督檢查證書或出具質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告，主送本階段工程質(zhì)量監(jiān)督檢查的相關(guān)受檢單位和其主管部門。 12 / 39 光伏發(fā)電首次及土建工程 質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄 工程項(xiàng)目： 工程規(guī)模： 監(jiān)檢機(jī)構(gòu)： 年 月 日 13 / 39 —— MWp 光伏發(fā)電 首次及土 建工程 質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄 序號 監(jiān)檢內(nèi)容和要求 監(jiān)檢結(jié)果 1 工程建設(shè)各責(zé)任主體質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查 按基本建設(shè)程序規(guī)定，滿足開工條件的要求 環(huán)保、消防、施工圖等審查完畢，核準(zhǔn)資料齊全 工程建設(shè)組織管理機(jī)構(gòu)和規(guī)章制度 (1) 工程建設(shè)組織管理機(jī)構(gòu)與工程管理的模式相適應(yīng)，質(zhì)量管理體系健全并運(yùn)轉(zhuǎn)有效，工程質(zhì)量處于有效控制狀態(tài) (2) 已經(jīng)完成主要設(shè)備、工程總承包和主要分包施工及工程監(jiān)理招標(biāo)并已簽訂合同，各類招投標(biāo)文件 齊全 (3) 工程管理、質(zhì)量管理、設(shè)備監(jiān)造、質(zhì)量驗(yàn)收及評定、見證取樣等制度齊全、有效；已制定《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》 (簡稱《強(qiáng)制性條文》 )執(zhí)行計(jì)劃和防治質(zhì)量通病計(jì)劃 (4) 已確定工程采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范 施工圖紙交付計(jì)劃已落實(shí)，對已交付的圖紙按規(guī)定進(jìn)行了設(shè)計(jì)交底與施工圖會檢，交底與會檢記錄規(guī)范 施工組織總設(shè)計(jì)編制完成并已審批 工程檔案管理制度健全、適用，檔案管理人員到位工作 無明示或者暗示設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位違反 《強(qiáng)制性條文》，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或因要求承包方壓縮合理工期而影響工程質(zhì)量等行為 按合同規(guī)定，由建設(shè)單位采購的建材、構(gòu)配件和設(shè)備符合質(zhì)量要求，建立了相應(yīng)的管理制度、檢查驗(yàn)收辦法和標(biāo)準(zhǔn) 確認(rèn)并發(fā)布質(zhì)量驗(yàn)收及評定項(xiàng)目劃分表 、設(shè)計(jì)單位 14 / 39 承擔(dān)本工程的勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目與本單位資質(zhì)相符，質(zhì)量管理體系健全并運(yùn)行有效 主要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格證書與承擔(dān)任務(wù)相符，經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)對項(xiàng)目的設(shè)計(jì)質(zhì)量責(zé)權(quán)明確并已書面報(bào)送建設(shè)單位 按計(jì) 劃交付圖紙，能保證連續(xù)施工；施工圖交底記錄齊全、完整 施工圖設(shè)計(jì)質(zhì)量和深度能保證工程質(zhì)量和施工方便，施工圖紙及設(shè)計(jì)變更等文件審批手續(xù)齊全，施工圖會審意見已完成閉環(huán)，內(nèi)部審核程序和責(zé)任落實(shí) 續(xù)表 序號 監(jiān)檢內(nèi)容和要求 監(jiān)檢結(jié)果 設(shè)計(jì)單位無指定材料、設(shè)備生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商的行為 工代制度健全，按規(guī)定參加基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及有關(guān)重 要部位工程質(zhì)量驗(yàn)收并及時(shí)簽字；簽署設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)洽商單的人員資格明確，已向監(jiān)理單位備案 單位 工程建設(shè)監(jiān)理合同規(guī)范、清晰、責(zé)權(quán)明確；質(zhì)量管理 體系健全并運(yùn)行有效 總監(jiān)理師經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)，監(jiān)理機(jī)構(gòu)健全， 專業(yè)人員配備合理，滿足工程監(jiān)理工作需要；各級監(jiān)理人員資格證書齊全，其資質(zhì)與所承擔(dān)監(jiān)理項(xiàng)目相符，責(zé)任制落實(shí)?，F(xiàn)場監(jiān)理的組織機(jī)構(gòu)及其行為符合《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》，已書面報(bào)送建設(shè)單位 根據(jù)監(jiān)理合同、委托書和《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》制 定監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則和《強(qiáng)制性條文》執(zhí)行計(jì)劃， 滿足工程監(jiān)理和質(zhì)量控制的需要，審批手續(xù)完備有效 執(zhí)行 15 / 39 已審定施工質(zhì)量驗(yàn)評項(xiàng)目劃分表符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和工程 實(shí)際，已確定關(guān)鍵項(xiàng)目質(zhì)量控制點(diǎn)；對施工組織設(shè)計(jì)、 開工報(bào)告、施工作業(yè)指導(dǎo)書、工程設(shè)計(jì)變更等技術(shù)文件審批手續(xù)已確定并能及時(shí)辦理 對工程建設(shè)各設(shè)備主體的供貨商名錄進(jìn)行了審查 建立對設(shè)備、成品、半成品和原材料到貨、開箱檢驗(yàn) 和對原材料質(zhì)量跟蹤管理辦法、相關(guān)制度及管理臺賬 各施工承包單位 (含各類分包隊(duì)伍 )資質(zhì)以及人員資 格審查，無違規(guī)行為 各類檢測機(jī)構(gòu) (含合同檢測機(jī)構(gòu) )和檢測人員資質(zhì)和 資格進(jìn)行審查，均符合規(guī)定，并建立管理臺賬；見證取樣檢測制度健全，責(zé)任到位，手續(xù)齊全 對各施工單位計(jì)量管理進(jìn)行審查，符合《中華人民共 和國計(jì)量法》規(guī)定，并滿足施工的需要 按照《強(qiáng)制性條文》、國家或行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對隱蔽工程、完工的項(xiàng)目及時(shí)驗(yàn)收，簽證規(guī)范 質(zhì)量問題臺賬完整、清洗規(guī)范，各類質(zhì)量問題通知單、停工令內(nèi)容明確，閉環(huán)管理。對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格設(shè)備、材料、構(gòu)配件和發(fā)生的質(zhì)量事故，及時(shí)配合相關(guān)單位調(diào)查處理 儀器、儀表和檢測設(shè)備配置滿足工程監(jiān)理 工作需要 續(xù)表 序號 監(jiān)檢內(nèi)容和要求 監(jiān)檢結(jié)果 建筑方格網(wǎng)基礎(chǔ)控制樁復(fù)測完畢 對自查中提出的待整改問題已處理完并經(jīng)檢查、驗(yàn)收完畢 施工承包合同規(guī)范、清晰，所承擔(dān)的施工項(xiàng)目與本單位資質(zhì)相符 項(xiàng)目經(jīng)理與投標(biāo)文件相一致，已經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)并書面報(bào)送建設(shè)單位，如有變動，經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn) 16 / 39 質(zhì)量管理體系健全并運(yùn)行有效 (1) 項(xiàng)目部編制《項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃》，工程質(zhì)量目標(biāo)已細(xì) 化分解，已制定質(zhì)量管理制度和考核評價(jià)辦法，并實(shí)施 有效；質(zhì)量問題臺賬完整、清晰、規(guī)范，管理閉環(huán) (2) 項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員和其他專業(yè)技術(shù)管理人員及各類特殊工種 (人員 )配備能滿足質(zhì)量管理和施工需要，具有相應(yīng)資格及上崗證書 (3) 計(jì)量管理制度健全，計(jì)量管理人員持證上崗；計(jì)量器具、儀器、儀表均經(jīng)過檢驗(yàn)在有效期內(nèi)，計(jì)量管理臺賬齊全 (4) 規(guī)范執(zhí)行見證取樣送檢制度 (5) 委托的工程檢測單位資質(zhì)和試驗(yàn)項(xiàng)目已報(bào)審 經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)、施工作業(yè)指導(dǎo)書 (1) 施工 組織設(shè)計(jì)編制完成并經(jīng)審批，專業(yè)施工組織設(shè)計(jì)已編制或已制訂編制計(jì)劃；施工組織設(shè)計(jì)能切實(shí)貫徹實(shí)施；施工質(zhì)量驗(yàn)評項(xiàng)目劃分表編制內(nèi)容齊全、準(zhǔn)確，經(jīng)監(jiān)理單位審查，建設(shè)單位確認(rèn)；驗(yàn)評結(jié)論、簽證手續(xù)正確、規(guī)范 (2) 施工作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容充實(shí)，可操作性強(qiáng)，審批手續(xù)完備；技術(shù)交底制度健全并認(rèn)真實(shí)施，交底和被交底各方簽字記錄規(guī)范 (3) 《強(qiáng)制性條文》執(zhí)行計(jì)劃內(nèi)容齊全，可操作性強(qiáng)，并有檢查記錄和簽證 施工圖會檢記錄、紀(jì)要齊全，簽證規(guī)范 設(shè)計(jì)變更、技術(shù)洽商等管理制度健全，簽證及時(shí)、齊 全，管理閉環(huán) 技術(shù)檔案管理制度健全，檔案管理人員到位符合檔案管理要求 物資管理制度健全有效實(shí)施：經(jīng)評審合格的分供應(yīng)商、分承包商登錄齊全；原材料、成品、半成品和設(shè)備采購、保管、發(fā)放管理制度完善，臺賬清晰規(guī)范；主要材料跟蹤管理臺賬內(nèi)容完整、齊全、規(guī)范 續(xù)表 序號 監(jiān)檢內(nèi)容和要求 監(jiān)檢結(jié)果 工程項(xiàng)目 分包制度完善，無違法分包或轉(zhuǎn)包行為，分包單位資質(zhì)符合規(guī)定要求 針對工程特點(diǎn)和項(xiàng)目需要，制訂培訓(xùn)計(jì)劃并落實(shí) 17 / 39 對自查中提出待整改問題已 處理完畢 評價(jià)和建議： 質(zhì)量監(jiān)督工程師（簽字）： 年 月 日