【文章內容簡介】 本《大綱》 的內容和要求，并力求簡明、清晰、真實、準確地反映本單位在工程建設組織管理、質量管理方面工作情況，反映實體質量以及存在問題和改進措施等方面情況。匯報的主要內容如下。 11 / 39 建設單位：工程概況，工程建設組織、管理，工程質量目標和質量管理措 施，里程碑進度計劃和實際施工進度控制，經(jīng)驗教訓和改進措施，本階段自查情況。 設計單位：工程設計概況和技術特點，設計指導思想和工作原則，設計質 量控制措施，技術供應和工代現(xiàn)場服務 (包括參加施工質量驗收 情況 )，設計意圖在工程 中的實施情況，發(fā)生重大設計變更，經(jīng)驗教訓和改進措施。 施工單位：施工承包范圍和主要工程量，質量管理體系及其運行效果，施 工質量目標，質量管理工作和質量控制效果，實體質量狀況，實際施工進度，發(fā)生質量問 題和處理結果，經(jīng)驗教訓和改進措施；樁基 (地基處理 )施工單位除匯報上述內容外，還 應匯報驗收結果。 監(jiān)理單位：監(jiān)理工作范圍，工作指導思想、組織機構設置和人員配備，對 工程質量目標的響應，監(jiān)理工作組織管理，工程質量控制，施工質量驗評結果統(tǒng)計，對 目 前施工質量情況評估，本階段工程發(fā)生質量問題和處理結果，經(jīng)驗教訓和改進措施。 6 檢 查 評 價 各監(jiān)檢小組檢查結束，經(jīng)組內評議，對本專業(yè)的工程質量提出評價意見、整 改要求以及改進工作建議并形成書面資料。 經(jīng)監(jiān)檢小組評議后，對本階段工程建設各責任主體質量行為、《強制性條文》 執(zhí)行情況、實體質量、技術文件及資料做出綜合評價和檢查結論。 以大會形式通報各專業(yè)小組的質量評價意見和整改要求以及改進工作建議， 監(jiān)檢組通報綜合評價及檢查結論。 由建設單位負責組織完成監(jiān)檢組提出的整改要求，由監(jiān)理單位檢查驗收、辦 理簽證、實施閉環(huán)管理，經(jīng)工程建設部門確認并書面報送中心站備案。 中心站收到整改回復單進行核查，當滿足本《大綱》要求時，可頒發(fā)本階段 工程質量監(jiān)督檢查證書或出具質量監(jiān)督檢查報告，主送本階段工程質量監(jiān)督檢查的相關受檢單位和其主管部門。 12 / 39 光伏發(fā)電首次及土建工程 質量監(jiān)督檢查記錄 工程項目： 工程規(guī)模： 監(jiān)檢機構： 年 月 日 13 / 39 —— MWp 光伏發(fā)電 首次及土 建工程 質量監(jiān)督檢查記錄 序號 監(jiān)檢內容和要求 監(jiān)檢結果 1 工程建設各責任主體質量行為的監(jiān)督檢查 按基本建設程序規(guī)定，滿足開工條件的要求 環(huán)保、消防、施工圖等審查完畢，核準資料齊全 工程建設組織管理機構和規(guī)章制度 (1) 工程建設組織管理機構與工程管理的模式相適應，質量管理體系健全并運轉有效，工程質量處于有效控制狀態(tài) (2) 已經(jīng)完成主要設備、工程總承包和主要分包施工及工程監(jiān)理招標并已簽訂合同，各類招投標文件 齊全 (3) 工程管理、質量管理、設備監(jiān)造、質量驗收及評定、見證取樣等制度齊全、有效；已制定《工程建設標準強制性條文》 (簡稱《強制性條文》 )執(zhí)行計劃和防治質量通病計劃 (4) 已確定工程采用的標準、規(guī)程、規(guī)范 施工圖紙交付計劃已落實，對已交付的圖紙按規(guī)定進行了設計交底與施工圖會檢，交底與會檢記錄規(guī)范 施工組織總設計編制完成并已審批 工程檔案管理制度健全、適用，檔案管理人員到位工作 無明示或者暗示設計單位、監(jiān)理單位、施工單位違反 《強制性條文》，降低工程質量標準或因要求承包方壓縮合理工期而影響工程質量等行為 按合同規(guī)定，由建設單位采購的建材、構配件和設備符合質量要求，建立了相應的管理制度、檢查驗收辦法和標準 確認并發(fā)布質量驗收及評定項目劃分表 、設計單位 14 / 39 承擔本工程的勘察設計項目與本單位資質相符，質量管理體系健全并運行有效 主要項目負責人執(zhí)業(yè)資格證書與承擔任務相符，經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權對項目的設計質量責權明確并已書面報送建設單位 按計 劃交付圖紙，能保證連續(xù)施工；施工圖交底記錄齊全、完整 施工圖設計質量和深度能保證工程質量和施工方便，施工圖紙及設計變更等文件審批手續(xù)齊全，施工圖會審意見已完成閉環(huán)，內部審核程序和責任落實 續(xù)表 序號 監(jiān)檢內容和要求 監(jiān)檢結果 設計單位無指定材料、設備生產(chǎn)廠家或供應商的行為 工代制度健全，按規(guī)定參加基礎、主體結構及有關重 要部位工程質量驗收并及時簽字；簽署設計變更單、技術洽商單的人員資格明確，已向監(jiān)理單位備案 單位 工程建設監(jiān)理合同規(guī)范、清晰、責權明確；質量管理 體系健全并運行有效 總監(jiān)理師經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權，監(jiān)理機構健全， 專業(yè)人員配備合理，滿足工程監(jiān)理工作需要；各級監(jiān)理人員資格證書齊全，其資質與所承擔監(jiān)理項目相符，責任制落實?，F(xiàn)場監(jiān)理的組織機構及其行為符合《建設工程監(jiān)理規(guī)范》，已書面報送建設單位 根據(jù)監(jiān)理合同、委托書和《建設工程監(jiān)理規(guī)范》制 定監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則和《強制性條文》執(zhí)行計劃， 滿足工程監(jiān)理和質量控制的需要，審批手續(xù)完備有效 執(zhí)行 15 / 39 已審定施工質量驗評項目劃分表符合有關標準和工程 實際，已確定關鍵項目質量控制點；對施工組織設計、 開工報告、施工作業(yè)指導書、工程設計變更等技術文件審批手續(xù)已確定并能及時辦理 對工程建設各設備主體的供貨商名錄進行了審查 建立對設備、成品、半成品和原材料到貨、開箱檢驗 和對原材料質量跟蹤管理辦法、相關制度及管理臺賬 各施工承包單位 (含各類分包隊伍 )資質以及人員資 格審查，無違規(guī)行為 各類檢測機構 (含合同檢測機構 )和檢測人員資質和 資格進行審查，均符合規(guī)定，并建立管理臺賬；見證取樣檢測制度健全，責任到位，手續(xù)齊全 對各施工單位計量管理進行審查，符合《中華人民共 和國計量法》規(guī)定，并滿足施工的需要 按照《強制性條文》、國家或行業(yè)驗收標準，對隱蔽工程、完工的項目及時驗收，簽證規(guī)范 質量問題臺賬完整、清洗規(guī)范，各類質量問題通知單、停工令內容明確，閉環(huán)管理。對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格設備、材料、構配件和發(fā)生的質量事故，及時配合相關單位調查處理 儀器、儀表和檢測設備配置滿足工程監(jiān)理 工作需要 續(xù)表 序號 監(jiān)檢內容和要求 監(jiān)檢結果 建筑方格網(wǎng)基礎控制樁復測完畢 對自查中提出的待整改問題已處理完并經(jīng)檢查、驗收完畢 施工承包合同規(guī)范、清晰，所承擔的施工項目與本單位資質相符 項目經(jīng)理與投標文件相一致，已經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權并書面報送建設單位，如有變動，經(jīng)建設單位確認 16 / 39 質量管理體系健全并運行有效 (1) 項目部編制《項目管理實施規(guī)劃》，工程質量目標已細 化分解，已制定質量管理制度和考核評價辦法，并實施 有效；質量問題臺賬完整、清晰、規(guī)范，管理閉環(huán) (2) 項目部技術負責人、質檢員和其他專業(yè)技術管理人員及各類特殊工種 (人員 )配備能滿足質量管理和施工需要，具有相應資格及上崗證書 (3) 計量管理制度健全，計量管理人員持證上崗；計量器具、儀器、儀表均經(jīng)過檢驗在有效期內，計量管理臺賬齊全 (4) 規(guī)范執(zhí)行見證取樣送檢制度 (5) 委托的工程檢測單位資質和試驗項目已報審 經(jīng)批準的施工組織設計、施工作業(yè)指導書 (1) 施工 組織設計編制完成并經(jīng)審批，專業(yè)施工組織設計已編制或已制訂編制計劃；施工組織設計能切實貫徹實施；施工質量驗評項目劃分表編制內容齊全、準確，經(jīng)監(jiān)理單位審查，建設單位確認；驗評結論、簽證手續(xù)正確、規(guī)范 (2) 施工作業(yè)指導書內容充實，可操作性強，審批手續(xù)完備；技術交底制度健全并認真實施，交底和被交底各方簽字記錄規(guī)范 (3) 《強制性條文》執(zhí)行計劃內容齊全，可操作性強，并有檢查記錄和簽證 施工圖會檢記錄、紀要齊全，簽證規(guī)范 設計變更、技術洽商等管理制度健全，簽證及時、齊 全，管理閉環(huán) 技術檔案管理制度健全，檔案管理人員到位符合檔案管理要求 物資管理制度健全有效實施：經(jīng)評審合格的分供應商、分承包商登錄齊全；原材料、成品、半成品和設備采購、保管、發(fā)放管理制度完善，臺賬清晰規(guī)范；主要材料跟蹤管理臺賬內容完整、齊全、規(guī)范 續(xù)表 序號 監(jiān)檢內容和要求 監(jiān)檢結果 工程項目 分包制度完善，無違法分包或轉包行為，分包單位資質符合規(guī)定要求 針對工程特點和項目需要，制訂培訓計劃并落實 17 / 39 對自查中提出待整改問題已 處理完畢 評價和建議： 質量監(jiān)督工程師（簽字）： 年 月 日