糧庫固定資產和物資管理制度(編輯修改稿)
2025-01-21 23:51 本頁面
【文章內容簡介】 質量等嚴格查驗，在保證正確相符的基礎上，在 入庫單 簽字。如有質量問題應及時通知采購人員退換，不得入庫。 保管員根據采購發(fā)票和采購單進賬，簽字后，一聯(lián)留登記倉庫臺帳；一聯(lián)返回財務科進行業(yè)務核算；一聯(lián)交采購人員，隨購貨發(fā)票等到財物科報銷。 財務科在正式記錄采購業(yè)務，支付貨款之前，應對各有關部門送來的各種原始憑證 ,包括發(fā)票、運費收據，入庫單以及訂貨單等進行認真的審查、核對。審查每一張憑證的購貨數量、金額計算的正確性，檢查各種憑證之間是否內容一致，時間統(tǒng)一，責任明確，手續(xù)清楚等。飛過海收集整理 直接使用請雙擊此處刪除頁眉 如果發(fā)現(xiàn)問題應及時查明原因，分清責任，合理解決。在此基礎上，編制付款憑證，由出納員結算支付貨款。 保管員必須保持庫房的整潔衛(wèi)生，對經管的物品要分類擺放整齊，按庫架層位編號將無聊的存放位置在保管臺帳上，標注清楚，并懸掛標簽。要按各種物品的理化特性正確養(yǎng)護，特別是價值較高、易老化、
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